1、PAGE10 職業健康安全目標完成情況考核表 序號 總目標責任部門分解目標考核要求考核結果1全年無重大安全事故、重大傷亡率為零。生產性輕傷事故千人負傷率3以下； 安全管理部）對中、高度風險危險源的漏識率為零漏識一項對評價出的中、高度風險的危險源的控制程序進行定期評審率100%（評審時機包括初次制定時、出現事故時、環境條件變化時、正常運行一年進行管理評審時）末及時評審一次涉及中、高度風險危險源的相關崗位人員需要有相關的資質或能力經確認符合要求后方可上崗位。末確認資質和能力上崗一人次對新評價確定的中、高度風險危險源控制措施需當天確定。末當天確定一次與公司主要相關方簽定的合同或協議的內容中沒有明確中

2、高度風險控制內容。檢查發現一次沒有定期對相關方實施監督檢查或對監督檢查結果的不符合沒有跟蹤管理末跟蹤檢查一項次每月組織的現場檢查末及時進行或檢查內容對中高度風險危險源有遺漏。末檢查一次，有遺漏一項次對發現的中、高度風險危險源管理上存在的不符合或潛在不符合當日制定糾正、預防措施率100。 當日末制定糾正、預防措施一次對檢查發現的問題末有跟蹤檢驗整改結果。末記錄跟蹤檢查結果一次新員工的三級安全教育結果確認為符合要求方可上崗位；轉崗人員培訓合格方可轉崗。新上崗或轉崗人員培訓不合格后上崗發現一人次（培訓記錄不全、時間不符合要求、沒有相關人員評價均視為培訓不合格）。特種設備按法律法規的要求及時申報、檢定

3、末及時申報、檢定一臺次；電力設施末按規定的周期進行檢定、測試；防雷設施按規定周期檢定、測試；高壓絕緣操作工具末按周期進行檢定、測試一次；末按規定的周期檢定、測試一臺次按法律法規的要求配置消防設備設施；按周期對滅火器換藥；消防栓末定期試水試壓；末按規定的要求配置一處；末按周期對滅火器換藥一瓶次；末按周期對消防栓試水試壓一臺次對應急預案的按規定的周期進行評審；對演練后的預案及時評審及發生緊急情況后及時評審。評審漏評一項相關崗位人員對本公司的應急預案內容掌握清楚。現場考核發現不清楚一項次質量管理部對中、高度風險危險源控制措施完備，每月現場檢查涉及中、高度風險危險源的安全設備設施完好率100。發現一處

4、不符合。消防設備設施按規定的要求配置率100%、完好率100%。現場檢查有一處按規定的要求配置不全或有失效的現象。崗位人員對本崗位的應急預案內容需掌握清楚現場考核發現一次不清楚涉及中、高度風險危險源的運行控制（去除前面的設備設施配置管理內容）符合規定要求，月檢查發現不符合一次。對公司級檢查發現的不符合按期整改；對部門檢查發現的不符合及時制定改進措施。沒有按期整改一項次；對部門檢查發現不符合沒有制定改進措施一項次；設備管理部及下屬場所對中、高度風險危險源控制措施完備，每月現場檢查涉及中、高度風險危險源的安全設備設施完好率100。發現一處不符合。消防設備設施按規定的要求配置率100%、完好率100

5、%。現場檢查有一處按規定的要求配置不全或有失效的現象。崗位人員對本崗位的應急預案內容需掌握清楚現場考核發現一次不清楚涉及中、高度風險危險源的運行控制（去除前面的設備設施配置管理內容）符合規定要求，月檢查發現不符合一次。對公司級檢查發現的不符合按期整改；對部門檢查發現的不符合及時制定改進措施。沒有按期整改一項次；對部門檢查發現不符合沒有制定改進措施一項次；生產管理部及各分廠對中、高度風險危險源控制措施完備，每月現場檢查涉及中、高度風險危險源的安全設備設施完好率100。發現一處不符合。消防設備設施按規定的要求配置率100%、完好率100%。現場檢查有一處按規定的要求配置不全或有失效的現象。崗位人員

6、對本崗位的應急預案內容需掌握清楚現場考核發現一次不清楚涉及中、高度風險危險源的運行控制（去除前面的設備設施配置管理內容）符合規定要求。月檢查發現不符合一次對公司級檢查發現的不符合按期整改；對部門檢查發現的不符合及時制定改進措施。沒有按期整改一項次；對部門檢查發現不符合沒有制定改進措施一項次；綜合部對相關職業健康安全控制管理的文件及時發放到應用的崗位。出現一次末發放到應用崗位的情況對中、高度風險危險源控制措施完備，每月現場檢查涉及中、高度風險危險源的安全設備設施完好率100。發現一處不符合。消防設備設施按規定的要求配置率100%、完好率100%。現場檢查有一處按規定的要求配置不全或有失效的現象。

7、涉及中、高度風險危險源的運行控制（去除前面的設備設施配置管理內容）符合規定要求。月檢查發現不符合一次。對公司級檢查發現的不符合按期整改；對部門檢查發現的不符合及時制定改進措施。沒有按期整改一項次；對部門檢查發現不符合沒有制定改進措施一項次；綜合部對內審、管理評審提出的糾正和預防措施或其他改進要求及時組織實施；對日常反饋的糾正和預防措施要求中其他改進要求及時組織實施；沒及時組織實施一項次食堂衛生許可證及時更新一次；食堂廚房工作人員有健康證；食堂衛生許可證末及時更新、廚房工作人員無健康證一人次通勤、公務車輛不許帶“病”出車；檢查或職工投訴（經核實）一次崗位人員對本崗位的應急預案內容需掌握清楚現場考

8、核發現一次不清楚銷售部對進入本公司的顧客施加職業健康安全影響；進入本公司的顧客需遵守本公司的相關職業健康安全要求；末施加影響一人/單位次；發現違規一人/單位次按公司的要求對進入本公司的顧客是否遵守了本公司的相關職業健康安全管理規定進行每周不少于一次的監督檢查；監督檢查少于規定的要求一次進入顧客的工地或相關場所前需請示主管領導同意及識別、控制相關的危險源后進入，末請示或末識別危險源進入而導致受到傷害一次；對公司級檢查發現的不符合按期整改；對部門檢查發現的不符合及時制定改進措施。沒有按期整改一項次；對部門檢查發現不符合沒有制定改進措施一項次；崗位人員對本崗位的應急預案內容需掌握清楚現場考核發現一次

9、不清楚采購部按時進行勞動防護用品發放一次；采購的勞動防護用品的供應商或產品的資質需符合法律法規的要求；經驗收確認采購的勞動防護用品無外觀不符合；勞動防護用品不能按時發放一次；采購的勞動防護用品的供應商或產品的資質不符合要求一次；采購的勞動防護用品明顯存在不符合一次；對進入本公司的合同方施加職業健康安全影響；進入本公司的合同方需遵守本公司的相關職業健康安全要求；末施加影響一人/單位次；發現違規一人/單位次末按公司的要求對進入本公司的合同方是否遵守了本公司的相關職業健康安全管理規定進行每周不少于一次的監督檢查；監督檢查少于規定的要求一次進入合同方的工地或相關場所前末請主管領導同意及末識別、控制相關

10、的危險源而導致受到傷害一次；末請示或末識別危險源進入而導致受到傷害一次；涉及中、高度風險危險源的運行控制（去除前面的設備設施配置管理內容）符合規定要求。月檢查發現不符合一次對公司級檢查發現的不符合按期整改；對部門檢查發現的不符合及時制定改進措施。沒有按期整改一項次；對部門檢查發現不符合沒有制定改進措施一項次；對中、高度風險危險源控制措施完備，每月現場檢查涉及中、高度風險危險源的安全設備設施完好率100。發現一處不符合。消防設備設施按規定的要求配置率100%、完好率100%。現場檢查有一處按規定的要求配置不全或有失效的現象。崗位人員對本崗位的應急預案內容需掌握清楚現場考核發現一次不清楚財務部檔案

11、室按規定要求配置的滅火器配置率100%、完好率100%。現場檢查發現有按規定的要求配置不全或有失效的現象一瓶次。按公司策劃的要求保證職業健康安全管理方案所需的資金，不影響方案按進度計劃實施。因資金問題影響一次對公司級檢查發現的不符合按期整改；對部門檢查發現的不符合及時制定改進措施。沒有按期整改一項次；對部門檢查發現不符合沒有制定改進措施一項次；崗位人員對本崗位的應急預案內容需掌握清楚現場考核發現一次不清楚2/3職業病發病率為零;作業場所有害物質達標率為100%；安全管理部可能發職業病崗位的漏識為零，漏識一處按法律法規的要求進行“職業健康危害申報”，及時組織員工體檢。體檢周期不符合一人次。針對員工體檢結果中發現的職業禁忌、疑似病例按體檢部門建議的要求進行相應的處理。發現不符合一人次對新收集的適用的法律法規和其他要求末及時進行合規性評價。發現一次或合規性評價有不符合情況末及時制定改進措施。各生產分廠可能發職業病崗位的有害因素接觸限值監測結果符合標準要求。