1、:尊 明岐鋁輪轂儀征有限公司 ft* YingQi Alimin皿 heels ViZheng Co.,Ltd.三級文件倉庫管理辦法文件編號：TP3-01版本：1發布日期：2011.12.01實施日期：2012.01.01批 準會 簽審核編制文件更改履歷表序號版本修訂原因及內容說明修訂日期目的訂立本管理辦法以規范物料、成品的出入庫及儲存等相關作業，確保物品的數 量、品質符合需要，使倉儲的各項管理工作規范有序，特制訂本管理辦法。范圍 本管理辦法適用于本公司各倉儲及倉庫的管理。定義物料倉儲：包括原材料、輔助材料和包材等倉庫。成品倉儲：產成品倉儲。職責 計劃部負責物料、成品的出入庫及存放等相關作業，

2、負責倉儲的日常管理工作。程序原物料收貨入庫作業當收到配貨商來料時 （注意： 使用棧板儲放物料前， 先對棧板上有凸出的鐵釘用榔錘進行處理好，對直接儲放裸料或無外包裝料,如:紙箱類等 , 必須在棧板上鋪一層紙皮或廢紙箱作保護）由倉管員根據送貨單或裝箱單，認真核對物料編號、規格、數量（清點數量原則上到最小包袋單位，每種原包裝料件須進行數量抽查） ; 另外檢查同一批次送貨的相同物料最小包裝數是否一致，如有尾數包裝，需在尾數（袋/ 箱）的外包裝上貼上藍色的“尾數” 標簽以示區別并在尾數標簽上填寫數量， 原則上每批物料只有 一個尾數箱。 對供貨商物料要按控制標識和區域進行管制存放; 對重要物料（客戶提供

3、）要放在收貨指定區域。經清點無誤后，由倉管員填寫【驗收單】相應欄送 IQC檢驗，填【驗收單】 時，需注意如有超出PO或【物料配送單】收貨數量的料件，汽運方式送貨 的直接退貨； 快件方式送貨的， 必須分開寫明 “以下數量為備品” , 但對采 購有PO的備品須按正常單收貨，如為直接送來做備品（無PO的），須注明 “備品” 和相應 “備品” 標識 ; 如為補前次送貨欠數的， 經注明 “補貨” ； 如 為補換壞料，須注明： “換壞” ；因需要對來料更換外箱時需同時更換所有標識。倉管員核對物料外包裝上的接收檢驗標簽（物料編號、數量等） （接收檢驗標簽依時間分為： 1 3 月為綠色、4 6 月為紅色、7

4、9 月為藍色、 10 12 月為橙色） 。IQC根據【來料檢驗程序】對送檢驗的來料進行檢驗，并將檢驗結果以【驗 收單】反饋給倉管員。經檢驗合格的物料，由倉管員安排入倉（對重要物料的入倉要存放在指定的庫存管制區, 同時要有“重要物料”標志體現） ，并將入倉數據入帳; 屬一般來料不良的及時整理到一般不良品管制區 ; 屬有害物質的及時管制于有害物質管制專用倉, 并擺上“嚴禁取用和嚴禁出貨”的標示，作好相應管制記錄。倉管員根據物料的類型， 分門別類地將物料存放于指定的區域點收時如發現異常，則全部重新清點，并根據清點結果發出入料異常。再依 5.1.4和 5.1.5 進行。對生產線的好料回倉物料倉管要求產

5、線必須貼退料標簽 ,倉管按其退倉單和對應退料標簽上的料號、 數量、 以及是否有檢驗合格藍色標識等進行物料確認后方可進倉。各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上。物料儲存及搬運作業物料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。1 ）二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。2 ）三清：材料清、數量清、規格標識清。3 ）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。物料儲放位置須有明顯標示標明所儲放的對象編號, 擺放時必須根據入庫日期區分存放并將貼有標識一面統一朝外，便于查看與取放。物料擺放，搬運應輕拿輕放，不可倒置和傾斜 ; 如果物料在儲存、發放或搬運過程中傾倒跌落

6、，箱內物料需要送QC重檢。物料 （含輔料 ） 、半成品類、成品類儲存期限參見附件“有效儲存期限一覽表”對于將超有效儲存期限的物料（ 含輔料 ） ，計劃部應在到期前30 天左右通知IQC重新檢驗，經復檢合格，并于當前有生產訂單的，直接使用，如無訂單可使用的，所涉及的物料轉入呆滯料區。倉儲內所有物料均需存放于斑馬線內。倉儲內需有消防設施; 通風狀況保持良好。物料出庫作業所有物料出庫以均以計劃部開出的【領料單】或【配料單】為依據，發貨完成后在對應的料卡上填寫出庫數量，物料出庫接收方在完成清點后，在【領料單】或【配料單】上簽名確認。物料出庫時應先外后內、先上后下，先進先出。各種物料不得拋擲，防止坍塌傷

7、人。物料退換作業制造部在退不良物料時，須先判定是制造損壞或來料不良，由計劃部物料人員填寫【退料單】 。 IQC 依計劃部所填寫的【退料單】對不良物料進行檢驗，做出判定。計劃部倉管依 IQC 在產線退料判定對不良物料分別進行處理: 制程損壞倉管只點數量不得予以更換良品， 入報廢倉； 來料不良， 倉管需核實料號、數量，予以更換良品，壞料入壞料倉。若倉儲暫無良品可以更換，須通知計劃部門， 有新的物料入庫時補回給制造部。 屬于來料不良的物料， 倉管 應另外分隔分區放置標示好，并及時進行帳冊的處理; 所退物料需按是否符合有害物質管理要求進行管制退倉。判定為來料不良時， 倉儲物控員及時與采購員聯系， 如需

8、補料， 采購及時通知配貨商補料并換走相應壞料； 計劃部及時進行系統操作； 如不用壞料，則由倉儲統計壞料，由IQC定期開出【物料質量問題反饋單】交采購員。采購部通知配貨商并要求配貨商蓋章回簽【物料質量問題反饋單】 ；采購部將憑配貨商簽章傳回的【物料質量問題反饋單】通知IQC,同時，采購部通知計劃部可將物料退回給配貨商；此單作為IQC統計配貨商供貨質量 的依據之一。倉儲憑經配貨商確認的【物料質量問題反饋單】開出【退料單】 ，將不合格料件退回配貨商； 如所退料件需要補回， 采購部重新發出 “采購訂單” ， 倉儲按正常物料驗收程序操作；在退料時應盡量以原包裝，如不能也須采用適當的保護性包裝。盤點作業物

9、料盤點作業依 5.10 存貨盤點程序執行。成品入庫成品完成生產經OQC僉驗合格后，由制造部填寫【入庫品驗收單】，通知 倉管員接收成品。倉管員根據【入庫品驗收單】對成品進行點收，并核對OQC僉驗標識；同時按要求進行歸位/ 上架。計劃部依據【入庫品驗收單】做電腦系統入帳。成品庫存管理根據成品的不同客戶不同特點， 合理劃區堆放， 做到 “二齊” “三清” , 即:1）二齊： 庫容整齊有序，堆放整齊。2）三清：- 客戶別、規格、數量清。定期檢查庫存數量情況，發生問題及時反饋，并做出妥善處理，保證倉儲日常正常運營。成品出貨業務部提前一天將所需出貨的明細以 【出貨通知單】 形式交于計劃部倉儲部門。計劃部倉

10、管員根據【出貨通知單】備貨，并通知OQC!認出貨過程，防止未經確認的不符合標準的產品出貨。倉儲負責安排裝車，完成裝車后，由 OQC運貨司機在【出貨單】和【物 品放行單】上簽名認可后方可放行。當倉儲收到相關單位通知在庫成品有問題時, 需及時放置“停止出貨”標示牌，待OQC乍不良識別后及時隔離在“不良品區”進行管制。成品退庫管理作為不良品、錯、漏檢不合格的退庫成品，應由計劃部管理人員認真核對成品編號、規格、數量并開具【成品異動單】隨退庫成品退還制造部門處理，在待處理期間，倉庫應做好標識，隔離存放。已出貨成品因質量等問題需辦理退貨時，應由業務部填寫【退貨繳庫單】 ， 辦理退貨手續。 退貨的產品應隔離

11、存放并作標識， 由質保部門全檢后做出處理的書面結論后再作處置。存貨盤點存貨范圍：包括原材料、各類包裝輔助材料、生產資料、產成品等。盤點方式：動態盤點（即不停發貨）與靜態盤點（即停止進出倉）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與復盤、抽盤相結合。盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結合；點數與稱重量相結合。每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行抽盤負責人由計劃部統一指派，自盤方法由倉儲根據實際情況確定抽盤方法由計劃部確定 ，采用帳、卡、物三結合，確保數據與實物一致，抽盤結果由計劃部匯總。年中、年終盤點執行靜態盤點（盤點當日停止進出倉）。盤點時盤點人員核對盤點結果是否與【盤點表】結

12、存數量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止。盤點人員完成盤點后在【盤點表】上簽名后交部門盤點負責人審核簽字。復盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區域進行實物盤點，可采用100 %復盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50 % .復盤人員按復盤安排分工進行盤點，點數員應邊點數、邊報數，記 錄員應將盤點結果記錄在【盤點表】上，如須稱量，由點數員進行 稱量作業。復盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認，確認有誤的， 由初盤人員在【盤點表】中“實存數量”欄邊簽字，以示負責。在整個復盤作業中，督導人員應對復盤情況進行巡查，盤點人員對 復盤中存在的問題可向督導人員或盤點總指揮

13、反饋，督導人員或 盤點總指揮應及時解答、處理。若復盤物料種類差錯率超過10% （含10%）以上時，則報告盤點總負責人處理，必要時，盤點總負責人要求實物保管員對所管全 部物料進行重新盤點。復盤完成后，復盤負責人將【盤點表】上交盤點總負責人，盤點負 責人審核【盤點表】后轉交計劃部帳務工作人員統一匯總分析。盤點報告編制工作在 3個工作日內完成，并統一交財務部門。安全防范與衛生嚴格執行企業安全保衛的各項規章制度，倉儲安全工作要貫徹預防為主的方針，做到防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現。安全防范做到制度上墻、責任到人、逐步把關、不留死角，本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。庫內配備的消

14、防器材和工具應按企業內部規定執行，不得私自挪用。嚴禁各種生活危險品、車輛、油料、易燃品進入庫區。倉儲區域嚴禁煙火和明火作業，確因工作需要動用明火，按企業有關安全保衛規定執行。倉儲作為公司重要物資的儲存重要場所，閑人勿進，絕不能作為人員住宿、集會、取暖、納涼的場所。每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要 不用和壞的東西，將需要使用的物料和物資按指定區域進行整理達 到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。加強用電管理，下班前關閉庫內照明。其他創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的 經營宗旨及經營目標。下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品 質。上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧 嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位等。倉儲人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、 儀器、電腦、辦公用品等屬于公司財產的移交手續，要求逐項核