1、上海寶鋼鋼十三冶冶錢潘建建筑材料料有限公公司企業業標準 QPP/QDD-011-D管理手冊冊Manaagemmentt maanuaal發布日期期：20009年6月15日實施日日期：220099年6月26日上海寶鋼鋼十三冶冶錢潘建建筑材料料有限公公司第一部分分批準頁頁本手冊是是闡述上上海寶鋼鋼十三冶冶錢潘建建筑材料料有限公公司質量量方針、目標和和質量管管理體系系構成的的內部法法規性文文件。本本手冊按按GB/TT190001-20008iddt IISO990011：20008質質量管理理體系要要求的的規定并并結合本本公司具具體工作作特點編編制，經經審定符符合標準準要求。手冊中中規定的的內容是是

2、全體員員工在工工作中需需要遵循循的準則則，必須須堅決貫貫徹執行行。現經本人人審定，批準發發布（手手冊現行行有效版版本為DD版），授權管管理者代代表負責責實施本本公司的的質量管管理體系系。任命劉綏綏芳同志志為質量量管理體體系的管管理者代代表，負負責質量量管理體體系的建建立、實實施和有有效運行行工作（具體職職責詳見見本手冊冊5.55.2條條款）。總經理：藥維東東20099年6月16日第二部分分目錄TOC o第二部分分目錄 PAGEREF _Toc215031655 h 3第三部分分總則 PAGEREF _Toc215031656 h 61前言言 PAGEREF _Toc215031657 h 62

3、修改改頁 PAGEREF _Toc215031658 h 73手冊冊的管理理 PAGEREF _Toc215031659 h 8第四部分分質量手手冊 PAGEREF _Toc215031660 h 91引用用標準 PAGEREF _Toc215031661 h 992管理理體系覆覆蓋的范范圍 PAGEREF _Toc215031662 h 93術語語和縮寫寫 PAGEREF _Toc215031663 h 94質量量管理體體系 PAGEREF _Toc215031664 h 10041總總要求 PAGEREF _Toc215031665 h 11042文文件要求求 PAGEREF _Toc21

4、5031666 h 10421總則 PAGEREF _Toc215031667 h 100422質量管管理手冊冊 PAGEREF _Toc215031668 h 10423文件控控制 PAGEREF _Toc215031669 h 111424記錄的的控制 PAGEREF _Toc215031670 h 1115管理理職責 PAGEREF _Toc215031671 h 11251管管理承諾諾 PAGEREF _Toc215031672 h 1252以以顧客為為關注焦焦點 PAGEREF _Toc215031673 h 12253質質量方針針 PAGEREF _Toc215031674 h 1

5、2531質量方方針 PAGEREF _Toc215031675 h 122532質量方方針內涵涵 PAGEREF _Toc215031676 h 1254策策劃 PAGEREF _Toc215031677 h 133541質量目目標 PAGEREF _Toc215031678 h 133542質量管管理體系系策劃 PAGEREF _Toc215031679 h 11355職職責、權權限和溝溝通 PAGEREF _Toc215031680 h 133551職責和和權限 PAGEREF _Toc215031681 h 113上海寶鋼鋼十三冶冶錢潘建建筑材料料有限公公司的質質量管理理體系機機構圖 P

6、AGEREF _Toc215031682 h 114552管理者者代表 PAGEREF _Toc215031683 h 118553內部溝溝通 PAGEREF _Toc215031684 h 18856管管理評審審 PAGEREF _Toc215031685 h 18561總則 PAGEREF _Toc215031686 h 188562管理評評審的輸輸入 PAGEREF _Toc215031687 h 188563管理評評審的輸輸出 PAGEREF _Toc215031688 h 199564管理評評審記錄錄 PAGEREF _Toc215031689 h 196資源源管理 PAGEREF

7、_Toc215031690 h 22061資資源提供供 PAGEREF _Toc215031691 h 2062人人力資源源 PAGEREF _Toc215031692 h 20621總則 PAGEREF _Toc215031693 h 200622能力、意識和和培訓 PAGEREF _Toc215031694 h 22063基基礎設施施 PAGEREF _Toc215031695 h 2064工工作環境境 PAGEREF _Toc215031696 h 217產品品實現 PAGEREF _Toc215031697 h 22271產產品實現現的策劃劃 PAGEREF _Toc215031698

8、 h 2272與與顧客有有關的過過程 PAGEREF _Toc215031699 h 233721與產品品有關的的要求的的確定 PAGEREF _Toc215031700 h 223722與產品品有關的的要求的的評審 PAGEREF _Toc215031701 h 223723與顧客客及相關關方的溝溝通 PAGEREF _Toc215031702 h 23373設設計和開開發 PAGEREF _Toc215031703 h 24474采采購 PAGEREF _Toc215031704 h 2447.5生生產和服服務提供供 PAGEREF _Toc215031705 h 277. 55. 1生產

9、和和服務提提供的控控制 PAGEREF _Toc215031706 h 2777.5.2產品和和服務提提供過程程的確認認 PAGEREF _Toc215031707 h 28753標識和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc215031708 h 299754顧客財財產 PAGEREF _Toc215031709 h 299755產品防防護 PAGEREF _Toc215031710 h 29976監監視和測測量裝置置的控制制 PAGEREF _Toc215031711 h 298測量量、分析析和改進進 PAGEREF _Toc215031712 h 3181總總則 PAGEREF _Toc2

10、15031713 h 31182監監視和測測量 PAGEREF _Toc215031714 h 311821顧客滿滿意 PAGEREF _Toc215031715 h 311822內部管管理體系系審核 PAGEREF _Toc215031716 h 331823過程監監視和測測量 PAGEREF _Toc215031717 h 322824產品監監視和測測量 PAGEREF _Toc215031718 h 32283不不合格控控制 PAGEREF _Toc215031719 h 33384數數據分析析 PAGEREF _Toc215031720 h 3485改改進 PAGEREF _Toc21

11、5031721 h 344851持續改改進 PAGEREF _Toc215031722 h 344852糾正措措施 PAGEREF _Toc215031723 h 355853預防措措施 PAGEREF _Toc215031724 h 3559附錄錄 PAGEREF _Toc215031725 h 3691質質量管理理體系（文件）與GBB/T1190001-220088標準的的對照表表 PAGEREF _Toc215031726 h 3692相相關的法法律法規規和規定定 PAGEREF _Toc215031727 h 3893質質量管理理體系模模式圖及及生產流流程圖 PAGEREF _Toc2

12、15031728 h 4409.3.1質量管管理體系系模式圖圖 PAGEREF _Toc215031729 h 409.3.2預拌混混凝土、外加劑劑、灌漿漿料、水水穩材料料設計、生產和和服務工工藝流程程圖 PAGEREF _Toc215031730 h 411文件控制制程序 PAGEREF _Toc215031731 h 442記錄控制制程序 PAGEREF _Toc215031732 h 445內部審核核程序 PAGEREF _Toc215031733 h 448不合格控控制程序序 PAGEREF _Toc215031734 h 52糾正和預預防措施施控制程程序 PAGEREF _Toc21

13、5031735 h 566第三部分分總則1前言言上海寶鋼鋼十三冶冶錢潘建建筑材料料有限公公司是具具有獨立立法人的的經濟實實體，成成立于119977年2月，注冊號號：31101113100148888，注冊冊資金220000萬元，法人代代表：藥藥維東，總經理理：藥維維東。本公司上上級中中冶天工工上海十十三冶建建設有限限公司是國家家一級施施工總承承包企業業之一，是原冶冶金部參參加寶鋼鋼建設的的四大部部屬骨干干施工企企業之一一。公司下設設聯水路路分公司司、嘉定定分公司司、富錦錦路分公公司、建建筑新材材料分公公司、一一分公司司、灌漿漿料廠及及機械修修理廠，覆蓋上上海市寶寶山區、嘉定區區，可及及時迅速速

14、地為周周邊地區區各項工工程提供供商品混混凝土、外加劑劑、水泥泥基灌漿漿材料、水泥穩穩定碎石石材料供應應服務。公司擁擁有九條條現代化化全自動動計算機機控制的的生產線線，具備備年產2200萬萬立方米米混凝土土的能力力，各商商品混凝凝土攪拌拌站均具具有甲級級試驗室室資質，公司配配備混凝凝土攪拌拌車600臺，混混凝土泵泵車100臺，技技術、管管理、硬硬件能力力均居寶寶山區首首位，為為確保混混凝土生生產供應應的連續續性提供供了強有有力的支支持。公公司執行行集中管管理，各各分公司司獨立核核算的經經營管理理模式。公司成立立以來，大力拓拓展市場場，積極極投身于于上海市市城市發發展建設設中：先后為為寶鋼一一期、

15、二二期、三三期、十十五及十十一五規規劃、上上鋼一廠廠、上鋼鋼五廠、浦鋼搬搬遷、鄂鄂鋼、沙沙鋼、東東方明珠珠、湯臣臣大廈、名光大大廈、長長峰廣場場、紫安安大廈、華美達達廣場、外環線線主橋、蘇州河河0#主主橋、22.3標標北翟路路主橋、明珠三三線中潭潭路車站站、景都都苑、晶晶鑫苑和和文化花花園住宅宅小區、海福花花園、通通河龍緣緣花園、龍柏花花園、吳吳淞十三三街坊、海江公公寓、新新安公寓寓、金沙沙江公寓寓、寶山山區政府府市政辦辦公大樓樓、新羅羅涇配套套商品房房、東方方麗都、海尚名名城、AA30外外環線、滬寧高高速、京京滬高鐵鐵、寶山山商匯都都市工業業樓宇、羅涇港港區二期期等上百百個地方方和國家重點點

16、工程提提供商品品混凝土土，公司司以完善善的管理理體制、先進的的技術裝裝備、優優質的產產品質量量和熱情情周到的的服務贏贏得了客客戶的信信賴和厚厚愛。“天行健健，君子子以自強強不息；地勢坤坤，君子子以厚德德載物。”我們一一直秉承承“誠實守守信、顧顧客至上上”的方針針，時刻刻堅持以以顧客為為第一關關注焦點點，不斷斷提升企企業管理理和服務務水平。我們愿竭竭誠與您您合作，共創我我們蓬勃勃發展的的明天！地址：上上海市寶寶山區富富楊路2223號號 電話： 0221-33391116449郵編： 20119011 傳傳真： 0021-33991166492修改改頁序號修改日期期頁碼修改內容容修改人審核人批準人

17、3手冊冊的管理理3.1本本手冊編編寫、審審核人員員編寫：夏夏鈴審核：劉劉綏芳3.2本本手冊由由總經理理批準后后頒布實實施。3.3本本手冊發發放范圍圍為總經經理，管管理者代代表、副副經理，相關職職能部門門負責人人和經總總經理、管理者者代表批批準的相相應人員員，如需需要可提提供給認認證機構構和顧客客。3.4本本手冊分分受控本本和非受受控本，對非受受控本的的有效性性不作跟跟蹤。“受控”手冊的的發放范范圍由總總經理或或管理者者代表批批準，由由技術部部負責發發放；“非受控控”手冊，由技術術部根據據需要報報管理者者代表批批準后登登記發放放。3.5手手冊持有有者需妥妥善保管管，不得得復制、涂改、外傳、丟失。

18、未經批批準不得得外借。3.6當當質量管管理體系系發生較較大變化化時或總總經理認認為需要要時，可可對手冊冊進行修修訂或換換版。新新版本發發放時，將舊版版本作廢廢、收回回，具體體按文文件控制制程序執行。第四部分分質量手手冊1引用用標準1.1本本手冊采采用ISSO90001：20008標準準中的術術語。1.2本本手冊按按GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008質質量管理理體系要要求標標準相關關要求編編寫。2管理理體系覆覆蓋的范范圍2.1體體系范圍圍：預拌拌混凝土土、外加加劑、水泥基基灌漿材材料、水泥穩穩定碎石石材料生產產。2.2生生產地域域：聯水水路分公公司、嘉嘉

19、定分公公司、富富錦路分分公司、建筑新新材料分分公司、灌漿料料廠、一一分公司司。3術語語和縮寫寫公司：上上海寶鋼鋼十三冶冶錢潘建建筑材料料有限公公司。各單位：聯水路路分公司司、嘉定定分公司司、富錦錦路分公公司、建建筑新材材料分公公司、灌灌漿料廠廠、一分分公司、修理廠廠。原材料：黃砂、石子、水泥、水、外外加劑、摻合料料。外加劑：在混凝凝土攪拌拌之前或或拌制過過程中加加入的、用以改改善新拌拌混凝土土和（或或）硬化化混凝土土性能的的材料，包括普通通減水劑劑、高效效減水劑劑、緩凝凝高效減減水劑、早強減減水劑、緩凝減減水劑、引氣減減水劑、早強劑劑、緩凝凝劑、引引氣劑、泵送劑劑、防水水劑、防防凍劑、膨脹劑劑

20、和速凝凝劑等。水泥基灌灌漿材料料（簡稱稱灌漿料料）：由水泥泥為基本本材料，適量的的細骨料料及加入入少量的的混凝土土外加劑劑及其它它材料組組成的干干混材料料，加水水攪拌后后具有大大流動度度，早強強、微膨膨脹的性性能。摻合料：如粉煤煤灰、礦礦粉等，摻用在在預拌混混凝土中中，以改改善預拌拌混凝土土的性能能。預拌（商商品）混混凝土：水泥、集料、水以及及根據需需要摻入入的外加加劑、礦礦物摻合合料等組組分按一一定比例例，在攪攪拌站經經計量、拌制后后出售的的并采用用運輸車車，在規規定時間間內運至至使用地地點的混混凝土拌拌和物。水泥穩定定碎石材材料（簡簡稱水穩穩材料）：水泥、碎石、水按一一定比例例，經過過水泥

21、穩穩定土生生產設備備計量、拌制后后出售的的并采用用運輸車車，在規規定時間間內運至至使用地地點的拌拌和物。配合比：根據混混凝土強強度等級級及其它它要求，計算出出各種原原材料的的用量之之比。試塊：按按檢驗標標準規定定，在規規定的試試模內裝裝入預拌拌混凝土土并振搗搗密實，到終凝凝時拆模模而形成成的混凝凝土塊。骨料：用用于預拌拌混凝土土中黃砂砂和石子子。4質量量管理體體系41總總要求本公司管管理體系系的建立立和策劃劃工作由由總經理理決策后后委托管管理者代代表具體體組織實實施；本公司按按GB/T1990011-20008標標準要求求，形成成相應的的體系文文件，加加以實施施和保持持，并予予以持續續改進。確

22、定GBB/T1190001-220088標準要要求的過過程和要要素均適適用于本本公司預預拌混凝凝土設計計、生產產和服務務；確定生產產、服務務各過程程的順序序和相互互作用（詳見第第7章節“產品實實現”和本手手冊9.3條款款“管理體體系模式式圖”和“預拌混混凝土、外加劑劑、灌漿漿料、水穩材料料設計、生產和和服務流流程圖”）；明確規定定為確保保生產各各過程和和要素有有效運作作和控制制所需的的準則和和方法（詳見本本手冊99.1條條款）；確保按規規定途徑徑能獲得得必要資資源和信信息，以以支持生生產各過過程和要要素的有有效運作作和對這這些過程程的監視視；規定并實實施監視視、測量量和分析析生產各各過程和和要

23、素；實施必要要的措施施，以實實現對上上述過程程和要素素所策劃劃的結果果和對這這些過程程和要素素的持續續改進；對外包過過程（聯聯合澆搗搗時混凝凝土的外外購、外外借泵車車攪拌車車），應應予識別別和對其其實施控控制，在在本手冊冊7.44條款中中加以闡闡明；本公司將將按GBB/T1190001-220088標準要要求管理理上述過過程和要要素。42文文件要求求421總則本公司管管理體系系文件包包括：1）質量量方針、目標；2）質量量管理手手冊；3）GBB/T1190001-220088標準要要求形成成文件的的程序；4）為確確保過程程和要素素有效策策劃、運運作和控控制所需需的規定定文件（見本手手冊9.1條款

24、款）；5）GBB/T1190001-220088標準要要求的記記錄。本公司管管理體系系文件和和其它文文件采用用與本公公司相適適應的媒媒體形式式或類型型。422質量管管理手冊冊本公司手手冊由管管理者代代表組織織人員編編寫，管管理者代代表審核核，總經經理批準準，其內內容包括括：管理體系系的范圍圍為GBB/T1190001-220088標準的的全部要要求；為管理體體系而建建立的形形成文件件的程序序或對其其引用（見本手手冊9.1條款款）；對管理體體系過程程和要素素的相互互作用的的表述（見本手手冊9.3條款款）；手冊的管管理。423文件控控制為了對管管理體系系所要求求的文件件進行有有效的控控制，由由技術

25、部部編制書書面的文件控控制程序序文件件，并由由各部門門負責控控制各自自的文件件管理工工作。本公司控控制的文文件包括括本手冊冊4.2.1a條條款規定定的五個個方面和和適當范范圍的外外來文件件；通過執行行文件件控制程程序的的規定要要求，以以實現：文件發布布前得到到批準，以確保保文件是是充分與與適宜的的，且定定位準確確；每年一次次定期對對文件進進行評審審與更新新，并再再次批準準；確保對文文件的更更改和現現行修訂訂狀態進進行標識識；確保在使使用處（或關鍵鍵作用的的崗位）可獲得得現行有有效版本本的適用用文件；確保文件件字跡清清楚、保保持清晰晰、注明明日期，易于識識別、妥妥善保管管并在規規定期間間內予以以

26、留存；確保外來來文件得得到識別別，并控控制其分分發；由于法律律和（或或）保留留信息的的需要而而保存的的作廢文文件應予予以適當當標識，以防止止非預期期使用。424記錄的的控制記錄是一一種特殊殊類型的的文件。由技術術部對質質量管理理體系所所要求的的記錄進進行有效效的控制制，通過過編制記錄控控制程序序，規規定記錄錄的標識識、貯藏藏，保護護、檢索索、保存存期限和和處置方方法，同同時記錄錄應保持持字跡清清晰、標標識明確確，并可可追溯相相關的活活動、產產品或服服務，并并為相關關各方提提供符合合要求和和質量管管理體系系有效運運行的證證據。5管理理職責51管管理承諾諾總經理對對本公司司建立、實施和和持續改改進

27、質量量管理體體系的有有效性做做出莊嚴嚴承諾，并通過過以下活活動來實實現承諾諾：通過會議議、培訓訓、紀要要、宣傳傳欄、內內部網絡絡等形式式向全公公司員工工傳達滿滿足顧客客、法律律/法規要要求的重重要性；由總經理理制定書書面的質質量方針針，并且且結合每每年的管管理評審審工作對對質量方方針實現現情況進進行一次次評審和和必要時時的修訂訂，確保保持續滿滿足顧客客要求；確保質量量目標的的制定，并分解解落實到到各職能能部門,在每年年一次的的管理評評審中，對質量量目標實實現情況況進行評評價，并并對新一一年的質質量目標標進行分分解和批批準下達達；每年按策策劃的時時間間隔隔至少進進行一次次管理評評審；確保資源源的

28、獲得得，滿足足產品實實現的需需要、質質量管理理體系運運行的需需要。52以以顧客為為關注焦焦點總經理授授權管理理者代表表做好預預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料設設計、生生產和服服務的應應用策劃劃，以確確定和充充分識別別顧客需需求及期期望，并并轉化為為本公司司的相關關控制程程序/規定，確保體體系運行行滿足顧顧客和社社會要求求，取得得顧客和和社會信信任。各部門在在日常工工作中必必須認真真貫徹執執行國家家和地方方有關法法律、法法規，具具體按文件控控制程序序規定定執行。53質質量方針針531質量方方針根據本公公司的宗宗旨，總總經理主主持制定定了公司司的質量量方針：質量管理理，人人人有責。選料

29、嚴格格，配方方科學。操作規范范，產品品優質。優質服務務，用戶戶至上。532質量方方針內涵涵本公司企企業管理理以質量量為中心心，通過過建立和和健全本本公司的的質量管管理體系系，使公公司全體體員工得得到溝通通、理解解并在不不斷評審審基礎上上，精益益求精、持續改改進本公公司的工工作，以以期最終終向顧客客提供優優質服務務和滿意意的產品品，作為為公司的的最終目目標。本公司還還通過對對顧客的的接待，現場服服務和交交貨后回回訪，以以顧客為為關注焦焦點，了了解顧客客的當前前和潛在在需求，充分聽聽取顧客客的意見見和建議議，爭取取超越顧顧客的期期望，作作為公司司努力的的方向。質量方針針體現了了公司一一貫指導導的企

30、業業精神，闡明了了公司的的質量宗宗旨和質質量方向向，表明明了公司司對顧客客的承諾諾。全體員工工牢固確確立“質量是是企業的的生命“和“今天的的質量就就是明天天的市場場”的觀念念，每個個員工通通過學習習，在理理解質量量方針和和目標的的基礎上上，能深刻認認識自己己在質量量管理體體系運行行中擔負負的責任任和作用用，并在在工作中中自覺貫貫徹執行行質量方方針，以以達到預預定的質質量目標標，從而而持續改改進本公公司預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水穩材材料設計計、生產產和服務務的過程程、產品品質量，同時確確保：與公司預預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩材料的的生產、性性質規模模相適應應；包括對滿滿足

31、顧客客要求和和持續改改進質量量管理體體系有效效性的承承諾；提供制定定和評審審質量目目標的框框架；在公司內內形成文文件、付付諸實施施、予以以保持，通過內內部溝通通傳達到到全體員員工，并并確保對對其理解解；在持續適適宜性方方面得到到定期評評審；通過宣傳傳欄、圖圖片、宣宣講等方方式確保保質量方方針能為為每一個個員工所所理解并并貫徹實實施。54策策劃541質量目目標商品混凝凝土（砂砂漿）、外加劑劑、灌漿漿料、水水穩材料料質量合合格率1100%；合同履行行率1000%；顧客滿意意率900%以上上。公司的目目標是對對本公司司質量方方針的支支撐。為為了實現現本公司司的目標標，總經經理已委委托管理理者代表表在

32、全公公司內各各部門建建立相應應的目標標，編制制年度度目標分分解考核核表，通過策策劃識別別實現目目標所需需的具體體活動和和資源，并通過過每年一一次的管管理評審審來評審審目標的的實現情情況。542質量管管理體系系策劃總經理對對本公司司質量管管理體系系的策劃劃作出決決策后，授權管管理者代代表開展展質量管管理體系系的策劃劃工作，并以此此作為輸輸入，以以滿足本本公司確確定的目目標以及及本手冊冊4.11條款的的要求。要達到質質量目標標，相應應的質量量管理過過程，確確定過程程的輸入入、輸出出，及所所需開展展的活動動；識別為實實現質量量目標所所需建立立的過程程的總體體資源配配置；有關對實實現質量量目標進進行定

33、期期檢查，以提高高質量管管理體系系的有效效性和效效率，確確保持續續改進；策劃的輸輸出應形形成文件件（手冊冊、程序序文件等等）。當本公司司為適應應內外部部環境變變化需調調整體系系結構時時，管理理者代表表在總經經理的授授權下，對質量量管理體體系的更更改進行行策劃和和實施，作為輸輸出，形形成手冊冊、程序序文件和和各類規規章、操操作規程程、檢驗驗文件，確保本本公司質質量管理理體系在在調整時時的完整整性，并并在受控控狀態下下繼續保保持有效效運行。55職職責、權權限和溝溝通551職責和和權限5.5.1.11組織結結構上海寶鋼鋼十三冶冶錢潘建建筑材料料有限公公司的質質量管理理體系機機構圖最高管理者管理者代表

34、、公司其它領導技術部生 產 部安 全經營部辦 公 室綜 合修 理 廠一分公司灌漿料廠分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 錦 路分 公 司聯 水 路5.5.1.22按GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008標準準的要求求本公司司質量管管理體系系職能分分配如下下表所示示：職能體 部系 門要求總經理管理者綜合辦公公室經營部安全生產產部技術部各單位分公司、灌漿料料廠修理廠辦公室物資部調度試驗室生產部營銷部運輸部4.1總總要求4.2.2質量量手冊4.2.3文件件控制4.2.4記錄錄控制5管理職職責（55.15.66）6.1資資源提供供6.2人人力資

35、源源6.3基基礎設施施6.4工工作環境境7.1產產品實現現的策劃劃7.2.1與產產品有關關的要求求的確定定7.2.2與產產品有關關的要求求的評審審7.2.3顧客客溝通7.3設設計和開開發7.4.1采購購過程7.4.2采購購信息7.4.3采購購產品的的驗證7.5.1生產產和服務務的提供供7.5.2生產產和服務務過程的的確認7.5.3標識識和可追追溯性7.5.4顧客客財產7.5.5產品品防護7.6監監視和測測量裝置置的控制制8.1測測量、分分析和改改進總則則8.2.1顧客客滿意8.2.2內部部審核8.2.3過程程的監視視和測量量8.2.4產品品的監視視和測量量8.3不不合格品品的控制制8.4數數據

36、分析析8.5改改進8.5.1持續續8.5.2糾正正措施8.5.3預防防措施注：主責責部門-相關關部門5.5.1.33對各級級管理、執行和和驗證人人員的作作用、職職責和權權限做出出下述明明確規定定，并在在公司內內部進行行傳達，同時最最高管理理者應為為實施與與控制質質量管理理體系提提供必要要的資源源，包括括人力資資源、專專項技能能和技術術以及財財力資源源。總經理:1)制定定、批準準和發布布公司的的質量方方針和質質量目標標；2)負責責貫徹執執行國家家有關質質量的方方針、政政策、法法律、法法規，確確保產品品質量滿滿足用戶戶的需要要，對公公司的產產品質量量全面負負責；3)確保保公司質質量管理理體系運運行

37、所必必要資源源的提供供；4)確保保建立、實施和和保持一一個有效效的質量量管理體體系以實實現這些些質量目目標；5)定期期對公司司的質量量管理體體系進行行評審（管理評評審），并授權權能勝任任的有資資質人員員進行內內部質量量審核，以保證證質量體體系的有有效性、適宜性性和充分分性；6)決定定質量管管理體系系的改進進活動；7)任命命并授權權管理者者代表負負責組織織協調、計劃、指導、督促、檢查全全公司的的質量管管理工作作；8)管理理體系中中的其它它職責，詳見手手冊中“質量職職能分配配表”。綜合辦公公室1）負責責公司人人力資源源的管理理；2）管理理體系中中的其它它職責，詳見手手冊中“質量職職能分配配表”；3

38、）完成成總經理理交辦的的其它任任務。經營部1）負責責公司所所有顧客客數據庫庫的建立立和管理理；2）負責責采購信信息的控控制和采采購過程程的監督督；3）負責責公司銷銷售合同同評審；4）管理理體系中中的其它它職責，詳見手手冊中“質量職職能分配配表”；5）完成成總經理理交辦的的其它任任務 d.安全全生產部部1）負責責與顧客客溝通；2）負責責生產和和服務提提供過程程的監督督；3）負責責公司顧顧客滿意意度的調調查；4）負責責全公司司基礎設設施的配配置工作作；5）管理理體系中中的其它它職責，詳見手手冊中“質量職職能分配配表”；6）完成成總經理理交辦的的其它任任務。e.技術術部1）負責責本公司司文件的的標識

39、、發布、分發、受控、收集、歸檔等等工作；2）負責責記錄的的標識、編目、銷毀等等管理及及對記錄錄的檢查查；3）負責責公司預預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料等等產品的的總體策策劃，并并對生產產和服務務過程進進行確認認；4）負責責公司內內部質量量體系審審核；5）負責責公司過過程的監監視和測測量工作作；6）負責責內部溝溝通并協協助總經經理開展展管理評評審工作作；7）管理理體系中中的其它它職責，詳見手手冊中“質量職職能分配配表”；8）完成成總經理理交辦的的其它任任務。f.各單單位1）辦公公室：負負責文件件記錄控控制和管管理；2）物資資部：負負責采購購控制和和顧客財財產的管管理以及及產品防防護

40、工作作；3）生產產部（調調度室）：負責責生產和和服務的的提供、標識和和可追溯溯性管理理以及產產品防護護；負責責基礎設設施管理理及糾正正、預防防措施的的控制；4）試驗驗室：負負責工作作環境控控制、標標識和可可追溯性性管理、監視和和測量裝裝置的控控制、產產品的監監視和測測量、不不合格品品的管理理以及糾糾正和預預防措施施的控制制；5）運輸輸部：負責責產品運運輸和防防護工作作；6）營銷銷部：負負責公司司銷售合合同的簽簽訂；7）修理理廠：負負責車輛輛維修保保養；8）管理理體系中中的其它它職責，詳見手手冊中“質量職職能分配配表”；9）完成成總經理理交辦的的其它任任務。g.內部部審核員員1）根據據質量管管理

41、手冊冊和程序序文件，編制審審核檢查查表；2）根據據審核檢檢查表實實施現場場檢查。發現不不合格項項時，應應經責任任部門負負責人確確認，責責成和/或協助助責任部部門制定定相應糾糾正措施施，并認認可提出出的糾正正措施；3）參加加審核會會議，參參與總結結工作和和糾正措措施跟蹤蹤驗證工工作。h.試驗驗員負責根據據產品要要求和檢檢驗規程程實施原原材料的的進貨檢檢驗和驗驗證，過過程產品品的監視視和測量量以及最最終產品品的檢驗驗和試驗驗。552管理者者代表為確保全全公司質質量管理理體系的的有效運運行，總總經理任任命管理理者代表表，規定定其主要要職責為為：確保按GGB/TT190001-20008標準準要求和和

42、本公司司管理體體系文件件，建立立、實施施和保持持體系的的有效運運行；向總經理理報告質質量管理理體系運運行情況況和體系系的績效效，包括括所需的的改進；促進公司司各級管管理、執執行和驗驗證人員員形成并并保持對對滿足顧顧客要求求、重要要性的意意識；涉及質量量管理體體系方面面有關事事宜的外外部聯絡絡；負責測量量、數據據分析和和持續改改進的總總體工作作；負責質量量管理體體系過程程的監視視與測量量；管理體系系中的其其它職責責，詳見見手冊中中“質量職職能分配配表”；完成總經經理交辦辦的其它它任務。553內部溝溝通公司應確確保在不不同層次次和職能能之間就就質量管管理體系系的過程程及有效效性進行行溝通，以便及及

43、時掌握握質量管管理體系系的運行行情況，確保質質量管理理體系有有效運行行；a）內部部溝通可可以采取取各種會會議、報報告、報報表、布布告欄、內部刊刊物及各各種媒體體等方式式；b)主要要內容為為： = 1 * GB2 混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水穩材材料等產產品的質質量分析析和改進進； = 2 * GB2 市場或或顧客的的信息，包括投投訴和抱抱怨的分分析、研研究相應應的改進進措施； = 3 * GB2 體系運運行中有有關問題題的協調調。56管管理評審審561總則總經理按按管理理評審計計劃時間間表每每年進行行至少一一次的管管理評審審，以確確保其持持續適宜宜性、充充分性和和有效性性。評審審還將包包括

44、充分分評價質質量方針針和目標標的實現現情況，以及與與本公司司為適應應內外環環境變化化尋求改改進機會會和變更更的需要要。562管理評評審的輸輸入管理評審審的輸入入包括與與以下方方面有關關的當前前業績和和改進機機會：內部和/或外部部的（第第三方）審核結結果；顧客反饋饋信息（表揚/抱怨）；過程業績績以及產產品與服服務提供供符合性性的分析析；預防和糾糾正措施施實施情情況；對以往管管理評審審跟蹤措措施的驗驗證情況況；變化的內內、外部部環境；持續改進進的建議議。563管理評評審的輸輸出管理評審審的輸出出包括以以下有關關的決定定和措施施：指出對方方針、目目標以及及管理體體系的其其它要求求（要素素）加以以修正

45、的的可能的的需要；質量管理理體系及及其過程程有效性性的改進進決策措措施；與顧客要要求有關關的產品品、過程程和服務務提供的的改進和和/或需求求；資源需求求。564管理評評審記錄錄管理評審審最終由由綜合辦公公室形成成管理理評審報報告，并根據據報告的的要求填填寫管管理評審審改進措措施表，報總總經理批批準，并并由綜合合辦公室室保存評評審記錄錄和報告告。6資源源管理61資資源提供供安全生產產部對預預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料的的設計、生產和和服務要要求所需需的資源源及時確確定并加加以提供供，以確確保：實施、保保持管理理體系并并持續改改進其有有效性；增強顧客客對本公公司產品品與服務務提供的

46、的滿意程程度。62人人力資源源621總則綜合辦公公室根據據各部門門崗位任任職人員員所需的的教育、培訓、技能、經驗和和要求以以及崗位位的重要要性，編編制崗位要要求，負責配配置和/或招聘聘人員，確保各各崗位任任職人員員勝任其其在管理理體系中中承擔的的職責。622能力、意識和和培訓綜合辦公公室編制制并按崗位要要求規定，在全公公司各部部門的配配合下（年初各各部門填填寫培培訓申請請表）確定各各崗位的的能力和和培訓需需求，針針對確定定的培訓訓需求形形成相應應的年年度教育育培訓計計劃，并按計計劃組織織實施。培訓結結束后有有相應考考核/評價記記錄，形形成教教育培訓訓考核記記錄表，每年年年底由由綜合辦辦公室開開

47、展培訓訓階段性性評價工工作。對對規定有有特殊要要求（包包括關鍵鍵過程、特殊工工種）的的崗位，也應保保存其教教育、培培訓、技技能和經經驗記錄錄，填寫寫在員員工登記記表上上，具體體按記記錄控制制程序執行各部門按按規定要要求加強強對所屬屬員工質質量意識識的教育育，使全全公司每每個員工工都能認認識到：貫徹質量量方針、實現質質量目標標和滿足足管理體體系要求求的重要要性；各自在實實現質量量方針以以及管理理體系要要求方面面的作用用和職責責；各自承擔擔的工作作對全公公司過程程和服務務質量的的重要影影響以及及在工作作活動中中實際的的或潛在在的重大大影響所所帶來的的績效；偏離規定定程序的的潛在后后果；改進個人人業

48、績的的好處。63基基礎設施施在安全生生產部的的統籌安安排下，由各單單位生產產部負責責，其它它部門配配合實現現全公司司基礎設設施控制制所需設設施的配配置和管管理，包包括：辦公場所所和生產產場所以以及相應應的設施施；預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料、水穩材材料的生產和和所需的的設備；其它支持持性服務務（運輸輸設備等等）。b.根據據機動動車日常常保養制制度（運輸部部）和拌樓樓設備維維修保養養制度、攪攪拌機作作業指導導書（各單位位生產部部），建建立生產產設備的的設備備臺帳，施施工設備備檢修保保養計劃劃表、施工工設備檢檢修保養養完成統統計表（安全全生產部部）、設備檢檢查記錄錄、設備修修理記錄錄等表表式，確

49、確保公司司內各種種設施、設備的的正常、安全運運行，滿滿足預拌拌混凝土土、外加劑劑、灌漿漿料、水水穩材料料設計、生產和和服務過過程的需需要。c.對上上述過程程的控制制設施設設備采購購形成物資采采購呈批批表，對于到到期需報報廢或另另需處置置的設備備設施，填寫報廢申申請單。d.公司司所有的的生產運運輸車輛輛由各分分公司運運輸部管理，駕駛員員在每次次運輸任任務執行行前、后后都應對對車輛進進行檢查查和維護護、保養養，并按按規定對對車輛進進行保養養，若存存在問題題應及時時進行維維修。所所有的車車輛管理理按相應應的車輛輛“使用說說明書”要求進進行并形形成車車輛運行行記錄。e.修理理廠根據據運輸部部車輛輛報修

50、單單及車輛保保養計劃劃對車車輛進行行修理保保養，形形成維維修記錄錄。64工工作環境境由各單位位試驗室室根據產產品生產產和環境境控制規規定要求求，確定定實現產產品符合合性所需需的工作作環境并并進行有有效的管管理，確確保工作作環境明明亮、整整潔和適適宜，并并符合環環境控制制要求。本公司主主要控制制的工作作環境有有：混凝土試試塊養護護室水池池溫度控控制在2202，相對對濕度995%以以上；水水泥試塊塊養護室室水池溫溫度控制制在2001范圍內內；砂漿漿試塊養養護室水水池溫度度控制在在203之間；混凝土成成型室溫溫度控制制在2005之間，水泥成成型室溫溫度控制制在2002之間；水泥凈漿漿流動度度和水泥泥

51、砂漿工工作性能能試驗室室的溫度度應保持持在2002、相對對濕度不不低于550%；檢驗、測測試現場場環境溫溫、濕度度要求按按相應產產品的國國家標準準執行；砂、石等等原材料料堆場防防止積水水；拌樓操作作室保持持整潔、干凈、溫度適適宜；根據要求求對工作作環境的的溫濕度度進行記錄錄；控制攪拌拌運輸車車在運輸輸途中的的混凝土土灑漏。7產品品實現71產產品實現現的策劃劃7.1.1本公公司技術術部負責責預拌混混凝土、外加劑劑、灌漿漿料、水水穩材料料的設計計、生產產并建立立相關的的生產和和服務控控制所需需的過程程，具體體策劃、實施和和監視應應包括下下述內容容：確定公司司的機構構設置（見公司司組織結結構圖）；確

52、定預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水穩材材料設計計、生產產和服務務的生產產流程（見公司司預拌混混凝土、外加劑劑、灌漿漿料、水水穩材料料生產前前期質量量管理過過程和預預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料生生產質量量管理過過程控制制圖）；確定以過過程為基基礎的管管理體系系模式（見質量量管理體體系模式式圖）；編制、執執行相應應的管理理體系文文件，并并確保這這一實現現過程的的策劃與與全公司司的管理理體系及及其它過過程要求求相一致致。7.1.2在策策劃預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水穩材材料設計計、生產產和服務務實現的的過程中中，本公公司確定定了下述述方面的的輸出內內容：預拌混凝凝土、

53、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料的的設計、生產和和服務的的質量目目標要求求（如國國家標準準、行業業標準和和地方標標準要求求等）；根據GBB/T1190001-220088標準和和本公司司預拌混混凝土、外加劑劑、灌漿漿料、水水穩材料料的設計計、生產產和服務務要求建建立的過過程和文文件；為實現預預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料的的設計、生產和和服務提提供所需需的資源源和設施施（詳見見手冊第第6章節）；預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料的的設計、生產和和服務所所要求的的驗證、確認、監視、檢驗和和試驗活活動，以以及預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水穩材材料的設設計、生生產和服服

54、務接收收準則；為實現過過程及其其產品滿滿足要求求提供證證據所需需的記錄錄（詳見見本手冊冊第4.2.44條款）；對于于特定產產品、項項目或合合同的管管理體系系的過程程（包括括新產品品實現過過程）和和資源進進行策劃劃，必要要時編制制相應的的質量量計劃，確定定輸出內內容。 質量計劃劃通常包包括以下下內容：產品需達達到的質質量目標標；b) 各各過程順順序及其其相互作作用的流流程圖（圖表）或描述述；項目在不不同階段段職責和和權限以以及資源源分配的的具體確確定；項目在不不同階段段適用的的檢驗、試驗、檢查和和審核大大綱；e）采用用的具體體程序文文件和作作業指導導書或對對其引用用，以及及對現有有體系不不足部分

55、分的補充充描述；f）質量量計劃更更改和完完善的控控制；g）達到到質量目目標的測測量方法法；h）為達達到質量量目標必必須采取取的其它它措施。72與與顧客有有關的過過程721與產品品有關的的要求的的確定a）各單單位經營營部根據據對市場場或工程程項目的的了解，確定顧顧客對混混凝土、外加劑劑、灌漿漿料、水水穩材料料產品生生產服務務要求，包括對對交付及及交付后后活動的的要求；b）顧客客雖然沒沒有明示示，但規規定的用用途或已已知的預預期用途途所必需需的要求求及與產產品有關關的法律律法規要要求亦應應通過編編制的有有關文件件加以確確定；c）公司司認為有有必要的的附加要要求，應應編入相相關文件件之中。722與產

56、品品有關的的要求的的評審本公司對對已識別別的顧客客要求（包括本本公司確確定的附附加要求求），根根據預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水穩材材料設計計、生產產和服務務的特點點，由經經營部負負責組織織實施評評審工作作，保證證在向顧顧客做出出提供預預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料設設計、生生產和服服務的承承諾之前前進行，同時還還應做到到：預拌混凝凝土、外外加劑、灌漿料料、水穩穩材料設設計、生生產和服服務所有有要求已已得到明明確規定定；與以前表表述不一一致的合合同或訂訂單要求求已予以以解決；本公司有有能力滿滿足規定定的要求求；本公司在在收到顧顧客要求求（口頭頭、電話話、信函函、傳真真等）

57、信信息時，經營部部將根據據顧客要要求和相相關規定定以及公公司供貨貨能力情情況進行行合同評評審，5)不是是現買單單項目，應簽訂訂書面合合同。由由銷售員員把相關關信息填填寫在合同評評審記錄錄單上上，由經經營部會會同有關關部門評評審后報報主管經經理審批批后方可可簽訂書書面合同同；特殊殊情況報報總經理理審批后后方可簽簽訂書面面合同。b. 根根據記記錄控制制程序保存上上述評審審記錄。723與顧客客及相關關方的溝溝通本公司通通過電話話、傳真真、信函函、現場場調查、回訪顧顧客服務務，來開開展與顧顧客的溝溝通活動動，以滿滿足顧客客要求。安全生產產部是顧顧客及相相關方投投訴處理理主管部部門。負負責收集集投訴信信

58、息，及及時傳遞遞反饋投投訴信息息，監督督投訴處處理結果果。回訪顧客客1）回訪訪形式：依據工工程需要要或顧客客要求進進行回訪訪。2）回訪訪組織：安全生生產部制制定回訪訪計劃，下達至至各單位位。各單單位根據據下達的的回訪計計劃要求求，組織織對本單單位負責責的項目目進行顧顧客回訪訪，不斷斷改進和和提高產產品和服服務質量量。3）回訪訪后形成成的顧客客回訪記記錄，由由各單位位及時將將顧客回回訪原件件反饋給給公司安安全生產產部。問題處理理：對顧顧客提出出的問題題，由歸歸口部門門報管理理者代表表，視具具體情況況，按不不同的程程序進行行解決。服務效果果驗證：顧客滿滿意評價價標準確確定為滿滿意、較較滿意、一般、

59、不滿意意四個檔檔次。安全生產產部根據據回訪存存在的問問題，提提出改進進意見，制定相相應的實實施措施施。顧客投訴訴1）安全全生產部部接到顧顧客及相相關方的的意見或或投訴，包括通通知單、聯系單單、函件件或來談談話及電電話記錄錄等信息息，報告告管理者者代表。2）安全全生產部部根據投投訴具體體內容，及時將將投訴信信息傳遞遞給相關關部門。3） 職職能部門門收到安安全生產產部轉發發的顧客客投訴信信息后，根據職職能和工工作程序序對顧客客投訴的的問題組組織處理理。4）處理理完后，負責處處理的部部門應將將處理結結果反饋饋給安全全生產部部，由安安全生產產部負責責將處理理結果及及時反饋饋到投訴訴方，以以滿足顧顧客方

60、的的要求。73設設計和開開發7.3.1設計計和開發發策劃組織應對對產品的的設計和和開發進進行策劃劃和控制制。在進進行設計計和開發發策劃時時，組織織應確定定：a.設計計和開發發的階段段；b.適合合于每個個設計和和開發階階段的評評審、驗驗證和確確認活動動；c.設計計和開發發的職責責和權限限。組織應對對參與設設計和開開發的不不同小組組之間的的接口實實施管理理，以確確保有效效的溝通通，并明明確職責責分工。隨著設設計和開開發的進進展，在在適當時時，策劃劃的輸出出應予以以更新。注：設計計和開發發的評審審、驗證證和確認認具有不不同的目目的，根根據產品品和組織織的具體體情況，可單獨獨或以任任意組合合的方式式進