1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年采購內(nèi)勤崗位職責(zé)1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。5.負責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。6.負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經(jīng)理。7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經(jīng)理。8.負責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。9.完成臨時交辦任務(wù)。2

2、022年采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（二）1、負責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。2、負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。3、負責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。3-1根據(jù)請

3、購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。4、負責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份;4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。5、負責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交

4、于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。6、負責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。6-2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。6-5以承兌形式付出去的款項，

5、要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。7、負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。7-1每月_日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;7-2將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進行款項的安排工作;2022年采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（三）1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準)采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。2、負責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。3、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接

6、手續(xù)，做到日清月結(jié)。4、及時填寫供方供貨歷史清單，并負責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。7、負責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。8、負責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。9、負責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。10、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。2022年采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（

7、四）1、負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。2、負責(zé)將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件(入庫登記)。3、負責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財務(wù)。4、負責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。6、負責(zé)集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設(shè)計定采購渠道。7、負責(zé)申報集團采購物資匯總報表。8、負責(zé)采購部所有采購合同的登記、歸檔。9、負責(zé)管理外部材料、資料、樣本。10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。2022年采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（五）避免不應(yīng)有的損失。5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全

8、供應(yīng)商信息庫。6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。2022年采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（六）1.負責(zé)擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務(wù)順利完成;2.負責(zé)對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;3.負責(zé)對物料異常情況進行處理;4.對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;5.負責(zé)收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息;6.負責(zé)采購物料發(fā)票的錄入;7.負責(zé)辦理報帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);8.負責(zé)供應(yīng)商管理，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務(wù)等相關(guān)事宜;9.參與合同評審，配合有關(guān)部門做好采購成本、交貨期方面的方案;10.做好ERP

9、采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;11.負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（七）1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;2、負責(zé)采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商，維護與其關(guān)系;5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告;6、完成采購主管安排的其它工作。2022年采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（八）1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。2、物流、供應(yīng)商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。3、制定并上報各類原料、物資的月度