1、- PAGE 33 -化工企業“清潔文明生產”活動實施方案為了加強公司現場管理工作，營造清潔文明生產的良好氛圍，改善員工的工作環境，提升企業形象，確保生產安全、穩定、優質、高效運行，特制訂本實施方案。活動目標通過逐步建立和實施清潔文明生產標準，定期對公司所轄區域清潔文明生產現狀進行檢查、整改和績效評價，建立起持續、有效的工作機制，創造一個整潔、干凈、優美的生產和工作環境，實現清潔文明生產標準化。組織機構及職責公司設置“清潔文明生產”活動領導小組作為活動工作的領導機構。領導小組組成：領導小組組長：領導小組成員：、領導小組主要職責提出“清潔文明生產”活動的總體要求，審批“清潔文明生產”活動實施方案

2、，指導、組織、監督“清潔文明生產”活動的實施，審定檢查考核結果，并對活動中提出的異議進行仲裁。公司 “清潔文明生產”活動領導小組下設工作小組，作為“清潔文明生產”活動組織實施的機構，工作小組的日常辦公室設在生產部。工作小組組長：工作小組副組長：、工作小組成員由生產部、安環部、設備部、企管部、電儀中心、分析檢測中心等專業管理人員組成。主要職責：負責“清潔文明生產”活動的組織實施、檢查考核和達標評比工作；負責“清潔文明生產”活動中對工業污染源全面達標狀況、安全管理狀況進行監督檢查；負責“清潔文明生產”活動中對設備包機責任制的落實、設備維護保養和完好狀態、動靜密封點的泄漏狀況進行監督檢查，以及對電氣

3、、儀表、計量設備的維護保養狀況進行監督、檢查；負責“清潔文明生產”活動中對環境衛生、定置擺放、文明生產、員工行為等現象進行監督檢查；對安全、生產、設備、質量管理活動的運行情況進行監督檢查；通過開展“清潔文明生產”活動，對生產計劃、工藝指標、物料消耗、運行成本、產品質量目標的完成提供保障。各部門和生產中心職責負責管轄范圍內“清潔文明生產”活動管理標準的宣貫、實施和達標管理工作，確保生產安全、工藝穩定、設備安全完好、無環境污染；負責管轄范圍內安全責任制、生產責任制、質量責任制、設備包機責任制、交接班制度和巡回檢查制度的貫徹落實；負責所管轄區的環境衛生、定置擺放、勞動紀律、工藝紀律的管理工作，以及員

4、工素質的提升工作；負責不符合項的糾錯整改工作。組織實施“清潔文明生產”活動工作小組的各職能部門必須根據自身的管理職責和范圍制訂“清潔文明生產”活動管理標準（現行管理標準詳見附件：15），并隨活動的開展不斷完善和提高管理標準。各部門和生產中心要依據“清潔文明生產”活動管理標準做好內部宣貫工作，提高認識，制訂措施，統一行動，確保“清潔文明生產”盡快達到現行標準。各部門和各生產中心應分級落實“清潔文明生產”活動的管理責任，明確分工，并通過自檢自查不斷提升“清潔文明生產”活動的管理水平。公司“清潔文明生產”活動的達標驗收工作將在活動具備一定基礎、達到一定水平后啟動。公司“清潔文明生產”活動是一項長期的

5、現場管理工作，并隨著現場管理水平的提升，不斷改進和提高管理標準。對于改進和提高后的管理標準，各部門和中心必須組織員工重新達標，以實現現場管理的持續改進。檢查“清潔文明生產”活動的采取每周進行一次綜合性的聯合檢查，檢查內容主要包括“綜合管理、生產工藝及質量管理、設備管理、電氣儀表及計量管理、QHSE管理”等五個方面，由工作小組根據現場管理的突出問題可采取選擇管理重點內容進行檢查。檢查人員按照“清潔文明生產”活動管理標準（可根據管理需要另附管理標準）逐項對照檢查打分，檢查結束后應立即匯總審議檢查得分，并公開通報檢查情況和獎罰結果，月終兌現考核結果。檢查人員對檢查出的問題以書面形式通知相關部門或生產

6、中心限期整改，并對整改情況進行跟蹤驗證。對于沒有按期整改或不認真整改的部門或中心，“清潔文明生產”工作小組將在下一次檢查時加倍扣罰，并追究該部門或中心領導的責任。考核公司將“清潔文明生產”活動的考核納入月度考核、年度考核一并考核兌現。“清潔文明生產”活動實行百分制考核，其中“綜合管理、生產工藝及質量管理、設備管理、電氣儀表及計量管理、QHSE管理”等五個方面的內容權重各為20分。對于各部門和中心員工，每月從各部門月度獎金中拿出300元/人作為“清潔文明生產”活動獎，進行考核分配；對于各部門和中心經理和副經理，每月從其工資中拿出3000元/人進行考核，扣發的部分年終不再返回；各部門或中心達標后可

7、給予一次性的獎勵。對于部門或中心員工的獎罰標準：排名前三名且得分在90分及以上的部門和中心兌現300元/人活動獎，并分別按照50元/人、30元/人、20元/人進行獎勵；得分在80分89之間的部門和中心兌現300元/人活動獎；得分在70分79之間的部門和中心扣罰100元/人；得分在60分69之間的部門和中心扣罰200元/人；得分在60分以下的部門和中心不兌現活動獎。對于部門或中心經理和副經理的獎罰標準：排名前三名且得分在90分及以上的部門和中心經理和副經理兌現3000元/人活動獎，分別按照1000元/人、800元/人、500元/人進行獎勵；排名后三名且得分在80分以下的部門和中心經理和副經理分別

8、扣罰800元/人扣罰3000元/人扣罰3000元/人。工作小組建立“清潔文明生產”上水平積分管理臺賬，并以此作為“清潔文明生產”活動標桿評比和年度先進評比的重要條件。累計排名在前五名的可作為“清潔文明生產”活動標桿評比候選對象。連續三次考核得分排名在后三名的，以及累計考核在后五名的部門或中心取消年度評選先進的資格。對檢查考核中出現爭議，由申訴部門或中心提交“清潔文明生產”活動領導小組進行仲裁。附則本方案自批準下發之日起實施。本方案解釋權歸屬“清潔文明生產”活動工作小組。附件：1、“清潔文明生產”活動綜合管理檢查標準2、“清潔文明生產”活動設備管理檢查標準3、“清潔文明生產”活動生產工藝管理檢查

9、標準4、“清潔文明生產”活動電氣儀表管理檢查標準5、“清潔文明生產”活動QHSE管理檢查標準6、9月“清潔文明生產”活動檢查表 二一六年八月五日附件1: “清潔文明生產”活動綜合管理檢查標準檢查日期： 年 月 日 檢查點：“清潔文明生產”活動綜合管理檢查標準序號檢查項目檢查標準 分值得分一地面通道墻壁通道暢通、整潔、無物品。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。通道標示清晰、規范。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。地面無垃圾、紙屑、油污、積塵。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。墻壁無手腳印、無蜘蛛網、無亂涂亂畫、無油污。（嚴重

10、不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。12二作業現場現場標識規范，區域劃分清楚。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。物料按要求方式置放于指定標識區域。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。及時收集整理現場閑置物品、物料、工具并放置于指定位置。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。生產過程中，物品有明確狀態標示。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。各生產中心卸料區卸料完畢要及時打掃現場衛生，保證地面整齊干凈，無粉塵、料液、油跡、水跡。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。生產

11、現場使用的各種膠管、水帶，使用時要定線置放，不用時要盤旋存放。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。未經許可，不得占用生產場地堆放其他物品、材料。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。油漆、化學溶劑等嚴禁直接堆放在地面上，應加襯墊或采用其他防護措施，確保地面清潔、干凈。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。地溝蓋板無缺失、損壞。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。24三辦公區及外操室辦公室及外操室內，清靜、整潔、明亮、壁白地凈，窗簾完好、干凈，無灰塵，桌椅整潔完好，無積灰，無蛛絲，地面無積水，無煙蒂、痰跡

12、，無垃圾雜物，無污跡，無異味。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。非吃飯時間禁止吃飯和吃其他食物。無閑人在辦公室及外操室內休息閑聊。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。辦公區及外操室設置定置圖，定置圖清晰簡潔。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。辦公區及外操室內桌、椅、柜等按照定置圖擺放，定制率大于95%。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。12四標識標簽、標識牌與被示物品、名稱、狀態相符，區域一致。幾屬產品的應標明產品批次批號并擺放整齊（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。各種安全、環

13、保、工藝、設備、管道等標識、銘牌清楚完整、無破損。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。機器、設備的銘牌、標記、命名編號齊全、規范、醒目；不得人為損壞、遺失、涂改設備銘牌。現場工具明確標識，擺放有序（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。管道、閥門按規定著色有明顯的介質流向標志及狀態、溫度、壓力標識。保溫完整齊全，無殘缺、無裂紋和脫落，各標志色彩鮮艷、清晰、規范、齊全。塔、罐等名稱準確，工藝位號規范，掛牌巡查更新及時。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。12五人員上班時間佩帶上崗證，穿著規定廠服，保持儀容清爽。（嚴重不符合扣3分，一般

14、不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。工作認真，坐立姿勢端正，精神飽滿，思想集中，不談笑嬉鬧。不做與工作無關的事情。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。按規定作業程序、標準作業。 （嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。不串崗、不聚眾聊天、不怠慢、不打瞌睡。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。遵守社會公德和職業道德，團結友愛、說話和氣、待人禮貌。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。遵守交規，行走靠右，禁止抄道行走。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。15六物資堆放處物資堆放處有平面

15、標識圖及物品存放區域位置標示。（嚴重不符合扣4分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。存放的物品與區域及標示牌一致。（嚴重不符合扣4分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。物品擺放整齊、安全，要有防護措施。（嚴重不符合扣4分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。室外物資堆放處、臨時物料存放處要保持地面整潔，無雜物。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。室外物資堆放處存放的物資要分類放置，擺放整齊，并設立物品標識。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。18七其他易燃、有毒物品放置在特定場所，有保護措施，專人負責管理。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1

16、分，輕微不符合扣0.5分）。安全防護裝置設置齊全，平臺、樓梯、扶手、護板完整、可靠。消防器材、檢修用具及其他工器具應定置擺放整齊、完好清潔。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。清潔工具放于規定位置。（嚴重不符合扣1分，一般不符合扣0.5分）。垃圾擺放整齊、定期清理。（嚴重不符合扣1分，一般不符合扣0.5分）。員工個人物品有放置于員工物品柜內。（嚴重不符合扣1分，一般不符合扣0.5分）。7八合計100檢查人員：附件2: “清潔文明生產”活動設備管理檢查標準檢查日期： 年 月 日 檢查點：序號檢查項目檢查標準分值得分一設備衛生設備標明維護保養責任人。（嚴重不符合扣5分，一

17、般不符合扣3分，輕微不符合扣1分）。設備本體保持整潔，軸見光、溝見底、設備見本色，無油漬、無銹蝕等。（嚴重不符合扣15分，一般不符合扣10分，輕微不符合扣5分）。設備的附屬設備、基礎及周圍平臺表面無積灰、無銹蝕、無油垢、無雜物、無積水。（嚴重不符合扣15分，一般不符合扣10分，輕微不符合扣5分）。池、箱、柜、桶、罐、槽等各種容器和汽、氣、水、油各系統連接管道、閥門及動、靜密封無泄漏、無積油、無積垢。（嚴重不符合扣15分，一般不符合扣10分，輕微不符合扣5分）。噪聲大的生產設備和工藝，采用了消聲或隔音裝置，作業場所的噪聲符合工業企業噪音衛生標準。（嚴重不符合扣4分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣

18、1分）。54二設備臺賬記錄設備備品備件管理臺帳、設備備品備件損壞/更換管理臺帳完整。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣3分，輕微不符合扣1分）。設備潤滑管理臺帳、潤滑油脂補充更換記錄、潤滑油/脂領取臺帳完整。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣3分，輕微不符合扣1分）。工器具管理臺帳、工器具領取記錄單、工器具使用記錄單完整。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣3分，輕微不符合扣1分）。設備運行記錄、動設備盤車記錄表完整。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣3分，輕微不符合扣1分）。20三潤滑管理嚴格執行五定、三級過濾。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣3分，輕微不符合扣1分）。潤滑油變質未及時更換。（嚴重不符

19、合扣5分，一般不符合扣3分，輕微不符合扣1分）。潤滑設備、器具干凈整潔，規范管理，標識清楚。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分）。按要求對油品進行化驗。現場設備潤滑良好。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分）。16四設備檔案建立設備檔案，設備檔案定置定位擺放，設專人管理。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。設備檔案實行分級管理制，先按裝置劃分，再按設備種類劃分，做到界線清楚，種類明確，便于快速查找和管理。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。車間要建立設備檔案總目錄，做好設備檔案編號，重要設備做到“一機一盒”，一般設備可以按照“多機一盒”的要求進行管

20、理。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。設備檔案的內容包括：卷內目錄、設備卡片、合格證、說明書、設備總圖、零配件圖、竣工資料、技術改造資料、歷次檢修資料等。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。12五合計100檢查人員：附件3 : “清潔文明生產”活動生產工藝管理檢查標準檢查日期： 年 月 日 檢查點：“清潔文明生產”活動生產工藝管理檢查標準序號檢查項目檢查標準分值得分一控制指標管理檢查周期內關鍵控制指標控制平穩率100，報警率0。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）檢查周期內一般控制指標控制平穩率99.5以上，報警率小于0.5。（

21、嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。檢查周期內無因操作波動造成的產品不合格事件。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。檢查周期內生產任務完成100%及以上。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）12二質量指標管理檢查周期內產品一次交檢合格率應符合各中心質量目標責任書的要求。（偏離部分，按質量目標責任書中的約定扣分，除責任書扣分外，嚴重不符合扣3分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。質量管理體系文件管理齊全，并有專人負責。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。質量管理臺賬齊全。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2

22、分，輕微不符合扣1分）。質量數據記錄無漏項、無涂改、保存完整。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。檢查周期內無因內部原因造成的質量事故。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）15三物料平衡管理檢查周期內產品收率達到控制指標要求。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。檢查周期內無因內部原因造成的物料損失或物料不平衡事件。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）進出物料計量儀表完好、齊全，計量準確。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）物料平衡報表及時、準確送達相關部門。（嚴重不符合扣2分，一般不符合

23、扣1分，輕微不符合扣0.5分）物料平衡管理臺帳齊全。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。12四消耗管理檢查周期內“三劑”消耗量都在控制指標范圍內。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）“三劑”消耗嚴格按規定方法和量注入相關系統。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）物料消耗臺帳齊全，保存完整。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）進入現場物資管理到位，擺放整齊，環境衛生清潔干凈，無跑損、霉變、污染等現象。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）12五巡回檢查管理檢查周期內巡回檢查合格率大于98%。（

24、嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）檢查周期內巡檢發現重特大隱患，并及時采取措施處理。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）檢查周期內無巡檢數據以及巡檢設備損壞的。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）10六工藝臺帳、記錄各類技術資料、原始記錄、臺帳、生產小票齊全。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）各生產中心必須有規范的工藝指標管理臺帳、報表和操作記錄，日報表（臺帳）、記錄中必須包含工藝卡片中包含的所有工藝指標、分析結果記錄等內容。無符合要求的臺帳報表扣10分，臺帳報表不符合要求一項扣3分。操作記錄按時填寫、仿宋化

25、、詳實、準確、計量單位書寫正確。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）臺帳填寫及時，內容齊全、字跡工整。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）臺帳管理較好，填寫認真，紙面清潔，內容真實，分類保存，條理清晰。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）交接班記錄認真、內容詳實。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）25七現場管理對不能及時處理的漏點要掛牌標識并采取相應的安全措施。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）現場不得有水風氣汽的浪費現象。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）化工物料按規

26、范擺放、無亂堆放現象。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）消防器材嚴格按要求定點、定量且完好存放，按要求檢查。（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）嚴格執行勞動紀律、按規定佩戴勞動保護用品。（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）14八合計100檢查人員：附件4 : “清潔文明生產”活動電氣儀表管理檢查標準檢查日期： 年 月 日 檢查點：“清潔文明生產”活動生產工藝管理檢查標準序號檢查項目檢查標準分值得分一電儀現場檢修管理檢修前， 工器具、備品備件、材料準備齊全，擺放整體。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。檢修過

27、程符合規范，文明有序，嚴禁野蠻檢修，違章操作。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。3、 檢修結束后，工器具清點數量，擦拭干凈。廢品廢料收集并集中管理和處理。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。4、檢修結束后現場衛生良好，地面無雜物、廢品、廢料。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。20二電儀現場設備管理機旁控制柜：柜體固定牢靠，柜面門鎖完好、密閉良好、無污垢、無積水、無雜物；（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。機旁控制柜名牌完整，字體清晰可辨，柜面表計、指示燈顯示正常，轉換開關無破損。（嚴重不符合扣5分，一般

28、不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。機旁控制柜進出線排列整體，電纜無破損，柜內清潔干凈，緊固螺栓齊全不缺失，無銹跡，進出口應密封。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。現場檢修電源箱、照明箱：固定牢靠，箱內完整無損，箱體外無污垢、無積水、無雜物。箱蓋固定螺栓完整無缺失，密閉嚴實。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。箱體進出線排列整體，絕緣完好無破損，箱內接線端子完好無缺失。箱體附帶的表計、指示燈、轉換開關、操作手柄完好無損。無明顯的銹跡。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。現場操作柱：固定牢靠，外觀整潔，無積水、無油垢、無雜物；（嚴

29、重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。現場操作柱上的按鈕、指示燈、電流表、轉換開關完整無損，使用良好，箱體蓋板螺栓無缺失。密閉嚴實不進水。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。現場操作柱名牌粘貼牢固不脫落，字跡完整清晰。設備名稱及位號齊全準確。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。45三變電所 機柜間變電所室內設備衛生清掃維護；高低壓配電柜、控制柜、照明柜、UPS柜等柜面潔凈，名牌齊全、字體清晰，表計、指示燈完好并指示正確。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。機柜間控制臺、電腦、電話、文件架等桌面物體擺放整齊，表面無

30、灰塵、無雜物。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。機柜間DCS安全柵柜、PLC柜、ITCC盤、接線柜、繼電器柜等柜面無積塵、物品擺放整齊，門鎖完好。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。15四現場儀表及閥門現場壓力表、溫度計、流量計、液位計等表計，外觀完好無損，表面無污垢、無油污、無雜物。數值顯示清晰可辨。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。現場表計安裝牢固，進出線絕緣良好無損傷，布線整體，密閉良好不進水。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。現場電磁閥、電動閥、氣動閥等閥體，表面無污垢、無油污、無雜物。閥體附

31、件完整無損壞，無明顯銹蝕。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。現場各種變送器、傳感器表面無污垢、無油污、無積水；安裝牢固、接線電纜完好無損，進線密封帽無缺失。（嚴重不符合扣5分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。20合計100檢查人員：附件5: “清潔文明生產”活動QHSE管理檢查標準檢查日期： 年 月 日 檢查點：“清潔文明生產”活動QHSE管理檢查標準序號檢查項目檢查標準分值得分一安全檢查與隱患治理組織安全周檢并有安全檢查記錄臺帳；檢查的問題及時關閉；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。 現場檢查操作人員無“三違”現象發生；3分（嚴重

32、不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。下發的隱患整改通知單按要求回復關閉；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。7二直接作業環節嚴格作業審批程序，辦理作業票；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。組織作業前辨識危險、有害因素；1分。按要求落實作業安全措施，設置作業監護人現場監護；1分。作業人員作業過程無“三違”行為；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。嚴格對承包商作業安全管理，進行作業安全技術交底；1分。現場檢查作業過程無其他安全隱患；1分。8三安全設備、設施管理建立安全設施臺帳并有效運行；1分

33、。 建立安全設施檢查、檢維修記錄臺帳并有效運行；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。特種設備臺帳及檢查記錄完善；1分。組織對安全設施、特種設備定期檢驗報告；1分。建立關鍵裝置、重點部位檢查記錄；1分。現場檢查安全設備設施無跑冒滴漏等隱患；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。8四危化品管理建立危化品（劇毒化學品）普查、檔案臺帳；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。危化品有“一書一簽”；1分。危化品檢查記錄完善；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。危化品裝卸記錄有效運行；1分。現

34、場檢查危化品管理到位；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。8五職業衛生勞動防護職業危害識別記錄完善；1分。建立職業衛生檔案、個體防護用品臺帳、職業衛生防護設施臺帳并有效運行；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。職業衛生防護設施檢查記錄有效運行；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。現場檢查個人勞動防護用品佩戴符合要求，職業病防護措施有效；3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。8六應急救援完善應急預案并按應急程序上報事故；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）

35、。建立應急救援隊伍、應急物資臺帳及應急電話；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。編制應急演練方案，每季度組織1次應急演練，應急演練記錄及總結完善；4分（嚴重不符合扣4分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。8七安全教育培訓作業人員經過崗前培訓交底并取得上崗證方可上崗；1分。編制安全教育計劃；1分。對部門、中心員工進行二、三級安全教育；對外來施工、外包單位進行二級安全教育，并建立培訓教育檔案、臺帳及變更記錄；每月組織1次中心級安全教育； 2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。建立特種作業人員教育臺帳；1分。每周組織1次班組級安全活動，班

36、組安全活動記錄完善且有部門領導人簽字；1分。組織開展對辨識的風險、重大危險源、職業衛生、應急預案、危化品等進行培訓；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。8八環保水保管理環保設施與主體裝置同時正常投用；3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。區域內固廢按程序正確處理；3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。采取措施控制噪聲，保證介區噪聲不超標；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。嚴格實施清污分流，污水達標排放、按規定排入污水系統；3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。氣

37、體污染物按規定進行控制，排放氣體不超標；3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。按規定對放射源進行管理，定期對周圍環境進行檢測，保證不超標；3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。嚴格綠化管理，及時修剪并清除雜草；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。及時組織對所屬區域環境進行清理，保持干凈整潔；3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。環保、水保記錄臺帳規范、齊全、完整、有序。3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。25九消防管理建立健全消防安全、考核管理制度，并嚴格執行；各區域

38、明確消防安全責任人；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。 中心每月不少于1次消防安全宣傳或培訓，加強對特種作業人員消防培訓，嚴格執行消防安全培訓上崗證制度；消防安全應急預案齊全有效，定期組織進行疏散逃生、搶險、滅火救援演練。3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。每周至少1次消防安全檢查和易燃易爆區域巡查；對上級檢查和自查中查出的隱患及時予以徹底消除并回復上報；嚴格執行票證管理制度。2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。按規定將現場消、氣防應急救援器材、設備、設施配置齊全，定期組織維護保養，并建立完整的管理臺賬；嚴

39、格組織對相關人員進行消防器材使用培訓；嚴禁將消防應急器材、設備、設施挪作它用。3分（嚴重不符合扣3分，一般不符合扣2分，輕微不符合扣1分）。10十安保管理區域內不出現打架斗毆、圍攻管理人員、罷工及其他違法違紀事件等；2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。在生產區域，中心職工或轄區內其他服務單位人員堅決杜絕有盜竊、夾帶、打架斗毆等行為；在生活區域，中心職工嚴禁酗酒、喧嘩吵鬧，涉毒、賭、黃、非法練功、散播謠言、攜帶管制器具等行為。2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。搞好單位內部治安防范，確保單位內部治安安全。2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。夜間各辦公室、倉庫的門窗應關閉、鎖好。2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。外來服務人員、車輛，由其責任部門負責管理，并督促辦理入廠手續。2分（嚴重不符合扣2分，一般不符合扣1分，輕微不符合扣0.5分）。10十一合計100檢查人員：附件6 9月“