1、 和田青松建材有限責任公司 質量事故報告制度一、目的：為了有效的操縱質量事故的再次發生和對已發生了的質量事故要進行適宜的處理，從而穩定生產過程，確保出廠產品的質量。二、事故的分類.特大質量事故.一類質量事故.二類質量事故d.重大質量事故e.一般質量事故三、質量事故的范圍1、特大質量事故：造成損害公司“品牌” 形象、信譽，被新聞媒體曝光，造成重大社會阻礙，使公司新疆名牌證書、質量認證證書不能正常使用，危及企業生存進展的產品質量事故。2、一類質量事故: 嚴峻質量投訴, 收到用戶或質監部門的通報批判, 使公司的質量信譽、社會聲譽在局部地區或行業受到嚴峻阻礙的質量事故。3、二類質量事故：a.出廠水泥不

2、合格。4、重大質量事故a.進廠石灰石MgO含量5%，不溶物含量5%，Cao含量45%。b.石灰石開采面和裝車點不按化驗檢測中心通知單進行。c.進廠煤矸石SiO265%， AL238%，石膏 SO328%，砂巖SiO266%。d.原料進錯庫或嚴峻混料。e.庫底配料缺少一種原料接著喂料（斷料5分鐘內無法解決時必須停機處理）。f.熟料升重連續三個樣1.1Kg/L（特種）, 1.0Kg/L（通用）,f-Cao連續兩個樣超過3%。g.磨制水泥使用的熟料不按化驗室通知單執行。 h.出磨水泥SO3出現兩個樣品超過國家標準規定。 i.出磨水泥不按化驗室通知單擅自進錯庫。 j.出廠水泥不按化驗室通知單執行出錯庫

3、（包括：水泥出錯庫，出庫比例失調，未經化驗室同意自行放灰包裝（或放散灰），出廠水泥庫號通知錯誤或放錯水泥庫未檢查發覺。K.水泥包裝袋重合格率低于90%。 l.違反工藝紀律和質量治理制度，弄虛作假，投機取巧，嚴峻阻礙產品（過程）質量之行為。m.出廠水泥富裕強度不夠n.水泥包裝袋重低于48公斤。o.包裝水泥時，用錯包裝袋。p.試劑配制有誤差，導致質量操縱指標失調4小時以上。5、一般質量事故a.進廠石灰石不溶物含量4%。b.進廠石灰石Cao含量50%。c.進廠綠土AL2O3含量11%，SiO2(生料中綠土) 65% 鐵礦Fe2O3含 量45%。d.進廠煤灰份含量30%。e.進廠石膏SO3含量34%,

4、砂巖SiO2含量70%。f.原料混倉，水泥磨頭倉混倉。g.庫底配料Cao操縱值連續三個樣品超過波動范圍。h.庫底配料Fe2o3操縱值連續三個樣品超過波動范圍。i.生料細度連續三個樣品超過操縱指標。j.熟料連續三個樣品升重1.4Kg/L（特種）, 1.2Kg/L（通用）,或連續三個樣品f-Cao1.8%.k.熟料入庫，堆放不按化驗室通知單執行。l.庫底配料KH、 N、P操縱值連續三個樣品超過波動范圍。m.生料細度連續三個樣品超過操縱指標。n. 出磨水泥細度連續三個樣品超過指標。o. 出磨水泥SO3連續三個樣品超過指標波動范圍。p.磨制一般水泥混合材摻入量操縱值連續三個樣品超過指標波動范圍。 q水

5、泥包裝編號、日期等打印標志不清晰、不齊全無法辨認的。 r.出廠水泥編號超過規定噸位數。s.不按化驗室的要求送煤入均化庫。 t.在石灰石預均化堆場庫位正常的情況下停車定點布料5分鐘以上。 u.檢修或打掃衛生清理出的窯皮、窯灰、屋頂或地面結料等，未經化驗室同意擅自堆放、擅自送入儲庫或配料皮帶的。清理現場衛生的非生產類垃圾（如塑料類、紙質類、鐵質類等）堆放到料堆或進入儲庫內的。v.化驗室下達指標不及時，造成打空磨二十分鐘以上。w.磨制水泥時，使用的熟料下錯通知單。x.檢驗工報錯分析數據或不報分析數據。y.試劑配制不準，造成檢驗誤差。z.搞錯樣品而造成不良阻礙。ab.試驗誤差造成不良阻礙。 ac.內部

6、質量抽查或外部對比質量檢測數據超出極限誤差范圍之操作者。 ad.質檢人員違反質量操縱、檢驗制度，弄虛作假，被車間崗位投訴，經查屬實的。 ae.其它違反工藝紀律和質量治理制度，阻礙工序質量或水泥質量之行為。四、質量事故的處理報告1.發生特大質量事故、一類質量事故和二類質量事故，按集團公司技術中心所下質量治理工作檢查制度附件八中要求的程序，以書面材料報自治區建材行辦、師主管部門。對責任車間（部門）及責任人的處理，參照集團公司對和田公司相關領導和責任人的處理執行。2.對生產工序中發生的重大質量事故、一般質量事故的處理 ：由化驗室質量值班員（或值班長）填寫“質量事故通知單” （一式兩份），一份送事故崗

7、位，一份由事故崗位簽字后由化驗室質量工程師簽署意見, 上報工藝部處理。事故單位接化驗室“質量事故通知單”后，如有異議，可向化驗室講明情況，化驗室視實際情況決定是否收回“質量事故通知單”，如雙方爭議不下，可提交工藝部協調處理。(1) 對發生重大質量事故的責任人處以50100元的罰款。（2）對發生一般質量事故的責任人處以2050元的罰款。.生產中發生質量事故，當班質量值班員應及時向主任（或車間值班領導）或技術員反應事故情況，及時準確地解決問題。.當班各職員均可將發覺的質量事故等問題及時通知質量值班員，由質量值班員進行處理，并做好相應的記錄。.關于發生重大未遂質量事故，當班質量值班員應立即通知車間主

8、任（或車間值班領導），情況緊急時，當班質量值班員應行采取應急措施解決，然后通知相關責任人，含事故發生單位第一責任人，保留現場做好詳細的記錄。.對發生質量事故較多的崗位和單位應下發質量事故警告通知單，限期整改，以使各工序操縱點處于受控狀態。.生產過程中，如發生工序質量事故阻礙下道工序的質量，化驗室質量值班員應立即通知主任、事故單位第一責任人，停止生產，進行整改。若情況緊急，當班質量值班員應先制止生產，然后上報。 和田青松建材有限責任公司 2014年6月6日和田青松建材有限責任公司檢驗質量操縱制度質量治理實施細則：（一）、原、燃料質量操縱1本廠礦山原料開采之前，必須詳細進行地質勘探，依照資料掌握巖

9、層變化，全面取樣分析。依照結果決定開采點，在開采過程中堅決貫徹“采剝并舉，剝離先行”的原則。2.每批進廠原料必須先在礦山取樣分析，符合質量要求方可進廠。原、燃料必須堅持先檢驗后使用的原則。安全生產部要嚴格按廠質量要求，均衡組織進廠，各種物料不得混雜。 3.進廠的原、燃料需按質量好壞進行搭配使用。4.混合材料的質量治理要嚴格按國家標準執行,嚴禁亂摻。 5.石膏及硬石膏的質量應符合技術標準。 6.原、燃材料、半成品和成品應保持合理的庫存量，不能低于以下規定： 石灰石5天，砂巖10天，綠土10天，石膏 20天，混合材10天，燃料10天，鐵粉20天，生料2天， 熟料5天，水泥3天。（二）原、燃料的技術

10、標準（本條款僅限于廠內部過程質量操縱，不適用于對外合同的約定）：A.進廠使用技術標準：1.石灰石：氧化鈣(CaO)含量50%，合格率85%。 氧化鎂(MgO)含量3%，合格率85%。三氧化二鋁 （AL2O3）含量2.5%，合格率95%；不溶物含量2.5%，合格率90%。進廠粒度300mm占85%以上，合格率85%。2.綠土：三氧化二鋁(Al2O3) 12%；二氧化硅（SiO2）65%。 3.石膏：三氧化硫(SO3) 34%.結晶水13%；不溶物13%；附著水4.0%。 4.原煤：揮發份15%，發熱量23MJ/Kg(應用基熱值)，灰份30%。無煙煤：揮發份15%，發熱量23MJ/Kg(應用基熱值

11、)，灰份20%。原煤水份：10% 8. 硫酸渣：三氧化二鐵(Fe2O3) 35%。9.鐵礦：三氧化二鐵（Fe2O3）45%。10.砂巖：二氧化硅（SiO2）70%；11.粘土：二氧化硅(SiO2)含量60%，三氧化二鋁(Al2O3) 12%。12.玄武巖：三氧化二鋁(Al2O3) 13.5%，三氧化二鐵(Fe2O3) 13%。13粉煤灰：（1）生料用粉煤灰：水份10%，發熱量8MJ/kg（應用基熱值）。（2）水泥用粉煤灰燒失量8.0%、含水量1.0%；抗壓強度比70%；游離氧化鈣1.0%；細度（45m）45%，SO33.5%，安定性（雷氏夾）5mm 。14.煤矸石：水份8%，三氧化二鋁(Al2

12、O3) 15%,三氧化二鐵(Fe2O3) 6%。15.鐵礦渣（尾礦砂）：燒失量10%，三氧化硫(SO3) 3.5%，火山灰性合格，水泥膠砂28天抗壓強度比65%。16.水泥助磨劑：與比對水泥相比應達到：比表面積增加10m2/kg，標準稠度需水量絕對值之差1.0%，凝聚時刻差值30min，膠砂流淌度相對值95105%，各齡期水泥膠砂抗壓強度相對值95%，干縮率絕對值之差0.025%。17、水泡渣：28天抗壓強度比75%，水份10%。B.讓步接收或拒收技術標準：1.石灰石：氧化鈣(CaO)含量45-49.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；氧化鈣(CaO)含量6%，做拒收處理。2.黃土：

13、二氧化硅(SiO2)含量55.01-65%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；二氧化硅(SiO2)含量65%，做拒收處理。3.綠土:三氧化二鋁(Al2O3) 8-10.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鋁(Al2O3)含量72%做拒收處理。4.鋁釩土：三氧化二鋁(AL2O3) 含量30-34.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鋁(AL2O3)含量30%，做拒收處理。5.石膏：三氧化硫(SO3) 含量28-33.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化硫(SO3)含量28%，做拒收處理。6.瑩石：氟化鈣(CaF2) 含量40-44.99%，

14、做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；氟化鈣(CaF2)含量40%，做拒收處理。7.原煤：煙煤：發熱量13-19.99MJ/Kg(應用基熱值)，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；煙煤：發熱量38 %，做拒收處理。無煙煤：發熱量18-22.99MJ/Kg(應用基熱值)，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；發熱量28 %，做拒收處理。8. 硫酸渣：三氧化二鐵(Fe2O3)含量30-34.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鐵(Fe2O3)含量30%，做拒收處理。9.鐵礦：三氧化二鐵（Fe2O3）含量35-44.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鐵（Fe2

15、O3）含量35%，做拒收處理。10.砂巖：二氧化硅（SiO2）含量60-69.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；二氧化硅（SiO2）含量70%，做拒收處理。三氧化二鋁(Al2O3) 811.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鋁(Al2O3) 8%，做拒收處理。12.玄武巖：三氧化二鋁(Al2O3) 含量9-13.49%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鋁(Al2O3)含量9%，做拒收處理。三氧化二鐵(Fe2O3) 8-12.99%，做讓步接收處理，處理的方法：搭配使用；三氧化二鐵(Fe2O3) 含量8%，做拒收處理。13粉煤灰：（1）生料用粉煤灰：

16、發熱量67.99 MJ/kg，做讓步接收處理，處理方法：搭配使用；發熱量12%，做拒收處理。14.煤矸石：三氧化二鋁(Al2O3)1014.99%，做讓步接收處理，處理方法：搭配使用；三氧化二鋁(Al2O3) 10%，做拒收處理。15.鐵礦渣（尾礦砂）火山灰性不合格，做讓步接收處理，處理方法：搭配使用；水泥膠砂28天抗壓強度65%，做拒收處理。16.水泥助磨劑：與比對水泥相比，比表面積增加10m2/kg，做讓步接收處理，比表面積未增加或各齡期水泥膠砂抗壓強度相對值0.10.01%0.0050%0.015%絕對誤差f-CaO含量2%時0.10%含量2%時0.20%0.20%絕對誤差簡易石灰石Mg

17、O含量2%時0.20%0.35%絕對誤差K2O0.1%0.15%絕對誤差Na2O0.1%0.10%絕對誤差生料細度80um1.0%200um0.5%絕對誤差生料氧化鈣0.25%絕對誤差生料氧化鐵0.15%絕對誤差水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細度(80um)篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差標準稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝聚時刻初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強度7.0%9.0%相對誤差抗壓強度5.0%7.0%相

18、對誤差膠砂流淌度58絕對誤差水泥細度(45um)篩余20.0%的為1.0%篩余20.0%的為2.0%篩余20.0%的為1.5%篩余20.0%的為2.5%絕對誤差油井水泥稠化時刻5min8min絕對誤差 做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。 保證實驗條件、儀器設備、人員操作符合國家標準的規定，確保檢驗的準確性和公正性。正確使用儀器設備，加強儀器設備的維護治理，對儀器設備按規定定期檢定校驗。定期對操作方法及適應進行標樣校對。 對先進的新規定的檢驗方法和技術要求做到盡快掌握和熟練操作。 做好本組的原始記錄和技術資料的治理工作，原始記錄要如實填寫，不得任意涂改。例行組： 負責出磨、入窯生料細度、氧

19、化鈣、三氧化二鐵、二氧化硅、三氧化二鋁、三率值的測定，熟料游離氧化鈣、立升重、三率值的測定，出磨水泥比面積、細度、混合材、三氧化硫的測定。 負責煤粒度、水份的測定。 嚴格操作規程及一切規章制度，未經批準不準私自改變。取樣、報樣、做樣必須真實、準確、及時，取樣要有代表性，發覺異常屬于操作誤差要及時復查。堅持密碼校對，并將校對結果填入記錄，無故不留校對樣品按操作事故處理。三、檢驗儀器設備化學試劑治理制度 目的：使檢驗的實驗儀器設備始終保持正常使用狀態。防止不合格化學試劑投入使用，確保檢驗數據的真實性和可靠性。儀器設備： 新購置的儀器設備在使用前由計量人員負責，屬于外送的需外送校驗，屬于自校的按自校

20、方法校驗，校驗合格后方可使用，并做好記錄，嚴禁使用未經校準或校驗不合格的儀器設備。儀器設備應建立檔案，內容包括：儀器設備編號、型號、存放地點、檢定校驗周期、講明書以及發覺問題時采取的措施。每臺儀器設備有使用規程并有使用維護記錄。檢驗和實驗儀器設備應表明校準狀態的標識記錄、維護和使用記錄，如發覺儀器設備偏離校準或損壞狀態，操作工應立即報告組長，組長或治理儀器設備的副主任與計量科聯系，由計量人員進行維護修理，修復后要進行校驗，校驗合格后方可使用，損壞不能使用的應立即停止使用并有標識。儀器設備由各組誰操作誰負責維護，保持清潔潔凈、整齊。每臺一起設備應有使用規程（見作業指導書），有使用維護記錄。使用儀

21、器之前應經專人指導培訓或認真認真閱讀儀器設備使用講明書，并明白儀器設備的原理、結構、性能、操作規程及注意事項等方能進行操作，操作時要嚴格按照操作規程進行。未經培訓，嚴禁使用或操作貴重儀器。一起設備應防塵、防腐蝕、防震、防曬、防濕等，儀器設備在單獨房間安放，不能與化學操作室混。化學試劑：a化學試劑購入后，由倉庫保管員及化驗室治理人員進行交貨驗收（驗收內容包括：生產企業名稱、產品等級、執行標準及生產許可證的編號等）符合標準后方可入庫。b.對化學試劑的治理執行“專人領用，專人治理，專人發放”。c每月對庫房盤查一次，保持庫房材料擺放整齊，拖入 治理d.建立健全出庫入庫臺帳，做到入庫出庫準確，庫存帳面與

22、實物相符。e在檢驗過程中，一旦發覺不合格的化學試劑投入使用時，應立即停止，并通知供應部門查找緣故，采取包括退貨在內的有效措施，杜絕不合格化學試劑投入使用。h. 庫房后，有短缺，及時按要求上報打算，幸免阻礙生產。四、樣品治理制度1、目的：試驗有誤差時需再行試驗；抽查或與生產車間發生質量糾紛進行仲裁檢驗樣品要妥善保管同時，要建立嚴格的治理制度。2、出廠水泥:a.物理組接出廠水泥樣按水泥標準規定檢驗后，應留足質量(6Kg)存入密封的留樣桶內，并用“出廠水泥封存樣”的封條查封，保存3個月，封條上所填項目要真實，清晰，不得涂改。做到帳，物，卡三者相符。b.封存樣在3個月內，買方對水泥質量有疑問時，則買賣

23、雙方應將簽封的試樣送省級或省級以上國家認可的水泥質量監督機構進行仲裁檢驗。c.油井水泥樣品封存后在一個月內，買方對水泥質量有疑問時，則買賣雙方應將簽封的試樣送省級或省級以上國家認可的水泥質量監督機構進行仲裁檢驗。d.如上級部門和水泥廠相關單位、個人需取封存樣做其他試驗時，取到期試樣或生產試樣，不得取未到期的樣品。3、出磨水泥：物理組接出磨水泥樣后，按水泥標準檢驗，剩余的樣品存放3天。4、外來水泥樣品：物理組接樣后，填好各項記錄，按水泥標準規定檢驗后，應留足樣品，存入密封的留樣桶內，封條查封，保存3個月，以備追溯。 5、化學分析組應將每次檢驗的生料，熟料，出磨、出廠水泥，原燃料樣品檢驗后，剩余部

24、分注明樣品名稱，檢驗項目時刻，檢驗人，放入干燥器中，原燃料樣品存放半個月，其他樣品存放10天，外來樣品存放1個月。 6、生產操縱工應將樣品放到規定的留樣盒內每個樣品留樣量不得低于15克，存放時刻為1天，每臺窯的熟料物理性能檢驗樣品，檢驗后剩余部分存放1天。7、來樣檢測完后，依照檢測項目留樣封存存放。8、發覺留樣量不足或提早把樣品倒掉的以及記錄本無填寫或填寫不清的，按無留樣對當事人進行經濟處罰50元。9、據留樣樣品的時刻不同，做到及時清樣。五、出廠水泥的合格確認制度、目的：是為了保證出廠水泥的質量符合國家標準規定的要求。、范圍：適用于通用水泥、專用水泥、特種水泥的包裝和散裝的出廠治理。、職責：a

25、.出廠水泥操縱員依照庫存水泥的質量情況，正確下達出廠庫號、品種、比例、數量、編號，并負責監督、檢查和驗證的工作。b.出廠水泥操縱員負責出廠水泥質量操縱的工作。c.品質治理科負責水泥出廠過程質量監控，有權制止不合格水泥的包裝和出廠，有權對不合格品提出處理意見，嚴格執行國家標準，確保出廠水泥的質量，達到出廠水泥合格率和天抗壓富裕強度合格率兩個百分之百。d.包裝生產區域依照品質治理科下達的出庫、倒庫指標，對出庫、倒庫進行治理。e銷售公司負責辦理水泥出廠手續。、工作程序：a.決定水泥出廠的權力屬于品質治理科，品質治理科授權出廠操縱員簽發出廠水泥通知單和質量操縱點下達指標通知單。b.決定出廠水泥的依據：

26、依照國家頒布的相應水泥標準質量要求。依照品質治理科化驗室出磨水泥的物理檢驗和化學分析結果。依照出磨水泥與出廠水泥的強度關系：對出磨水泥各齡期強度用回歸分析法進行分析，比較預測，找出強度增長規律，保證出磨水泥各齡期強度符合規定要求：42.5R（型）硅酸鹽水泥：1d抗壓強度12.0Mpa推算28d抗壓強度值公式：R28=39.65+0.89R1 3d抗壓強度26.0Mpa推算28d抗壓強度值公式：R28=21.03+0.99R3 42.5R一般硅酸鹽水泥： 1d抗壓強度13.0Mpa推算28d抗壓強度值公式：R28=35.39+0.872R13d抗壓強度27.0Mpa推算28d抗壓強度值公式：R2

27、8=28.25+0.677R332.5R復合硅酸鹽水泥： 1d抗壓強度7.0Mpa3d抗壓強度21.0Mpa52.5R（型）硅酸鹽水泥：1d抗壓強度18Mpa 3d抗壓強度34Mpa高抗硫32.5 ：1d抗壓強度5Mpa 3d抗壓強度15Mpa高抗硫42.5 ：1d抗壓強度9Mpa 3d抗壓強度19Mpa實際操縱中，如1d低于上述最低規定時，按不合格品操縱程序進行處理。出磨專用水泥、特種水泥按國家標準的要求執行：特性指標：抗硫水泥：出磨SO32.5% 中熱水泥：3d水化熱251KJ/kg；7d水化熱293 KJ/kg 低熱礦渣水泥：3d水化熱197 KJ/kg；7d水化熱230 KJ/kg依照

28、出磨水泥的檢驗結果，確認出廠時按：水泥出廠必須按國家標準規定的出廠水泥噸位進行編號、取樣、封存，做全套物理、化學檢驗出廠水泥檢驗樣在包裝機口和散裝庫下料口取樣，一個編號取兩桶樣，總量大于12kg。散裝水泥出廠應出具與包裝水泥包裝袋標志內容相同的卡片。c.出廠水泥的均化、倒庫：水泥庫嚴禁水泥上入下出。成品庫存放一個月以上的水泥，出廠前必須重取樣檢驗，確認合格后方可簽發水泥出廠通知單。d.每季度首月品質治理科化驗室必須取做一次水泥均勻性試驗。e出廠操縱員送對比樣頻次按國家頒布的水泥企業產品質量對比驗證治理方法中第八條規定執行，送樣重量不小于7.0kg，送樣時刻，必須在該編號水泥出廠后3天內寄（送）

29、出。通用水泥：每個品種兩個月送樣一次，送自治區質檢站對比。特性水泥和專用水泥：每個品種兩個月送樣一次，送國家或自治區質檢站對比。特不年生產的品種，可在生產期內均衡送樣。f.品質治理科化驗室必須及時向水泥質檢機構寄（送）對比驗證檢驗樣和自檢報告。g.依照各品種水泥庫的儲量多少和特種水泥打算信息通知單，出廠操縱員要準確向領導反映，依照用戶需要，及時調整生產品種。h.由于出廠工藝系統的局限性，出廠操縱員要與工藝員協調好生產入庫。i.保證出廠水泥質量，做好機動包裝機更換品種時，清庫、沖庫的檢查驗收工作。j.出廠操縱員盡力滿足出磨水泥生產所需空庫。k.嚴禁用出磨水泥的檢驗數據代替出廠水泥數據。5、水泥出

30、廠手續：a.水泥經檢驗滿足4.2要求后，由品質治理科水泥出廠操縱員簽發質量操縱點下達指標通知單和水泥出廠通知單一式兩份，一份交包裝生產區域作為執行依據，另一份由品質治理科存檔。b.包裝生產區域接到品質治理科的質量操縱點下達指標通知單和水泥出廠通知單后，按規定的庫號、比例要求執行，決不同意隨意改變庫號比例，并做好記錄。c.未接到品質治理科簽發的水泥出廠通知單不準出庫。d.銷售公司在水泥發出后第二天，必須將前日購買水泥的單位、品種、數量填寫產品出廠匯總表一式三份，一分交品質治理科，一份由銷售公司存檔，一份交品質治理科化驗室。e.水泥發出天后，用戶需憑出廠水泥合格證索取出廠水泥試驗報告單，品質治理科

31、化驗室開具除天強度以外的出廠水泥檢驗報告單給用戶，天強度補報單應在水泥發出日天內補報。油井水泥出廠檢驗報告單隨承運車輛走。出廠操縱員應及時開具油井水泥出廠檢驗報告單交銷售分公司調運部。f.水泥出廠后，銷售公司須給用戶簽發水泥出廠合格證。g.水泥出廠后發覺質量問題的處理： 出廠水泥質量發覺問題按廠不合格品操縱程序進行處理。h.以上所產生的記錄按記錄操縱程序進行治理。6、引用文件： 通用硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、油井水泥、水泥包裝用袋、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、不合格品操縱操縱程序、記錄操縱程序、中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、記錄表格：出廠水泥檢驗報告單、生料分析、熟料分析物檢、

32、水泥分析物檢臺帳、出廠水泥通知單、產品出廠匯總表包裝水泥抽磅記錄、質量操縱點下達指標通知單、合格證、清庫通知單六、質量獎懲制度質量事故發生后，化驗室在公司領導下，按下列制度處理：a.將當事者現場調查清晰，將事故發生處理情況填入“質量事故登記本”以便查明緣故分清責任，總結經驗教訓。b. 發生出廠水泥不合格的二類質量事故，公司要以書面材料報送自治區，師市主管部門。 對二類質量事故的處理：(1) 對事故單位處以5萬元的罰款。（2）對事故直接責任人給予0.5-1萬元的罰款, 通報批判，并視情節輕重給予警告、嚴峻警告處分。重大質量事故由化驗室負責填報“質量事故單”送生產副總簽署意見后，上報公司領導處理。

33、一般質量事故由化驗室負責填報“質量事故單”并做出處理。c.任何人在質量問題上弄虛作假，發生一次扣1000元，調離原崗位。發生兩次，解除勞動合同。d.有意阻礙檢驗人職員作，不服從質量治理人員指揮，造成不良后果者，發生一次扣罰500元；發生兩次，解除勞動合同。e.水泥邊入庫邊出庫、出錯庫等，沒造成經濟損失，取消當月效益工資，造成經濟損失者罰直接損失費10%。f.無通知單，私自水泥出庫，扣罰一個月工資，并承擔由此造成的一切經濟損失。g.外售帶商標的紙袋，扣罰三個月的收入，并承擔由此造成的經濟損失，直至解除勞動合同。情節嚴峻的追究刑事責任。h.出廠水泥未留足富裕強度，每發生一個編號，扣責任部門領導當月

34、一定比例的收入；扣發責任者三個月一定比例的收入，并承擔由此造成的部分經濟損失。i.出廠水泥不合格，每發生一個編號,處理如下：(1) 對事故單位處以5萬元的罰款。（2）對事故直接責任人給予0.5-1萬元的罰款, 通報批判，并視情節輕重給予警告、嚴峻警告處分。責任部門領導、出廠主管人員扣罰當月收入，承擔部分由此造成的經濟損失，并追究相關領導責任。 j.凡屬一般質量事故，每發生一次扣事故責任者20-50元。 k.凡屬重大質量，每發生一次扣事故責任者100-200元。七、標準溶液專人治理和復標制度目的：為了保證標準溶液的準確性，幸免因標準溶液不準而造成質量事故。1.標準溶液由專人配制，標定，并由另一人

35、復標，標定，復標數據必須詳細記錄。2.“標定”和“復標”標準溶液時，兩人各做四次平行試驗，每四次平行測定結果的極差與平均值之比不得大于0.1%，即為合格。滴定值取四位有效數字，并做好記錄，用標準樣校準。3.經復標合格后的標準溶液，由配制人員貼上封條，存儲備用。4.每次標準溶液在使用前，操作人員必須進行核對，發覺問題及時解決。5.藥品不得配置過多，以防超期限使用而導致后果八、水泥用標準砂治理制度目的：為防止不合格的標準砂投入使用，確保所做強度的真實性、可對比性1.供應處購進標準砂時，必須從國家規定同意經營ISO標準砂的單位進行購買進。2.標準砂購回后，由倉庫保管員及化驗室治理員進行交貨驗收，驗收

36、內容包括：數量，產地，商品商標所執行的標準，符合標準后方可入庫。3.化驗室對標準砂的治理執行“專人領用，專人治理”，由物檢組組長負責領回，物檢組組長負責治理，做到擺放整齊，且所處室溫保持在201.04.使用a.由物檢組組長監督使用 。b.用前每批需抽查（即每大袋隨意抽出2-3小袋）觀其包裝，查其重量，符合標準方可使用。c.不符合的標準砂，立即停止使用，并通知供應部門查找緣故，采取退貨在內的有效措施，杜絕不合格化學試劑投放使同。d.成型使用的標準砂，應提早2到3天放入成型室，使標準砂與室溫相同。e.標準砂有一定的量，標準砂不得混入雜物，定要防潮f.標準砂專用庫房，特種砂與一般砂分開堆放九、內部抽

37、查對比制度目的：為了確保檢驗的準確性，統一操作方法，培養職職員作責任心。1、抽查對比工作由專人負責，組織實施，抽查樣品及對比結果要記錄清晰。2、檢驗人員要實事求是，嚴肅認真對待，按時完成抽查檢驗。不得弄虛作假或推諉抵制。3、抽查對比次數規定如下：a.強度檢驗崗位，每月許多于兩個樣品b.單項物理檢驗崗位，每人每月許多于四個樣品。c.化學全分析崗位，每人每月許多于兩個樣品。d.生產操縱崗位，每人每月許多于四個樣品。e.兩月與上級質檢機構對比一次。f.每月對同一崗位進行對比檢驗。g.抽查樣品盡量抽取近期樣品對比結果，作為考察各崗位工作質量的數據。h.對比超差者應認真查明緣故，采取措施，改進操作以保證

38、檢驗準確性。i.全分析和簡易分析同意誤差范圍： 類不同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類不水泥燒失量0.15%0.25%水泥SO30.15%0.20%SiO20.20%0.30%Fe2O30.15%0.20%A12O30.20%0.20%CaO0.25%0.30%MgO含量2%時0.15%含量2%時0.20%含量2%時0.15%含量2%時0.20%Cl0.10.003%0.10.01%0.0050%0.015%絕對誤差f-CaO含量2%時0.10%含量2%時0.20%0.20%簡易石灰石MgO含量2%時0.20%0.35%K2O0.1%0.15%Na2O0.1%0.10%生料細度80um1.

39、0%200um0.5%生料氧化鈣0.25%生料氧化鐵0.15%水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細度(80um)篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差標準稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝聚時刻初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強度7.0%9.0%相對誤差抗壓強度5.0%7.0%相對誤差膠砂流淌度58絕對誤差水泥細度(45um)篩余20.0%的為1.0%篩余20.0%的為2.0%篩余20.0%的為1.5%篩余20.0%的為2.5

40、%絕對誤差油井水泥稠化時刻5min8min絕對誤差十、人員培訓和考核制度目的：為不斷提高我公司產品質量和化驗室工作人員的業務水平，提高化驗室人員的素養。1、化驗室主任、副主任（室人助理）定期或者不定期組織化驗室全體職員進行有關的業務學習（利用冬季培訓）。 2、全體人員每月分組進行業務學習一次，其它時刻依照所布置內容進行自學，學習內容要緊包括：水泥有關理論知識，國家水泥和相關檢測國家標準。企業質量治理規程等質量治理知識和上級有關質量文件，要求所有檢驗工一年內達到應知應會要求3、化驗室新進人員在達到應知應會要求后，才可上崗。否則按學徒對待只發差不多工資。4、對新的檢驗方法和檢驗技術應及時推行和執行

41、，由主任或專業組長組織授課培訓并及時進行考核。5、依照工作需要不定期請專家對化驗室業務骨干和干部進行系列標準質量治理知識的學習，提高治理和業務水平。6、每年選派人員去外地學習專業技術和專業技能。7、每月對各班組學習內容（要緊學習內容）考核一次，考核結果納入當月考核中。8、培訓主管人員組織學習的內容，每月考核一次，考核結果與效益掛鉤，一次不及格扣當月績效10%，二次不及格扣績效30%，不及格扣績效50%。9、考試連續3不合格人員按待崗處理，考試成績做為年終評選。十一、對比驗證檢驗治理第一，為了規范水泥檢驗人員的操作不斷提高檢測水平提高穩定的產品質量。依照水泥企業質量治理規程 制訂本方法。第二，嚴

42、格按照規定送對比，驗證檢驗樣品到相關的水泥質檢機構進行對比驗證，企業有權拒絕非認定授權職責范圍的質量機構提出的的對比認證送檢要求。笫三，對比驗證檢驗以水泥質量檢驗機構的結果為準，其結果作為企業進行內外質量考核評判的依據。笫四，參加實驗室能力驗證和全國水泥及自治區水泥檢驗大對比，不斷提高檢測水平。第五，對比頻次：1.通用水泥分品種，每兩個月送一個 2.特性水泥和專用水泥分品種每月送一個3.特不年生產品種，可在生產期內按規定均衡送樣4.全年送樣不可少于6個5.具有對比驗證檢驗資質的水泥質檢機構質量監督抽查，抽查時抽取的樣品可等量代替對比驗證檢驗樣品第六，所送樣品必須是按規定隨機抽取的出廠水泥樣（生

43、產熟料企業選取同編號）第七，對比驗證檢驗樣品應通過0.9mm方孔篩在除雜質并混合均勻分成送檢樣自檢樣封存樣（按樣品質量治理制度封存）送檢樣品應在取樣后三天后送出第八，樣品量應滿足檢驗需要，樣品包裝應適宜以防受潮破損（基準試驗樣要管好）第九，油井水泥給國家水泥質檢中心送樣，同樣也給天津送樣，其結果以上級檢驗為主。第十，油井水泥每月一次與塔指對比驗證檢驗試驗基準： 1、化學分析：購置國家水泥質檢中心監制水泥標準樣品定期進行對比驗證。 2、強度：購置國家水泥質檢中心監制水泥標準樣品定期進行強度試驗（包括壓力實驗機及夾具） 3、游離氧化鈣：可通過多廠多人檢驗的數據制作適合自廠使用的樣品，以確保樣品的準

44、確性。十二、重要的儀器設備治理目的:為切實治理好重要的設備，不斷提高完善治理及專業技術水平，確保產品質量1、儀器設備擺放適應合理2、進貨檢驗，過程檢驗以及最終檢驗儀器設備應齊全，常用易損件應有備品備件3、儀器設備的備品備件化驗和 校訂（校準）同期建立設備檔案（內容包括名稱，型號，規格，編號，生產廠家，出廠日期，出廠合格證，使用講明書及使用過程中維修檢訂（校準）等記錄證書（并建立設備使用維修和計量檢訂（校準）治理的制度）4、保持儀器設備的清潔衛生。5、增壓稠化儀、常壓稠化儀、恒速攪拌機、壓力試驗機、抗折儀、膠砂攪拌機、振實臺、凈漿機定期檢驗（校準），定期專認負責清洗，維護保養、加油，按規定要求按

45、時校準，清洗之后自校準，若是出現異樣立即上報上級設備檢驗部門，進行重新校準方可使用。6、熒光儀、鈣鐵儀、分析儀（火焰光度計、氯離子儀、氧彈儀）定期校準（曲線標定）專人負責清理維護保養。7、嚴禁不明物質放入鉑坩堝、鉑皿去熔融，易防損壞8、每臺儀器設備都應有操作規程，按操作規程操作。十三、公司內部對比試驗制度1、為了確保試驗檢驗的準確性，可操作性有明確的可操作的檢驗標準即產品標準和檢驗方法標準（統一操作方法）2、有充分的測試條件和符合要求的檢測儀器設備3、各分（子）公司要求實事求是認真對待按時完成抽查對比試驗檢驗不得弄虛作假或推諉抵制4、抽查對比次數規定：a強度檢驗：隨機抽取或送檢兩月一次（熟料、

46、按硅酸鹽水泥熟料GB/T21372-2008，公司發（2012）78號水泥半成品、成品質量考核治理的方法 ）抽取水泥樣6KG，熟料5KG。b.化學分析：隨機抽取或送檢二季度一次5、一年一次公司內部樣品對比驗證6、抽取樣盡量抽取近期的對比結果，作為考核各分子公司工作質量的數據7、對比超差應認真查明緣故，采取措施，改進操作以保證檢驗準確性8、校對合格率達到90%以上9、抽查對比同意誤差范圍（附表。內部校對制度表）. 類 不同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類不水泥燒失量0.15%0.25%絕對誤差水泥SO30.15%0.20%絕對誤差SiO20.20%0.30%絕對誤差Fe2O30.15%0.2

47、0%絕對誤差A12O30.20%0.20%絕對誤差CaO0.25%0.30%絕對誤差MgO含量2%時0.15%含量2%時0.20%含量2%時0.15%含量2%時0.20%絕對誤差Cl0.10.003%0.10.01%0.0050%0.015%絕對誤差f-CaO含量2%時0.10%含量2%時0.20%0.20%絕對誤差簡易石灰石MgO含量2%時0.20%0.35%絕對誤差K2O0.1%0.15%絕對誤差Na2O0.1%0.10%絕對誤差生料細度80um1.0%200um0.5%絕對誤差生料氧化鈣0.25%絕對誤差生料氧化鐵0.15%絕對誤差水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3絕對誤差水泥

48、比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細度(80um)篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差標準稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝聚時刻初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強度7.0%9.0%相對誤差抗壓強度5.0%7.0%相對誤差膠砂流淌度58絕對誤差水泥細度(45um)篩余20.0%的為1.0%篩余20.0%的為2.0%篩余20.0%的為1.5%篩余20.0%的為2.5%絕對誤差油井水泥稠化時刻5min8min絕對誤差十四、有害成分監管治理方法（cl R2O）1.原材料是水泥生產第一關

49、，直接阻礙水泥質量，因此重點放在原材料進場前事先操縱，定期或換礦點前提早取樣分析符合指標再下通知以保證最終產品質量2.原料表一：石灰石MgOClR2O合格率3.0%0.015%0.3%100 表二：硅鋁質原料ClR2O合格率綠土4.0%85頁巖3.5%85火燒巖3.0%85煤矸石3.5%85砂巖(北疆)4.0%85砂巖（南疆）2.0%85硅石（）0.8%85硅灰0.6%85表三：鐵質校正原料ClR2O合格率鐵礦石85鐵礦石尾礦85銅渣0.6%85鋼渣0.8%85硫酸渣853水泥通用水泥：通用硅酸鹽水泥GB175-2007 標準抗硫 道路 水泥堿含量按標準或協商4嚴格按公司規程對原材料有害成分的

50、操縱不符合要求及時溝通調整，以達到最終目的5.原料種類分區存放，存放現場應有標識，幸免混雜原材料初始使用或更換產地時必須依照以及放射性確認保證最終產品質量。十五、活性混合材、非活性混合材 試驗治理方法1、降低成本，提高產品質量2、火山灰質：（火山灰、凝灰巖、沸石巖、浮石、硅藻土或硅藻石、煤矸石、燒頁巖、燒粘土、煤渣、硅質渣、火燒石等等）按GB/T2847-2005(用水泥中的火山灰質混合材料)標準要求試驗檢驗，試驗的結果到達標準要求3、粉煤灰按GB/T1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰，試驗結果滿足標準要求。4、礦渣 按GB/T203-2008用于水泥中的粒化高爐礦渣，試驗結果達到標

51、準要求。28天強度活性指數95%。5、工業廢渣：（鐵礦砂、粒化鉻鈦渣、粒化的爐鈦礦渣）按GB/T12957-2005用于水泥混合材的工業廢渣活性試驗方法符合標準要求。6、一季度一次活性試驗分品種分開堆放，不合格及時通知調配。7、非活性混合材要符合相關標準要求。8、新使用的混合材要經上級質檢機構做放射性試驗以符合產品質量。9、強度檢驗用水泥標準樣品。十六、質量信息反饋制度 1、范圍：質量信息的內容、收集、傳遞，處理與反饋的方法，信息治理體系和職責等。本標準適用于質量信息的治理。2、治理職能：a.設質量信息中心（品質治理科化驗室）負責質量信息體系的建立，信息的匯總、處理和組織協調、工作。b.質量信

52、息中心下設兩個分中心，負責質量信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總工作。分中心的治理工作由部門、區域負責人負責。c.公司（廠）品質治理科化驗室設公司（廠）內信息分中心，具體負責產品在生產制造過程中有關質量信息；水泥銷售公司設公司（廠）外分中心，具體負責產品出廠后的運輸使用情況和用戶反饋信息的登記、收集、反饋、分析、處理和匯總上報等工作。d.各系統（各有關部門）設質量信息員（由調度員、質管員、質檢員、銷售員兼），負責質量信息的收集、整理、反饋、統計和上報等工作。3、治理內容與要求:(a)質量信息的分類，質量信息按來源分為公司（廠）內信息和公司（廠）外信息。廠內信息是指從原材料進廠到產品出廠的

53、質量形成過程的質量信息，及直接阻礙產品質量的各項業務工作的質量信息。廠內質量信息的要緊來源：a、原、燃材料及委外加工配件、包裝袋進廠復查、驗收記錄；b、生產過程中要緊工序檢查檢驗記錄；c、成品檢查驗收（力學性能試驗等）記錄；d、質量普查記錄；e、理化檢驗記錄；f、處理質量問題的專題會議和質量分析會議記錄；廠外質量信息指產品在運輸使用過程中發生的質量信息。廠外質量信息的要緊來源：a、用戶的來函、來電、來訪記錄等；b、對用戶反映質量問題調查處理報告；c、走訪用戶及用戶座談會記錄；(b)質量信息反饋方法質量信息反饋采納“質量信息反饋單”或“糾正和預防措施整改通知單”等形式。“質量信息反饋單”分正單、付單及存根，以備查索。質量信息反饋單用于公司（廠）內部質量信息的傳遞。“糾正和預防措施整改通知單”用于公司（廠）品質治理科化驗室向執行人單位（責任）下發，限期采取措施加以解決。生產過程中的質量信息，由各部門信息員（調度員、質管員、質檢員）負責收集、整理、并區不不同情況按下列程序反饋。a、凡屬本部門班組或個人應解決的問題，由本部門信息員（調度員、質管員、質檢員）直接監督并予以解決。b、凡涉及到公司（廠）其他部門的問題，由本部門信息員（調度員、質管員、質檢員）及時書面報告公司（廠）品質治理科化驗室，由公司（廠）品質治理科化驗室下達“糾