1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年審計主管崗位的主要工作職責職責：1、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;2、根據需要，對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的合法性、合規性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;4、對各職能部門開展履職情況評價;5、對集團內部管理控制體系的建立、健全、執行情況進行評審;6、根據公司運行情況實施各類專項審計及調查;7、負責審計部文檔的整理、歸集和保管;8、完成上級交辦的其他工作。任職資格：1、具有大學專科及以上學歷，審計、財務、會計類相關專業，中級以上職稱，有審計

2、類資格證書更好;2、具有_年以上財務管理、會計核算或內部審計工作經驗，對企業內部審計工作有一定認識，掌握一定的審計技術方法;3、熟悉國家財經法規、審計法規和內部審計準則、企業管理制度，能夠獨立或協助完成各類審計項目、出具審計報告;4、具備高尚的職業道德和較強的溝通、協調能力，一定的分析和寫作能力，原則性強;5、能適應不定期偶爾出差。2022年審計主管崗位的主要工作職責（二）職責：1、協助經理持續完善公司本部、分子公司內部審計規章制度、流程、業務操作規范及內部審計模板，并協助完成實施;2、協助經理完成內部審計工作，在經理指導下完成擬定審計工作方案，實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據的真

3、實性、充分性，草擬審計報告;3、協助經理擬定審計整改計劃，跟蹤審計的執行、實施后續審計;4、協助經理完成年報等外部審計工作;5、負責審計資料的歸檔和保管工作;6、完成領導安排的其它工作。任職要求：1、教育背景：大學本科及以上，會計、審計專業優先;2、實際工作經驗：在會計師事務所從事內控審計或企業內部審計部門工作_年(含)以上，具有IT企業審計工作經驗優先;3、從業資格：擁有CPA、CIA資格證書優先;4、知識技能：具有內控、審計等方面的專業知識;能熟練應用WORD，EXCEL、VISIO等辦公軟件及相關財務軟件的操作;2022年審計主管崗位的主要工作職責（三）【職責】1、負責公司內部審計工作的

4、開展;2、負責公司內部賬務，報表的規范管理;3、協助及維護內審、內控、風控制度的建立;4、能獨立完成審計工作;5、完成領導交辦的其他專項審計，確定關鍵環節和主要內控，評估風險，在審計過程中合理。【任職資格】1、本科或以上學歷，財務、審計等相關專業畢業;2、_年及以上內外審經驗尤佳;3、在_人以上集團公司有內部審計、內控、風控等相關工作經驗尤佳;4、原則性強，工作嚴謹認真、忠誠敬業，具有較強的組織、溝通、協調能力，良好的職業操守及團隊協作精神。2022年審計主管崗位的主要工作職責（四）1、協助上級制定年度審計計劃，制定并完善審計程序，有效開展審計工作。2、協助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進

5、，對公司年度及季度信息披露數據等進行審核，確保信息披露數據的真實完整。3、協助上級配合證券部門完成每季度內控自查報告、募集資金使用報告。4、組織對公司內部控制流程進行梳理并優化，協助完成公司內控自我評估相關工作，對存在問題提出改進建議。5、強化內控監督職能，參與內控自我評估測試工作，提高制度流程執行力的監督與評價效果。6、協助部門制定審計相關規章制度。7、對分、子公司開展常規經營審計及其他專項審計(凈值調查、年度工程項目復盤、委外業務審計等)，制度審計計劃，編寫審計底稿，撰寫審計報告。8、參與工程、設備項目的材料進場驗收、付款進度審核，并出具審核報告。9、參與工程、設備項目的招投標及合同評審。

6、10、完成公司領導及部門負責人安排的其他工作(投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等)。2022年審計主管崗位的主要工作職責（五）職責：1、協助主任制定與修訂管理審計制度，并監控落實;2、按時歸檔各類管理審計資料;3、根據公司及部門工作的安排，負責制定各項具體審計計劃及方案，并負責落實執行;4、現場組織開展專項管理審計、離任審計、經營承包兌現審計工作，并根據具體審計情況起草審計報告，提出各項合理審計意見;5、跟蹤審計建議實際落實情況;6、領導交辦的其他工作。任職要求：1、本科及以上學歷，會計、財務管理、審計、計算機或其他管理專業，_年及以上崗位相關領域工作經歷;2、能夠根據審計實際情況撰

7、寫各類審計報告，語言簡潔明了，條理清晰;3、熟悉各類審計基本理論與工具，熟悉運用各類審計方法，能根據具體情況編寫具體審計計劃與方案。熟悉或精通財務、營銷、生產、采購等多方面或至少熟悉經營環節中的某一領域;4、綜合分析能力強，能發現事件的多種可能的原因和行為的不同后果，找出事物之間的聯系;計劃與執行能力強;溝通與組織協調能力強;5、中級及以上職稱，具有CPA、CIA等專業職業資格者優先。2022年審計主管崗位的主要工作職責（六）職責：1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計劃3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書;4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;6、核查公司財務方面的規范性、準