1、環境職業健康安全管理體系手冊*有限公司發布日期：2020.8.1文件編號：jismnf-01-2020版本：A/0生效日期：2020.8.1環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第2頁共28目錄 TOC o 1-5 h z 1.0 總體要求 8總則 8 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 環境職業健康安全管理體系范圍 82公司組織架構圖 93.0定義 10組織所處的環境 10理解組織所處的環境 10理解相關方的需求和期望 10確定環境職業健康安全管理體系的范圍 10環境職業健康安全管理體系 1

2、1領導作用 12領導作用與承諾 12環境職業健康安全方針 12組織的崗位、職責和權限 13策劃 15應對風險和機遇的措施 15環境職業健康安全目標及其實現的策劃 16支持 19資源 19能力 19意識 19信息交流 19文件化信息 20運行 22運行策劃和控制 22應急準備和響應 22績效評價 24監視、測量分析和評價 24內部審核 24管理評審 25環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第3頁共28 TOC o 1-5 h z 改進 27總則 27不符合和糾正/預防 27持續改進 27環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-202

3、0版本:A/0日期：2020年08月01日第4頁共28發布令*有限公司在 gb/t 24001-2016(ISO14001:2015) , ISO45001:2018 標準基礎上，在生產經營活動中為強化內部職工的環境、職業健康和安全管理，以 GB/T 24001-2016(ISO14001:2015),ISO45001:2018標準為依據，遵照國家及地方的相關法律、法規，建立了適應本公司的環境、職業健康和安全管理體系，編制了本環境職業健康安全手冊。本手冊闡述了我公司的環境職業健康安全方針、環境職業健康安全戰略目標。對我公司的環境、職業健康和安全管理體系進行了全面的描述，并對公司的環境、職業健康

4、和安全管理體系提出了具體要求，它 同時規定了公司從事產品的設計、開發、生產和服務的所有人員的職責、權限和相互關系。本環境職業健康安全手冊是我公司環境、職業健康和安全管理體系的法規性文件，是指導本公司建立實施環境、職業健康和安全管理體系的綱領和行動準則，是公司環境、職業健康和安全管理能力的體現，同時也是對相關方鄭重承諾和向認證機構提供審核的依據。本手冊要求各部門、各級人員必須嚴格按 照標準貫徹執行，保證公司生產經營活動的全過程處于受控狀態，最終體現公司環境職業健康安全方針和 實現公司的環境職業健康安全戰略目標。本環境職業健康安全手冊A/0版現經審定批準，予以頒布，自 2020年08月01日起正式

5、實施。最高管理者/總經理批準：2020年08月01日編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第 頁共282020年08月01日環境職業健康安全手冊承 諾對環境職業健康安全管理體系的有效性負責；確保建立環境職業健康安全方針和環境職業健康安全目標，并確保其與公司的戰略方向及所處的 環境相一致；確保將環境職業健康安全管理體系要求融入公司的業務過程；確?？色@得環境職業健康安全管理體系所需的資源；就有效環境職業健康安全管理的重要性和符合環境職業健康安全管理體系要求的重要性進行溝通;確保環境職業健康安全管理體系實現其預期結果；指導并支持員工對環境職業健康安全管理體系的有效

6、性做出貢獻；促進持續改進；支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用?？偨浝?編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第 頁共282020年08月01日環境職業健康安全手冊管理者代表任命書依據GB/T 24001-2016（ISO 14001:2015）, ISO45001:2018標準要求，特任命 先生為本公司環境職業健康安全管理者代表，其主要職責和權限為：a）確保本公司環境、職業健康和安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）向本公司最高管理者報告環境、職業健康和安全管理體系的業績和任何改進的需求；c）確保在整個公司內提環境、職業健康和安全保護的意

7、識；d）與環境、職業健康和安全管理體系的有關事宜的外部聯系?？偨浝砼鷾?環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第7頁共280公司簡介* 有限公司成立于因產品質量穩定而深受用戶的好評，被美國卡麥龍（CAMERON）艾默生、成高閥、自高閥等大公司長期列為合格供應商。公司始終堅持以“社會、企業、員工”三贏的經營理念，確保員工收入在公司效益同步增長的前提下逐步 增長。同時公司堅持與職業技術學校合作，將企業文化以電子信息和多媒體方式提前灌輸給學生。培訓理念： 用國內外最高端的產品，培養更俱特色復合型實用學生，不僅要讓學生在技術操作方面精通嫻熟，還要

8、讓學生 必須掌握企業管理方面的基本常識，讓學生踏入社會就成為一名名副其實的高級藍領?！鞍l展才是硬道理”，我們將不斷創新、持續改進，竭誠為您提供優質、滿意、可靠的產品，滿足您更多、 更高的需求，是我們的莊嚴承諾。通訊地址：法人代表：電 話：傳 真：郵 編：環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第8頁共281.0總體要求總則環境、職業健康和安全（環境職業健康安全）管理體系旨在提供一個以證明* 有限公司在環境職業健康安全領域的承諾和期望的標準框架。本手冊用來與現場具體的環境職業健康安全操作程序、工作指令、文件、表格和記錄等一起達到或超越中國在環

9、境、職業健康和安全方面的法律、法規要求。環境職業健康安全管理體系范圍該管理體系適用于我公司通用機械設備及零部件制造的所有生產，管理和各種輔助活動；以及這些產品的現場安裝、使用維護等售后服務活動。環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第9頁共282公司組織架構圖編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第 頁共28環境職業健康安全手冊3.0定義以環境職業健康安全標準為準 .4 組織所處的環境理解組織所處的環境公司所處的環境包含，且不限于：a）與氣候、空氣質量、水質質量、土地使用、已有污染、自然資源的可獲得性、

10、生物多樣性等相關的、可影響公司目的或受公司環境因素、安全風險影響的環境條件；b）外部的文化、社會、政治、法律、監管性、財務、技術、經濟、自然以及競爭環境，包括國際的、國內的、區域性的以及地方性的；c）公司內部特征或條件，例如其活動、產品與服務、戰略方向、文化與能力（人員、知識、過程、體系）。理解相關方的需求和期望公司應確定：a）與環境職業健康安全管理體系有關的相關方，包含顧客、供方、政府部門、周邊單位及人員、公司內部員工等；b）與這些相關方有關的需求和期望；這些要求和期望中哪些會成為其合規性義務。公司在下列程序文件中明確：1）個人防護程序中明確政府部門和員工的需求和期望；2）供應商管理程序中明

11、確供應商的需求和期望；3）建設項目安全設施“三同時”管理制度中明確政府部門的需求和期望；職業健康控制程序中明確政府部門和員工的需求和期望。確定環境職業健康安全管理體系的范圍公司應確定環境職業健康安全管理體系的邊界和適用性，以界定其范圍。公司環境職業健康安全體系涉及的范圍有：4.1所提及的內、外部環境；4.2所提及的合規義務；c）公司所有部門。公司工廠內部場地及公司以外的工作現場；d）公司的所有生產、經營活動；公司的所有產品；在上述界定范圍內，公司的所有活動、產品和服務均須納入環境職業健康安全管理體系。公司方針和目標客 戶 和 相 關 方 滿 音高級管理層/環境職業健康安全管理者代表運行區負責人

12、環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第11頁共28環境職業健康安全體系的范圍應有文件化信息，并以受控文件形式發放到有關部門、人員。環境職業健康安全管理體系為實現公司的預期結果，包括提高公司環境職業健康安全體系績效，公司應根據GB/T 24001-2016(ISO14001:2015) , ISO45001:2018的要求建立、實施、保持并持續改進環境職業健康安全管理體系。公司環境職業健康安全體系過程關系見下圖：公司環境職業健康安全體系相互關系及作用圖客 戶 和 相 關 方 要 求公司建立并保持環境職業健康安全管理體系時，應考慮4.1和4

13、.2獲得的知識。公司已經建立并實施了環境職業健康安全管理體系，通過環境職業健康安全管理體系的結構、職責、 目的及實施程序，保證體系目標的實現。該體系包括三級內容，它們是程序手冊和具體的工作程序。各 級系統和文件控制的模式如下：文件控制級別程序手冊工作程序環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第12頁共285 領導作用領導作用與承諾最高管理者應證實其在環境職業健康安全管理體系方面的領導作用和承諾，通過：a）對環境職業健康安全管理體系的有效性負責；b）確保建立環境職業健康安全方針和環境職業健康安全目標，并確保其與公司的戰略方向及所處的環境相一

14、致；c）確保將環境職業健康安全管理體系要求融入公司的業務過程；d）確?？色@得環境職業健康安全管理體系所需的資源；e）就有效環境職業健康安全管理的重要性和符合環境職業健康安全管理體系要求的重要性進行溝通；f）確保環境職業健康安全管理體系實現其預期結果；g）指導并支持員工對環境職業健康安全管理體系的有效性做出貢獻；h）促進持續改進；i）支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用。環境職業健康安全方針公司的高級管理層制定公司的環境、職業健康和安全（環境職業健康安全）方針，確保該方針與公司性質和規模以及職業安全風險、其活動、產品和服務，以及對環境的影響程度相適應。將環境職業健康安全方針傳達到公司

15、及其管理機構的各個層次，確保其得到貫徹和實施。環境職業健康安全方針在工廠內是可為公眾獲取的，是通知相關方的。安全方針公司的管理理念是將員工的職業健康、安全作為其核心價值，我們要在沒有人員傷病以及沒有任何損 失或負面影響的情況下完成我們的工作，這也是我們和客戶、服務商以及供應商的共同希望。因此，我們 的職業健康和安全方針就是 ：? 安全第一、預防為主；? 不傷害、不被傷害。環境方針公司的管理理念將公司在生產經營活動中的環境保護、持續改善作為我們的社會責任，我們在生產經 營活動中所產生的各項污染的預防、廢棄物的分類管理及合法處置與減量，以及能源的節約與有效利用， 是我們對環境保護，持續改善的主要方

16、向。因此，我們的環境方針就是：? 全員參與環境保護;? 持續改善環境因素。編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第 頁共28環境職業健康安全手冊組織的崗位、職責和權限為了有效地促進環境職業健康安全管理，為那些執行和驗證對公司健康和安全風險以及環境因素有 影響的活動的人員的角色、職責和權力進行了界定和文件化，并進行了傳達。1）高級管理層對公司內各方的職責、權力和相互關系進行了明確。2）管理人員可以代表他們的職位履行工作，但不能代表這些職位所擔負的職責，因為在整個公司內，實施環境職業健康安全管理體系并達到相關要求等最終職責都是由特定的管理人員完成的。3）公司的結

17、構組成便于主要管理人員進行直接管理，實現功能與設施的最佳協調。4）所有擁有管理職責的人都必須通過對履行環境職業健康安全工作的不斷改進來體現他們對環境職 業健康安全的責任。一旦在他們的工作中發現不達標行為（不安全的行動或情況、化學物品外溢或排放），所有員工 都有義務向主管或經理進行匯報。環境職業健康安全職責總經理 一一 為公司制定環境職業健康安全政策，保證這些政策適于公司的運行，并得以有效實 施。通過合適的獎勵或鼓勵措施對表現突出的人員加以認可，從而促進環境職業健康安全工作的 開展。2）副總經理一一負責公司內環境職業健康安全管理體系的實施運行，和所有環境、職業健康和安全 的問題。通過積極參與環境

18、職業健康安全管理體系的運行來證明自身對環境職業健康安全的承諾。 為環境職業健康安全管理體系的實施與運行提供必要的資源和支持，通過確保員工以安全和盡職 盡責的態度為公司工作作為員工雇傭的條件之一來證明環境職業健康安全的承諾得到實施。3）環境職業健康安全 管理者代表一一由 Q/環境職業健康安全經理擔任，為公司提供技術支持，并 為環境職業健康安全管理體系的實施提供所需資源。發起并進行研究工作，幫助公司的環境職業 健康安全工作得到持續的改進，制定環境職業健康安全目標并幫助項目經理實現這些目標，為管 理層提供當前環境職業健康安全管理體系狀態和改進情況的信息，幫助公司建立安全可靠的工作 體系，促進環境職業

19、健康安全工作的開展。向管理層提供環境職業健康安全報告。4）所有部門經理一一負責他們各自區域或工作中的環境職業健康安全體系，保證徹底履行環境職業 健康安全管理體系，提供足夠的人力和環境以保證安全工作的開展，提供一個安全的工作環境， 為環境、職業健康和安全會議及培訓提供時間、材料和食宿安排。監督下屬員工的工作，發現并 糾正不安全的情況或行為。成為下級和同事的榜樣，促進環境職業健康安全工作的開展。5）所有其它員工一一按照文件規定的程序履行工作職責。安全領導小組負責人一一由總經理擔任，被授權如下：環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第14頁共2

20、8? 確保建立、實施和維持環境職業健康安全管理體系；? 向最高管理層匯報環境職業健康安全管理體系的工作情況，便于審計和進一步改進公司;? 向工廠提供快速的和持續的環境職業健康安全支持服務；? 作為地方環境職業健康安全制度建立和環境職業健康安全條例與規定修訂工作的資源，這些工作都將向相關工廠進行傳達；? 對員工、供應商和訪客的環境職業健康安全疑問進行現場解答。危險管理? 發起受傷和事件調查；? 為危險識別會議提供咨詢和幫助，并提出最佳行動建議；履行監督? 提供審計服務，確保遵守國家的法律和公司的標準；? 監督合同商的環境職業健康安全履行情況；? 監督和幫助召開環境職業健康安全會議和工作前會議。環

21、境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第15頁共286 策劃應對風險和機遇的措施總則公司應建立、實施并保持滿足 6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。策劃環境職業健康安全管理體系時，公司應考慮：a）理解公司及其所處的環境的問題；b）理解相關方的需求和期望的要求；c）其環境職業健康安全管理體系的范圍；并且，應確定與環境因素、安全風險和機遇、合規義務、4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關的需要應對的風險和機遇，以：確保環境職業健康安全管理體系能夠實現其預期結果；預防或減少不期望的影響，包括外部環境狀況對公司的潛在影響；實現持續改進。公司應

22、確定環境職業健康安全管理體系范圍內的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環境影響、職業健康危害及安全風險的潛在緊急情況。公司應保持：需要應對的風險和機遇的文件化信息；6.1.1至6.1.4中所需過程的文件化信息，其程度應足以確信這些過程按策劃實施。環境因素、職業健康和安全風險及機遇公司在所界定的環境職業健康安全管理體系范圍內，確定活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環境因素及其相關的環境影響，確定職業健康和安全風險及機遇。此時應考慮生命周期觀點。確定環境因素、職業健康和安全風險及機遇時必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發，以及新的或修改的活動、產品和服務；b）異常狀況和可合理預見的

23、緊急情況。公司應運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環境影響的環境因素，即重要環境因素；確定重要職業健康和安全風險及機遇。適當時，公司應在其各層次和職能間溝通其重要環境因素、重要職業健康和安全風險及機遇。公司應保持以下內容的文件化信息：環境因素及相關環境影響；職業健康和安全風險及機遇；用于確定其重要環境因素、重要職業健康和安全風險及機遇的準則;環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第16頁共28重要環境因素、重要職業健康和安全風險及機遇。合規義務公司應：a）確定并獲取與其環境因素、職業健康和安全有關的合規義務；確定如何將這些合規義

24、務應用于公司的生產經營活動；在建立、實施、保持和持續改進其環境職業健康安全管理體系時必須考慮這些合規義務。公司應保持其合規義務的文件化信息。措施的策劃公司應策劃：a）采取措施管理其：1）重要環境因素、重要職業健康和安全風險及機遇；2）合規義務；3） 6.1.1所識別的風險和機遇。b） 如何：1）在其環境職業健康安全管理體系過程中或其他業務過程中融入并實施這些措施；2）評價這些措施的有效性。當策劃這些措施時，公司應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。6.2環境職業健康安全目標及其實現的策劃環境職業健康安全目標環境職業健康安全戰略目標：?零傷害、零事故、零污染；?高利用、降能耗、減危廢。環境

25、職業健康安全 的總體目標包括：? 建立一個恰當的環境、職業健康和安全方針。? 識別危險和機遇、評估風險和機遇并采取必要的控制措施。? 從本公司過去、現在和未來的活動、產品和服務中識別潛在的有重大環境、職業健康和安全影響 的區域。? 識別與公司環境職業健康安全相關的法律和法規要求。? 識別環境職業健康安全里的優先的問題并制定適當的目標和指標。? 建立一個環境職業健康安全的規劃和架構，實施方針、達成目標、遵守相關的法律要求、防止污環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第17頁共28染、避免職業傷害和疾病的發生。? 為文件控制、運行控制、記錄管

26、理以及應急準備與反應制定相關程序。?促進計劃、控制、監督、培訓、交流、糾正與預防行動、審核和管理評審活動的實施，保證相關政策得以遵守，建立一個適當的環境職業健康安全體系。?靈活機動地適應不斷變化的局勢。公司每年對環境職業健康安全目標進行評估，必要時對其進行調整，形成文件和保存，并下發到各部門執行。我們的環境職業健康安全手冊對環境職業健康安全管理體系、公司責任和實現環境職業健康安全目標所需的控制措施等進行了說明，公司的所有員工都將始終如一地遵守這一手冊，所有在環境職 業健康安全管理體系內負有責任的員工都應實施這些具體指定的要求，并在工作過程中通過自己的行動證 明自己履行了環境職業健康安全的義務。

27、實現環境職業健康安全目標措施的策劃危險識別、風險評估和風險控制策劃公司為現有的危險識別、影響和風險評估、以及必要的控制措施建立危險識別，風險評估和風險控制程序，以解決：1)常規和非常規活動；2)所有進入工作場地的人員的活動(包括合同商和訪客)；3)工作地的設施，無論是否由本公司提供。這些評估的結果和控制措施的效果將文件化并保存，在確定職業健康安全目標的過程中加以考慮。危險識別、效果和風險評估的方法必須：根據其范圍、性質和時間分別加以確定，以保證其具有前瞻性，而不是被動反應。對風險進行分級，確定那些將由環境職業健康安全目標和管理體系清除和控制的風險。與運行經驗和風險控制措施的能力相一致。為設施需

28、求的決定、培訓需求的明確和/或運行控制措施的制定提供信息。提供必要的監督行動，以保證監督實施的效果和實效性。安全因素策劃建立和實施文件化危險識別，風險評估和風險控制程序，以便識別那些在活動、產品和服務中可以控制的和期望施加影響的對工作人員健康安全產生或可能產生重大影響的安全因 素。環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第18頁共2862222制定并保持一個潛在安全因素清單。對清單進行實時更新，并用于年度安全目標的制定。環境因素本公司為了識別現有的和可能發生的重大環境影響，確定本公司的活動、產品或服務的環境因素，由管理者代表組織建立環境因素

29、識別與評價程序。管理者代表負責組織人員按環境因素識別與評價程序對環境因素清單中的環境因素進行評價，確定重要環境因素，記錄在重要環境因素清單中。環境因素評價每年度進行一次，必要時可隨時進行。法律及其它要求6.2.2.4.1建立并保持文件化的法律法規和其他要求的識別程序，識別并獲取適于我公司和我們生產運營相關的法律法規與其它環境職業健康安全要求。622.4.2同時建立程序以保證法律和其它要求及時得到更新，并將相關信息與員工和其它相關方進行交流。6.2.2.5環境職業健康安全管理計劃一一目標與指標為了實現環境職業健康安全目標與指標，公司已經建立并實施環境職業健康安全管理計劃目標和指標程序，本計劃包括

30、：1）在公司內部相關職能單位和層次指定實現目標和指標的責任和權力。2）實現環境職業健康安全目標和指標的方法和時間表。在公司內部相關職能單位與層次制定和實施環境職業健康安全目標，并文件化。目標應該與環境職業健康安全方針、戰略目標相一致，包括持續改進的承諾，在可行的情況下加以量化，至少每年進行一次審查。在制定和審查環境職業健康安全目標時，應該考慮以下內容：A.法律和其它要求；B.環境職業健康安全危險和風險；C.重大環境因素、重大安全風險；D.技術選擇；E.資金來源；F.運營和業務要求；G.相關方的意見；H.管理評審的結果。環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：20

31、20年08月01日第19頁共28支持資源管理層提供履行、控制和改進環境職業健康安全管理體系所需的重要資源，包括人力資源、專業技能、 技術與資金資源等。能力公司應：a）確定在其控制下工作，對公司環境職業健康安全績效和履行合規義務的能力有影響的人員所需的 能力；b）基于適當的教育、培訓或經歷，確保這些人員能夠勝任工作；c） 確定與其環境因素、安全風險和環境職業健康安全管理體系相關的培訓需求；d）適當時，采取措施以獲得所必需的能力，并評價所采取措施的有效性。注：適當措施可能包括，例如：向現有員工提供培訓和指導，或重新委派其職務；或聘用、雇傭勝任的人 員。公司應保留適當的文件化信息作為能力的證據。意識

32、公司應確保在其控制下工作的人員意識到：a）環境職業健康安全方針；b）與他們的工作相關的重要環境因素、重要安全風險和相關的實際或潛在的環境、職業健康和安全 影響；c）他們對環境職業健康安全管理體系有效性的貢獻，包括對提高環境職業健康安全績效的貢獻；d）不符合環境職業健康安全管理體系要求，包括未履行公司的合規義務的后果。信息交流公司制定協商與交流程序，確保相關的環境職業健康安全信息在公司內部各級部門的員工之間，以及外部其它相關單位之間進行傳達。咨詢與交流的途徑包括：總經理/主管人；2）環境職業健康安全小組負責人；3）環境職業健康安全功能/委員會。將員工的參與和討論方案以文檔記錄，并通知相關各方。應

33、該通過以下方法進行協調：1）內部備忘錄/函件或簡報；2）安全委員會會議記錄和/或;環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第20頁共283）員工通知板、布告。公司有責任保證員工：1）參與風險管理政策和程序的制定和審查；2）參與協商，對工作地環境職業健康安全進行修改；3）代表環境職業健康安全事務；4）知道公司環境職業健康安全代表和指定的具體管理人；5）積極參與制定和實現環境職業健康安全目標。公司的管理層通過定期安全巡視、主持安全委員會會議和積極參與事故、傷病和事件等的調查，實 現領導工作的明確化和透明化。文件化信息總則以紙質或電子文檔等途徑建

34、立和保存與環境職業健康安全相關的信息，要求如下：A.記錄環境職業健康安全管理體系的核心內容以及它們之間的相互作用；.為相關文件提供制定的方向。文件的建立應盡量控制數量、提高適用性，以實現最佳的效果和最高的效率。7.5.2 創建和更新創建和更新文件化信息時，公司應確保適當的：a）識別和描述（例如：標題、日期、作者或文獻編號）；b）形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質、電子）；c）評審和批準，以確保適宜性和充分性。7.5.3 文件化信息的控制公司建立文件和記錄控制程序，為環境職業健康安全管理體系所需文件和記錄的控制制定流程，以保證：1）在需要的時間和場所能夠獲得這些文件和數據；

35、2）授權人員能夠定期對它們進行必要的審查和修訂，并對它們的恰當性進行核對；3）確保對文件的修改和現行修訂狀態用規定的方式作出標示；4）相關文件和最新版本能夠提供給所有使得環境職業健康安全管理體系得以有效實施的核心部 位；5）立即清除過期的文件和數據，以防誤用。用于法律和/或保留知識目的的存檔文件和數據能夠得到妥善保管。環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第21頁共28環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第22頁共288 運行運行策劃和控制公司應建立、實施、控制并保持滿足環境職業健

36、康安全管理體系要求以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：制定程序文件，說明缺少它們將會違反環境職業健康安全政策和目標的情況；在程序中規定運行標準；注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按層級（例如：消除、替代、管理）實施，并可單獨使 用或結合使用。公司應對計劃內的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。公司應確保對外包過程實施控制或施加影響。應在環境職業健康安全管理體系內規定對這些過程實施 控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發，公司應：a）適當時，制定控制措施，確保在產品或服務設計和開發過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出

37、環境職業健康安全要求；b）適當時，確定產品和服務采購的環境職業健康安全要求；c） 與外部供方（包括合同方）溝通其相關環境職業健康安全要求；d）考慮提供與產品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的潛在重大環境影響、重大安全風險的信息的需求。公司應保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。8.2應急準備和響應公司應建立、實施并保持對 6.1.1、6.1.2中識別的潛在緊急情況進行應急準備并做出響應所需的過程。公司應：a）制定并實施應急準備與響應程序，明確可能出現的事件和應急情況，制定反應措施，防止和 減輕這些事件可能導致的傷病。b）公司將審計其應急準備和反應計劃及程序，特

38、別是在事件或應急情況發生后或應急演練完成后。c） 公司還將在可行的情況下對這些程序進行定期實驗（例如逃生應急演練）。d）公司應保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實施。e）在公司的各個單位中至少應該制定完成以下內容：1）設施布局圖-向應急服務部門提供一張標明設施情況的布局圖，其中包括建筑物的細節，突出環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第23頁共28標明消防器材和緊急出口等。所有員工都應按照應急計劃得到恰當的指導、培訓和演練。應該鼓勵當地應 急服務部門對工作設施進行熟悉。2）應急計劃-在可能發生應急事件，而且地方應急服務部門和地方

39、當局可能參與其中的地方，必 須制定一份多方同意的行動計劃，以協調所有服務機構，并使包括經理和員工在內的現場所有人員了解現 場和應急行動過程。應急計劃應該包括一個緊急聯系表，列出地方當局、供水部門、工廠檢查部門和警方 等部門的聯系人。環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第24頁共289 績效評價監視、測量分析和評價總則公司應監視、測量、分析和評價其環境職業健康安全績效。公司制定并實施業績測評、統計報告和監督程序，對環境職業健康安全的履行情況進行定期監督 和評測。這些程序提供以下內容：適合公司的定性和定量措施；監督公司環境職業健康安全目標的

40、實現程度；通過監督環境職業健康安全管理體系、運行標準以及適用制度和規定要求等方面的遵守情況進行前瞻性評測；通過對事故、傷病和事件（包括幸免）以及其它環境職業健康安全不達標行為歷史證據的監 視來進行反應評測；記錄足夠的監視與測量數據和結果，對后來的糾正與預防措施分析會有幫助。用于環境職業健康安全評測或跟蹤的監督設備將被校正和維護，相關的校正和維護記錄將得以保留。公司應保留適當的文件化信息，作為監視、測量、分析和評價結果的證據。合規性評價管理者代表組織建立合規性評價管理程序，以保證兌現合規性承諾。公司各部門應定期檢查評價適用的環境、職業健康和安全相關法律法規及其它要求的遵守情況，并記錄結果。內部審

41、核總則公司應按計劃的時間間隔實施內部審核，以提供下列環境職業健康安全管理體系的信息：a）是否符合：1）公司自身環境職業健康安全管理體系的要求；2）本標準的要求；b）是否得到了有效的實施和保持。內部審核方案建立和遵守內部審核程序，進行定期環境職業健康安全管理體系審查，目的是：1）確定環境職業健康安全管理體系是否：a）符合計劃的環境職業健康安全管理安排，包括適用的環境職業健康安全標準要求等;環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第25頁共28b）已經得到了恰當的實施；c）對于遵守公司的政策和目標是否有效。2）審查此前審核的結果；3）向管理層提

42、供有關審查結果的信息。包括計劃在內的審核程序是根據公司的活動風險評估結果和此前的審核結果制定的，審核程序包括審核的范圍、頻率、方法和資格、以及實施審核和匯報結果的職責與要求等。環境職業健康安全管理體系至少每年內審一次。在可能的情況下，審核將由與被檢查活動無直接責任關系的獨立人員進行。管理評審公司的高級管理層應該每年對環境職業健康安全管理體系進行一次評審，以保證其持續的適合性、 恰當性和有效性。應該在管理審查過程中搜集必要的信息，以幫助管理層完成評估。制定管理評審程 序，作為審查過程的指導文件。管理評審應在環境職業健康安全管理體系審查結果、環境變化和持續改進的基礎上，滿足環境職 業健康安全管理體

43、系中政策、目標和其它部分的變化可能產生的需求。環境職業健康安全管理評審的內容應至少包含以下部分：a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）以下方面的變化：與環境職業健康安全管理體系相關的內外部問題；2）相關方的需求和期望，包括合規義務；其重要環境因素、重要安全風險；風險和機遇。c）環境職業健康安全目標的實現程度；d）公司環境職業健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合和糾正措施；監視和測量的結果；其合規義務的履行情況；審核結果。e）資源的充分性；f）來自相關方的有關信息交流，包括抱怨；g）持續改進的機會。環境職業健康安全手冊編號：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第26頁共289.3.4公司應保留文件化的信息，作為