1、工藝管理制度目的：為提高公司工藝技術管理水平，明確各級管理人員責任，提高工藝技術管 理意識和能力，以確保生產處于安全、穩定、高產、低耗狀態，特制定 本管理制度。適用范圍：適用于莘縣華祥鹽化有限公司工藝技術管理。管理組織機構及職責：3.1工藝管理組織機構。組長：生產綜合管理辦公室主任副組長：生產綜合管理辦公室副主任成員：調度室主任、機電部主任、燒堿車間主任、安全管理辦公室主 任、氯酸車間主任、動力車間主任、環氧氯丙烷車間主任、質檢部 主任。3.2職責生產綜合管理辦公室是本制度的歸口管理部門，負責組織對各部門的檢查 與考核，各生產車間和相關職能部門負責對本制度的要求進行落實。工作要求4.1操作規程

2、管理制度4.1.1操作規程是指導操作人員按正常程序進行操作，保證生產穩定運行的 指導性文件。4.1.2崗位工藝操作規程的編制、審核、審批必須符合要求，確保作業指 導書的充分性、適宜性和有效性。4.1.3工藝操作規程的內容4.1.3.1崗位的工作任務4.1.3.2崗位的工作原理4.1.3.3工藝流程簡圖或崗位的工藝流程說明4.1.3.4主要工藝指標控制4.1.3.5本崗位的主要設備的原理及作用，設備規格型號、參數一覽表4.1.3.6正常開停車操作程序4.1.3.8異?，F象及易出現問題的原因及處理方法4.1.4操作規程的修定4.1.4.1各崗位的工藝操作規程由所屬車間主任組織修定4.1.4.2車間

3、把修訂情況、內容進行匯總，報生產綜合管理辦公室審核4.1.4.3生產綜合管理辦公室將操作規程審核、整理、打印成冊，報請分管 經理批準后，下發、宣貫，由車間組織培訓并執行。4.1.4.4新上項目的工藝操作規程由生產綜合管理辦公室負責制定，經分管 經理批準后，下發、執行。4.1.5工藝操作規程內容的修改4.1.5.1生產綜合管理辦公室負責全面管理，車間建立臺帳，對工藝指標的 變更及時記錄。4.1.5.2因打印錯誤，工藝操作規程需要修改時，相關車間可直接在操作規 程進行修改，在改動內容上由車間主任蓋章認可并通知生產綜合管理辦公 室。4.1.5.3當生產裝置進行改造、工藝條件發生變化時，生產綜合管理辦

4、公室 及時通知相關車間及職能部門，對作業指導書進行評審、修改和改進，改 動較小時可在操作規程上直接改動，如改動較大時，進行換頁或換版并備 案，相關車間組織崗位操作人員進行學習，確保操作人員及時熟練掌握修 改內容。4.1.6工藝操作規程的管理4.1.6.1各工序的操作規程，用于各崗位職工生產作業的指導書，作為企業 干部職工學習、培訓的資料和操作依據，各崗位操作人員必須嚴格按照操 作規程進行操作。4.1.6.2因操作條件變化，造成工藝操作規程不適宜時，應由車間及時向生 產綜合管理辦公室提出建議。4.1.6.3各級考核人員都有對各崗位操作人員的操作進行監督的權力，對不 按照規程操作的人員有權進行處罰

5、。4.1.6.4因違反工藝操作規程造成的工藝事故，對負責人按工藝事故規定進 行處理。4.1.6.5操作規程為企業受控技術資料，車間、崗位各一份，均有車間技術 員負責保管，不得丟失、隨意更改、涂劃。4.2工藝檢查制度為落實各項工藝指標、操作規程執行情況，發現影響工藝因素，促進工藝 管理工作，保證生產正常運行，制定本制度。4.2.1組織檢查生產綜合管理辦公室根據生產情況或管理需要每月至少一次組織車間技 術員進行聯合檢查；4.2.2檢查內容4.2.2.1檢查主要工藝指標及操作規程的執行情況，并對其真實性，合格性 進行確定。4.2.2.2檢查主要工藝指標的原始記錄、分析記錄、判斷其準確性。4.2.2.

6、3檢查重要導淋排放、物料跑冒滴漏。4.2.2.4檢查車間級工藝紀律執行情況、工藝臺帳。4.2.2.5檢查工藝管線與工藝設施維護使用情況。4.2.3檢查頻率4.2.3.1生產綜合管理辦公室每周對全廠各車間進行兩次工藝檢查。4.3.3.2車間每周對車間內各工段不低于三次檢查，并如實記錄。4.2.3.3車間每月將檢查的結果，以工藝技術指標執行情況月報進行統 計上報生產綜合管理辦公室，并對上報的準確性負責。4.3工藝指標管理制度工藝指標的管理分為廠控重要指標和一般輔助指標，作業指導書上要求的 工藝參數以及進行生產調整時，可能引起工藝運行條件變化指標的均在此 范圍之內。4.3.1因工藝運行條件、環境等客

7、觀條件的變化而引起的原工藝指標不適 應，需對原指標進行變更的，在變更、修改前各相關單位必須做出科學和 符合實際的分析，經有關領導審批后報生產綜合管理辦公室。4.3.2工藝指標的變更、調整程序4.3.2.1指標變更、調整時應遵循科學性、安全性、先進性、經濟性、合 理性的原則。4.3.2.2因車間某一項工藝條件不適應現在的生產運行情況需進行調整時， 由所在車間提出申請，報生產綜合管理辦公室審核，分管領導批準后執 行。4.3.3工藝指標調整的審批4.3.3.1正常工藝運行條件的調整，由生產綜合管理辦公室審核后，報請分 管領導進行批準。4.3.3.2涉及到影響設備長周期運行的工藝調整，由機電部進行評審

8、后，報 請分管領導進行批準、執行，報生產綜合管理辦公室備案。4.3.3.3涉及到生產安全、穩定運行的工藝調整經安全部進行評審后，報請 分管領導進行批準、執行，報生產綜合管理辦公室備案。4.3.3.4涉及到產品產量的工藝調整，由調度室進行評審后，報請生產經理 進行批準、執行，報生產綜合管理辦公室備案。4.3.3.5工藝運行條件的調整，由生產綜合管理辦公室以工藝指標變更申請 表的形式，申請調整,經分管領導批準后，以書面通知的形式下發全車間（工 段）等相關部門執行。4.3.4工藝交接班4.3.4.1交接班必須保證工藝指標在穩定范圍內，達不到指標范圍不準強行 交班。4.3.4.2交接班記錄做到真實、完

9、整。4.3.4.3交接儀表顯示溫度、液位、流量情況。4.3.4.4交接班雙方應對本崗位的所有工藝指標對口交接，重點部位一點一 點的交接，重點數據一個一個交接，不能出現死角，接班者同意接班，雙方 填寫交接班記錄并簽名后，交班者方可離崗。4.3.4.5因交接班不清出現工藝波動，根據時間對責任人加倍處理，接班后 出現的任何問題追究接班者責任。4.4工藝事故管理制度工藝事故是指生產過程中，因違反操作規程、工藝指標、指揮操作失誤 造成損失（如原料、半成品、輔料跑冒、成品不合格以及報廢等）或使 生產波動而減產、停車對生產系統造成較大的影響。4.4.1事故分類4.4.1.1工藝事故按其損失影響程度分為特大事

10、故、重大事故、較大事故 和一般事故。4.4.1.2凡造成停車及大幅減量30臺及以上的為特大工藝事故。4.4.1.3造成直接經濟損失超過5萬元或系統停車超過16小時的為重大工藝 事故。4.4.1.4造成直接經濟損失2-5萬元，對生產系統潛在威脅較大或造成單套裝 置或系統停車的事故為較大工藝事故。4.4.1.5未達到特大、重大、較大事故的，包括沒有造成明顯的損失而對生 產系統造成了損害或潛在影響的為普通事故。4.4.1.5.1不按操作規程進行操作的。4.4.2.5.2不按規定投加輔料造成輔料損失或結果波動的。4.4.2.5.3導淋排放不及時造成堵塞的。4.4.2工藝事故的處理4.4.2.1工藝事故

11、的分析4.4.2.1.1發生事故，應及時向直接領導（工段長）及當班調度回報，對重大 或特大事故立即向車間、生產綜合管理辦公室和調度室回報，來不及報告 時，可先處理事故后再回報。4.4.2.1.2普通事故，由車間組織發生事故的工段、操作人員及工段長、當 班值班長進行調查分析，并把分析結果報備案。4.4.2.1.3較大事故安環部會同調度室、生產綜合管理辦公室及當班調度員 等有關部門，根據各級處理意見進行分析，報廠部處理。4.4.2.1.4重大、特大事故由安全管理委員會成立調查組進行分析處理，并 制定預防措施。4.4.2.2發生事故后，必須由責任單位組織有關人員，對事故的教訓進行學 習，采取切實有效的措施，生產綜合管理