1、1.0目的QP-09編制人:審核人:批準人:日期:日期:日期：為確保公司采購物品包裝數(shù)量及質(zhì)量能按規(guī)定得到維護及保存，以及客戶提供物品 的規(guī)格、包裝、搬運及交付能得到合理的管制，確保產(chǎn)品的品質(zhì)。2.0適用范圍凡本公司生產(chǎn)使用的原材料、半成品、成品、輔料的入庫及交付管理。0職責倉管員：負責原材料輔料數(shù)量、規(guī)格點收。倉庫：原材料、半成品、成品的點收存儲、搬運和出貨以及輔料的點收和在倉庫管理。3品管部：原材料、半成品及成品質(zhì)量檢驗和出貨檢驗。0工作程序1物品入庫管理：原材料輔料入庫：入庫原輔材料的數(shù)量、規(guī)格、包裝由倉管員點收。點收無誤后通 知檢驗員檢驗，檢驗員檢查材料合格證后以入庫單入帳。以貨品數(shù)量

2、及外形決 定包裝方式，可由供應商自己決定，也可以要求供應商按公司的要求進行包裝，但 每種物品不可混放，有HSF要求的物料要加“R0HS”標識。成品、半成品入庫：經(jīng)品管部檢驗判定合格后的產(chǎn)品由生產(chǎn)部送往倉庫，倉庫進行 校核并入帳。4.2物品在庫管理4. 2. 1儲存場所儲存區(qū)依物品性能之不同而分類分區(qū)存放。2. L 2特別需注意存放環(huán)境，不可有潮濕雨淋。1.3消防器材由倉庫負責檢查，特別注意危險物品之儲存與其它物品別離，并放置單 獨消防器材以備用。4. 2. 1.4 HSF物料與HS物料要分區(qū)管理，標明“環(huán)保物料區(qū)”和“非環(huán)保物料區(qū)”，HSF 物料與HS物料的區(qū)別是在HSF物料的外包裝標識上多一

3、個“ROHS”標簽，當標識不清楚 （“ROHS”標識或合格標識）時，必須通知IQC重新確認并補貼相應的標簽。4. 2. 2報廢料管理對于不合格品報廢，參照不符合控制程序相關內(nèi)容執(zhí)行。4.3物品出庫管理4. 3. 1原材料輔料出庫管理。4. 3. 1. 1相關部門人員領料時，根據(jù)領料單領料，倉管員清點發(fā)放物料。3. 1.2每一物料的發(fā)出，倉管員都應在物資進、出、存帳做好記錄。3.2成品、半成品出庫管理：當倉管員收到出貨通知時應在指定的時間內(nèi)按規(guī)定的數(shù)量準備，并保持成品上相應 的檢驗標識，將成品發(fā)出貨倉并運送至指定的運輸工具上。4物品搬運管理在搬運物品時，須使用適當?shù)钠骶撸谏a(chǎn)過程中所有運送或存

4、放的材料，要防止 任何可能對物料造成損傷。假設人力無法執(zhí)行搬運時，應考慮分散包裝，或適當?shù)氖滞栖嚕孳嚨劝徇\工具，以 防搬運時意外損害物品。搬運工具應得到妥善維護，以防搬運過程中，因工具的異常而造成搬運損害。4. 4.4各部門搬運人員應注意搬運前物品的置放方向或各層的防護材料置放，以防止搬運 碰。4. 5退料管理4. 5. 1生產(chǎn)退料4. 5. 1. 1不良品退倉生產(chǎn)中所領半成品不合格需退倉時，制造部責任人員開具退庫單，經(jīng)品管部經(jīng)理 認可后退回倉庫等待處理。5. 1.2不良材料退倉。生產(chǎn)部之不良材料，以經(jīng)理批準的退庫單退至倉庫；需報廢的材料由品管部責 任人員開具報廢申請書和退庫單退至倉庫。由倉

5、庫責任人員核對相關資料點收并 報廢。1.3車間多余物料或壞料在退倉前，要有相應標識，是環(huán)保物料，要加上“ROHS”環(huán) 保標識才可退倉，倉庫根據(jù)退料上的標識進行管理，余料放回相應的合格區(qū)并登記入帳， 退料放入不良品區(qū)。退供應商材料。. 1假設為需退回供應商之材料，品管確認后由采購員依據(jù)退庫單退相關供應商。4. 5. 2. 2退庫單一經(jīng)核準，退料必須于兩周內(nèi)退回供應商或經(jīng)采購負責人核準后依規(guī) 定處理或移至退料區(qū)暫存。但暫存期限不得超過三個月。5. 2. 3退料延誤超過三個月而未有適當之處理措施時，采購將其提交部門主管討論及決 議。6庫存盤點倉庫管理員每月盤點一次，財務每季度監(jiān)督盤點一次。填寫物料盤點表。0相關記錄1入庫單QP-09-B012領料單QP-09-B023退