1、云南省縣土地開發整理項目規劃設計報告虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目 可行性研究報告PAGE 30PAGE 84目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc346781717 1總論 PAGEREF _Toc346781717 h 1 HYPERLINK l _Toc346781718 1.1項目摘要 PAGEREF _Toc346781718 h 1 HYPERLINK l _Toc346781719 1.2項目編制的依據 PAGEREF _Toc346781719 h 2 HYPERLINK l _Toc346781720 1.3主要技術經濟指標 PAGEREF _

2、Toc346781720 h 3 HYPERLINK l _Toc346781721 1.4綜合評價 PAGEREF _Toc346781721 h 4 HYPERLINK l _Toc346781722 2項目建設的背景、必要性 PAGEREF _Toc346781722 h 5 HYPERLINK l _Toc346781723 2.1項目建設背景 PAGEREF _Toc346781723 h 5 HYPERLINK l _Toc346781724 2.2項目建設的必要性 PAGEREF _Toc346781724 h 8 HYPERLINK l _Toc346781725 2.3項目建

3、設的可行性 PAGEREF _Toc346781725 h 11 HYPERLINK l _Toc346781726 3市場分析與預測 PAGEREF _Toc346781726 h 13 HYPERLINK l _Toc346781727 3.1虹鱒魚產業發展情況 PAGEREF _Toc346781727 h 13 HYPERLINK l _Toc346781728 3.2國內外市場供需現狀 PAGEREF _Toc346781728 h 14 HYPERLINK l _Toc346781729 3.3國內外市場供需預測 PAGEREF _Toc346781729 h 17 HYPERLI

4、NK l _Toc346781730 3.4產品市場供需平衡及目標市場分析 PAGEREF _Toc346781730 h 19 HYPERLINK l _Toc346781731 3.5產品市場競爭力分析 PAGEREF _Toc346781731 h 19 HYPERLINK l _Toc346781732 4項目承擔單位基本情況 PAGEREF _Toc346781732 h 21 HYPERLINK l _Toc346781733 4.1單位基本情況 PAGEREF _Toc346781733 h 21 HYPERLINK l _Toc346781734 4.2單位研發能力 PAGER

5、EF _Toc346781734 h 21 HYPERLINK l _Toc346781735 4.3單位財務狀況 PAGEREF _Toc346781735 h 22 HYPERLINK l _Toc346781736 4.4承擔項目的條件 PAGEREF _Toc346781736 h 22 HYPERLINK l _Toc346781737 5項目建設規模與產品方案 PAGEREF _Toc346781737 h 23 HYPERLINK l _Toc346781738 5.1項目建設指導思想 PAGEREF _Toc346781738 h 23 HYPERLINK l _Toc3467

6、81739 5.2建設原則 PAGEREF _Toc346781739 h 23 HYPERLINK l _Toc346781740 5.3建設內容與規模及產品方案 PAGEREF _Toc346781740 h 23 HYPERLINK l _Toc346781741 6項目建設地點及條件分析 PAGEREF _Toc346781741 h 26 HYPERLINK l _Toc346781742 6.1項目建設地點與地理位置 PAGEREF _Toc346781742 h 26 HYPERLINK l _Toc346781743 6.2項目建設地點土地利用現狀分析 PAGEREF _Toc

7、346781743 h 26 HYPERLINK l _Toc346781744 6.3項目建設地點建設條件分析 PAGEREF _Toc346781744 h 27 HYPERLINK l _Toc346781745 6.4項目征用土地 PAGEREF _Toc346781745 h 29 HYPERLINK l _Toc346781746 7項目總體布置 PAGEREF _Toc346781746 h 30 HYPERLINK l _Toc346781747 7.1項目構成 PAGEREF _Toc346781747 h 30 HYPERLINK l _Toc346781748 7.2項目

8、總平面布置 PAGEREF _Toc346781748 h 31 HYPERLINK l _Toc346781749 8項目建設方案 PAGEREF _Toc346781749 h 34 HYPERLINK l _Toc346781750 8.1項目建設標準 PAGEREF _Toc346781750 h 34 HYPERLINK l _Toc346781751 8.2技術方案和工藝流程 PAGEREF _Toc346781751 h 34 HYPERLINK l _Toc346781752 8.3產品方案 PAGEREF _Toc346781752 h 38 HYPERLINK l _Toc

9、346781753 8.4設備方案 PAGEREF _Toc346781753 h 39 HYPERLINK l _Toc346781754 8.5工程方案 PAGEREF _Toc346781754 h 41 HYPERLINK l _Toc346781755 9原材料燃料供應 PAGEREF _Toc346781755 h 43 HYPERLINK l _Toc346781756 9.1親魚和三倍體魚卵供應 PAGEREF _Toc346781756 h 43 HYPERLINK l _Toc346781757 9.2飼料供應 PAGEREF _Toc346781757 h 43 HYPE

10、RLINK l _Toc346781758 9.3燃料供應 PAGEREF _Toc346781758 h 44 HYPERLINK l _Toc346781759 10節能減排 PAGEREF _Toc346781759 h 45 HYPERLINK l _Toc346781760 10.1項目的能源使用類型 PAGEREF _Toc346781760 h 45 HYPERLINK l _Toc346781761 10.2節能措施 PAGEREF _Toc346781761 h 45 HYPERLINK l _Toc346781762 11效益分析與環境影響 PAGEREF _Toc3467

11、81762 h 47 HYPERLINK l _Toc346781763 11.1經濟效益分析 PAGEREF _Toc346781763 h 47 HYPERLINK l _Toc346781764 11.2社會效益分析 PAGEREF _Toc346781764 h 48 HYPERLINK l _Toc346781765 11.3環境影響分析 PAGEREF _Toc346781765 h 49 HYPERLINK l _Toc346781766 12項目組織管理與運行模式 PAGEREF _Toc346781766 h 53 HYPERLINK l _Toc346781767 12.1

12、項目建設相關單位 PAGEREF _Toc346781767 h 53 HYPERLINK l _Toc346781768 12.2管理機構設置方案 PAGEREF _Toc346781768 h 53 HYPERLINK l _Toc346781769 12.3人力資源配置 PAGEREF _Toc346781769 h 53 HYPERLINK l _Toc346781770 12.4人員培訓 PAGEREF _Toc346781770 h 54 HYPERLINK l _Toc346781771 12.5經營管理模式與措施 PAGEREF _Toc346781771 h 57 HYPER

13、LINK l _Toc346781772 12.6勞動保護與安全衛生 PAGEREF _Toc346781772 h 59 HYPERLINK l _Toc346781773 13項目實施進度安排 PAGEREF _Toc346781773 h 60 HYPERLINK l _Toc346781774 13.1項目建設期限 PAGEREF _Toc346781774 h 60 HYPERLINK l _Toc346781775 13.2項目實施進度 PAGEREF _Toc346781775 h 60 HYPERLINK l _Toc346781776 14投資估算與資金籌措 PAGEREF

14、_Toc346781776 h 61 HYPERLINK l _Toc346781777 14.1投資估算 PAGEREF _Toc346781777 h 61 HYPERLINK l _Toc346781778 14.2資金籌措 PAGEREF _Toc346781778 h 65 HYPERLINK l _Toc346781779 15財務評價分析 PAGEREF _Toc346781779 h 67 HYPERLINK l _Toc346781780 15.1項目財務評價 PAGEREF _Toc346781780 h 67 HYPERLINK l _Toc346781781 15.2財

15、務評價指標 PAGEREF _Toc346781781 h 69 HYPERLINK l _Toc346781782 15.3不確定性分析 PAGEREF _Toc346781782 h 70 HYPERLINK l _Toc346781783 15.4財務評價結論 PAGEREF _Toc346781783 h 72 HYPERLINK l _Toc346781784 16風險分析 PAGEREF _Toc346781784 h 74 HYPERLINK l _Toc346781785 16.1項目主要風險因素識別 PAGEREF _Toc346781785 h 74 HYPERLINK l

16、 _Toc346781786 16.2風險程度分析 PAGEREF _Toc346781786 h 76 HYPERLINK l _Toc346781787 16.3防范和降低風險措施 PAGEREF _Toc346781787 h 77 HYPERLINK l _Toc346781788 17研究結論與建議 PAGEREF _Toc346781788 h 80 HYPERLINK l _Toc346781789 17.1總體描述及綜合評價 PAGEREF _Toc346781789 h 80 HYPERLINK l _Toc346781790 17.2論證結論 PAGEREF _Toc346

17、781790 h 81 HYPERLINK l _Toc346781791 17.3建議 PAGEREF _Toc346781791 h 8118附表1、附表1 工程建設投資估算表；2、附表1-1 農業建筑工程投資估算表；3、附表1-2 主要儀器、設備及材料投資明細表；4、附表1-3 其他費用估算表；5、附表2 流動資金投資估算表；6、附表3 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表；7、附表4 總成本費用估算表；8、附表5 外購原材料、燃料動力費估算表；9、附表6 工資及福利費估算表；10、附表7 固定資產折舊估算表；11、附表8 項目投資現金流量表；12、附表9 項目資本金現金流量表；13、

18、附表10 利潤和利潤分配表；14、附表11 財務計劃現金流量表；15、附表12 資產負債表。19附圖：1、2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目區域位置圖；2、2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目現狀圖；3、2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目總平面布置圖；4、2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目改擴建部分平面圖。1總論1.1項目摘要1.1.1項目名稱2012年虹鱒魚苗種繁育基地（改擴建）項目。1.1.2項目主管單位農業局。1.1.3項目承辦單位。1.1.4項目建設性質原址改擴建。項目所屬行業為農業。1.1.5項目建設地點。1.1.6項目建設內容及規模主要對虹鱒魚孵化車間

19、和育苗車間進行原址改擴建，擴大養殖規模，同時加大科技投入，提升技術水平，補充主要生產儀器設備。1.1.7項目建設期限建設期限為1年，即2011年9月2012年8月完成全部建設工作。1.1.8項目總資金及效益1、項目投資項目投入總資金535.91萬元，其中：建設投資440.95萬元，占總投資的82.28%；流動資金94.96萬元，占總投資的17.72%。2、資金籌措資金籌措來源渠道為中央預算內投資、省級配套投資、州縣配套投資和自籌資金，在項目總投資中，申請中央預算內投資150.00萬元，省級配套資金67.50萬元，州縣配套資金7.50萬元；自籌資金310.91萬元，由自籌。3、效益項目建成后，達

20、產期平均每年出售301.00萬尾，10年計算期內一共可生產2648.80萬尾魚苗，項目期累計銷售收入3950.32萬元，年平均銷售收入為438.92萬元。財務內部收益率26.06%，財務凈現值475.61萬元，投資回收期4.73年。1.2項目編制的依據1、中華人民共和國漁業法；2、國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；3、委、省政府關于加快縣域經濟發展的決定；4、國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；5、關于印發2012年農業綜合開發農業部專項項目申報指南的通知（農辦計201155號）；6、國家農業綜合開發部門項目管理辦法（國農辦2011169號）。1.3主要技術經濟指標表11 主要技術經

21、濟指標表序號指 標 名 稱單 位數 量備 注1建設內容及規模1.1生產性基礎設施1.1.1孵化車間m23642層，框架結構，包括：監控室、更衣室、消毒池、孵化室和實驗分析室等1.1.2育苗車間m2717.61層，鋼架結構形式，包含12個育苗池，育苗池為圓型結構，直徑5.0m，深1.0m1.1.3蓄水池座1200 m3/座，圓形、鋼筋砼結構1.1.4過濾池座2采用磚砌1.1.5引水渠m100改擴建，500mm600mm，漿砌石1.2生產性輔助設施1.2.1泵房m2122座，6m2/座，采用磚混結構1.2.2垃圾房m25采用磚混結構1.2.3圍墻m5502.0m高，磚砌1.2.4生產路m801.2

22、m寬，路面采用鵝卵石1.2.5綠化m22002項目總投資萬元535.912.1建設投資萬元440.952.1.1工程建設費萬元148.412.1.2設備及工器具購置費萬元234.632.1.3工程建設其他費用萬元36.912.1.4預備費（5%）萬元21.002.2流動資金萬元94.963資金籌措萬元535.913.1中央預算資金萬元150.003.2省級配套資金萬元67.503.3州縣配套資金萬元7.503.4自籌資金萬元310.914財務評價指標4.1銷售利潤率%26.32%4.2投資利潤率%21.56%4.3財務內部收益率%26.06%4.4財務凈現值萬元475.614.5投資回收期年4

23、.734.6資本金收益率%26.06%1.4綜合評價項目地位于，地理位置優越，生態環境優良，具有良好的水質和氣候條件，是全縣虹鱒魚良種引進、繁殖、技術試驗和推廣中心。公司從1998年開始養殖虹鱒魚，歷經十幾年，現已具備成熟的養殖流程和技術水平高，實踐經驗豐富的技術人員，同時漁業站是的技術依托單位，為本項目擴大生產提供了強大的技術支持。資金雄厚，管理高效，為項目的順利實施和成功運行創造了有利條件。本項目生產的虹鱒魚苗種除自養（一部分選擇優良親本進行親魚飼養，一部分在進行成魚飼養）外，一部分外銷到會澤縣、攀枝花等地；另一部分賣給當地農戶散養，實施“公司十基地十農戶”的運作模式，公司提供優質苗種和先

24、進技術，帶動當地村民養殖虹鱒魚。通過項目建設，能使生產的虹鱒魚苗種數量進一步提高，產品科技含量進一步增加，示范綜合實力進一步增強，科技示范與輻射作用進一步擴大，成為虹鱒魚養殖業發展的新技術試驗示范基地，優質苗種繁育基地，先進養殖技術培訓基地，極大的促進當地虹鱒魚養殖產業化發展，為推進虹鱒魚產業全面發展、農業結構戰略性調整起到帶頭和示范的作用。項目前景可觀，實施后將產生顯著的經濟和社會效益。2項目建設的背景、必要性2.1項目建設背景2.1.1國家產業政策背景國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要指出要“完善現代農業產業體系，發展高產、優質、高效、生態、安全農業”、“促進水產健康養殖”，“推進農業

25、產業化經營，扶持壯大農產品加工業和流通業，促進農業生產經營專業化、標準化、規模化、集約化”。中共委關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議指出加快農業產業化，以扶持農業龍頭企業為核心，完善和落實支持農業產業化的政策措施。引進和培育一批成長性好、帶動力強的龍頭企業，加快發展農產品加工業，促進農業生產經營專業化、標準化、規模化、集約化、品牌化。著力打造外向型特色優勢產業基地。依托國內外兩個市場、兩種資源，把云南打造成為面向東南亞南亞的外向型出口加工貿易基地、資源深加工基地、清潔新型載能產業基地和特色農產品生產加工基地。在國家及提出的大背景下積極扶持當地企業發展，使當地的龍頭企業做大做強，用

26、龍頭效應帶動輻射整個的漁業生產。農業局和財政局聯合下簽發了玉農財聯字201120號關于給予轉報虹鱒魚苗種繁育基地改擴建項目的請示文件。2.1.2行業發展背景目前，通過國家及地方對漁業的大力支持，整個行業已經逐步呈現出：1、綜合生產能力大幅度提高，漁民生活質量不斷改善；2、結構調整取得顯著成效，內部結構不斷優化；3、科教興漁取得進展，內涵式增長方式日益突出；4、漁業標準化逐年增強，初級水產品質量不斷提高。依據漁業法以及農產品質量安全法等法律法規修改且將于2011年10月1日起實施的漁業條例中特別強調了縣級以上人民政府應當將漁業生產納入國民經濟和社會發展規劃，加強漁業資源、漁業生態環境的保護和漁業

27、基礎設施建設，扶持規模化、特色化養殖，推廣標準化、健康養殖技術，發展水產品加工，促進漁業產業化發展。同時詳細的規定了重點規范養殖業、漁業資源增殖保護、水產品質量安全等方面的內容。未來漁業的發展將向著水產養殖向著優質、高效、生態方向發展；水產加工向著品牌化、外向化、安全化方向發展；漁業管理向著科學化、法制化、規范化方向發展；政策引導上向著更加注重扶持新興產業轉變。在漁業發展的大背景下，農業和農村經濟發展“十二五”規劃指出：“以推進農業產業化為重點，大力扶持龍頭企業，做強農業龍頭企業”。按照“扶優、扶強、扶特、扶大”的原則，依托豐富的農業資源、良好的區位優勢、較低的勞動力成本，通過不斷完善扶持政策

28、，進一步優化農業龍頭企業發展環境，做強做大農業龍頭企業。重點扶持一批輻射帶動能力強、經營水平高、經濟效益好的龍頭企業。加強與國內、國際知名企業的交流和合作，大力引進國內外農業產業化龍頭企業。”虹鱒魚苗種繁育基地，為了適應整個行業的步伐，積極引入科學苗種繁育手段，提高苗種繁育技術，不斷擴大基地產能，力爭將虹鱒魚養殖行業做大做強，帶動周邊養殖戶的發展，為的經濟發展做貢獻。2.1.3項目提出的理由與過程云南是全國生物資源多樣性、水資源最為豐富的地區，地形地貌復雜，氣候多樣。有六大水系，九大高原湖泊，水資源豐富。全省具有豐富的漁業水域資源，有漁業水域面積28.456萬hm。其中湖泊水面10.84萬hm

29、，水庫水面3.97萬hm，池壩塘水面2.98萬hm，由于地域的局限性（邊疆、高原、少數民族地區），與東部沿海地區甚至中部地區相比，經濟、技術、文化的發展速度相對滯后，人員素質和業務水平相對較低，人才結構不夠合理（缺乏高素質人才和學科帶頭人），從而導致無論漁業生產還是科研工作與發達省區相比都具有較大的差距。根據深入貫徹落實中央農村工作會議和中央一號文件及國務院辦公廳轉發財政部關于加強農業綜合開發工作若干意見（國辦發200963號）中努力加大對良種繁育、優勢特色種養示范的投資力度，建設一批區域骨干性、示范性指導性項目，改善和提高農業生產條件，扶持農業產業化經營，促進新農村建設的精神。農業廳、省農業

30、綜合開發辦公室根據農業部辦公廳、國家農業綜合開發辦公室關于做好2012年農業綜合開發農業部專項項目申報指南的通知（農辦計201155號），共同研究確定了2012年農業綜合開發農業部專項擬申報項目名單，明確指出要重點建設優勢水產品養殖基地、水產良種繁育基地和名優水產品苗種繁育基地。擁有當地目前唯一專業的虹鱒魚水產養殖基地，是地區虹鱒魚良種引進、繁殖、技術試驗和推廣中心，做為當地水產行業的龍頭企業，從1998年依法成立至今一直為推進虹鱒魚產業全面發展起到帶頭和示范的作用，具有良好經濟效益，且輻射帶動能力強，促進周邊農民群眾增收作用顯著。隨著政府對行業的重視以及行業自身的發展，企業原有的孵化車間、育

31、苗車間等存在規模較小、設備缺失，養殖技術停留在以傳統經驗進行指導，沒有先進的儀器設備。當發生突發情況時，無法查找苗種死亡原因；當天氣變化時，無法抵御突如其來的變化；種種損失都是由于沒有科技支撐造成的。目前，公司生產規模和技術無法滿足企業發展和市場需求。在2010年1月6日委常委會作出關于將漁業培植成地方主導產業的戰略部署和人民政府提出關于開展現代農業示范區建設的意見要求的政策契機下，并結合虹鱒魚對生存環境中水質及溫度要求較高的特點，在無新的適合優質虹鱒魚苗種繁育開發地塊的情況下，計劃在原有基地上進行虹鱒魚苗種繁育基地改擴建，并引進先進的管理設備和技術來提升虹鱒魚苗種產出的規模及質量。在以上前提

32、和背景下，公司特委托編制項目可行性研究報告。2.2項目建設的必要性2.2.1是公司擴大產能，滿足市場需求的需要公司設施設備為1998年設立時投產使用，經過十多年發展，原有基地設施陳舊、設備簡陋、生產規模不足等問題不斷凸顯出來，產能已經超過負荷，急需進一步擴大現有規模，跟上養殖技術發展。公司目前年生產虹鱒魚苗種80萬尾，據公司新的虹鱒魚成魚養殖基地的規劃、公司+基地+農戶養殖模式的拓展以及其他來本公司的需求訂單估計：虹鱒魚苗種市場需求在300萬尾左右。公司目前的生產量遠遠不能滿足市場需求，優質苗種一直處于供不應求狀態。現有條件嚴重制約了公司本身、地區乃至整個虹鱒魚養殖業的發展。2.2.2是轉變水

33、產養殖方式的需要當前漁業產業化進程仍處于較低級階段，產業結構不合理，主要集中于漁業產品初級生產階段，養殖者多為山區個體經驗漁場，規模小、產品質量不高，冷水漁業資源仍舊處于淺層次、低水平狀態，未形成產業規模，缺乏深加工產品及成熟完善的品牌營銷，經營管理總體上較粗放，生產方式較落后，產業鏈較短，附加值較低。作為當地水產養殖的龍頭企業，本項目采用“公司+基地+農戶”的聯合經營模式，將虹鱒魚苗種繁育各個環節有機的結合起來，把小規模的生產經營與大市場連接起來，使龍頭企業與農戶、大戶、小戶形成風險共擔、利益均沾的緊密機制。同時進一步加快無公害化生產體系、產業化運作創新體系和產品品牌創新體系建設步伐，為當地

34、發展虹鱒魚養殖業提供示范。2.2.3是提高科技含量的需要我國是世界第一的水產養殖大國，但是養殖技術不高，養殖模式相對落后，加之水產養殖產業起步較晚，原有基地受制于基礎設施落后應用新技術能力有限，孵化率和成活率不高。同時缺乏凈水、溫控等設施，對暴雨、高溫等突發天氣抵抗能力不足。曾經在2009年時未能及時對地區天氣變化作出相應的應急措施而致使魚苗出現大量死亡現象。本項目改擴建科技含量高、環境污染少，經濟效益好，減少對養殖環境的壓力，主打生態牌、無公害牌、綠色牌，著力解決目前出現的問題，保證了常流水養殖的水質和恒溫，把原有影響水質和魚苗生存的不利因素降到最低，同時提升虹鱒魚附加值，促進水產養殖業的可

35、持續發展。2.2.3是提高農民科技文化素質，改善人民生活條件的需要屬邊疆少數民族地區，由于區位偏遠閉塞，經濟基礎差和歷史原因制約，當地養殖戶文化水平普遍不高，對新技術新模式的應用相對有限，養殖方式粗獷，經濟效益不高。本項目的實施會帶動周邊地區水產養殖業的發展，通過定期組織培訓虹鱒魚的養殖技術，能夠推廣無公害水產養殖，發展科技含量高的水產養殖業。對提高養殖戶的思想素質、生產素質、科技能力以及養殖戶對市場的適應能力。本項目示范養殖虹鱒魚有利于全面推進“三農”問題的解決，有利于調整農村產業結構，有利于解決剩余勞動力，縮小城鄉收入差距。2.2.4是創造就業機會，幫助村民脫貧致富的需要是一個典型的農業縣

36、，2004年被列為省級扶貧開發工作重點縣。全縣農業人口眾多，貧困面大，貧困程度深，當地經濟發展滯后，創收途徑存在困難。虹鱒魚養殖作為增加農民收入的新亮點，集中精力發展虹鱒魚養殖業，引導廣大村民充分利用得天獨厚的自然資源，推廣應用關鍵技術，擴大生產規模，提高規模效益，延長產業鏈，是增加就業機會，實現村民脫貧致富的有效途徑。由此可見，為了保證虹鱒魚苗種的供給，進行項目的改擴建是必要的。2.3項目建設的可行性2.3.1具有政策優勢近年來，重視漁業發展，加大了優勢漁業基地建設力度，為實現產業化發展，提供了極好的政策導向，在政策、資金、投資環境等方面給予大力支持，優勢漁業基地建設已在全社會形成共識。作為

37、深化落實國家三農政策和相關條例，該項目作為重點農業項目，農業局和財政局聯合下簽發了關于給予轉報虹鱒魚苗種繁育基地改擴建項目的請示文件，并獲得了當地政府的一些減免稅政策，為企業帶動當地農戶致富創造了有利條件。2.3.2具有區位優勢基地位于拉市鄉北部，距拉市鄉政府3km，6km，其間有柏油路相通，交通便利。基地地處休閑度假地，周邊有古城、雪山、黃山鎮、束河古鎮等一大批旅游熱點，區位優勢明顯。基地毗鄰，是水域面積最大的高原湖泊，于1998年6月成為第一個省級高原濕地保護區。該保護區是中國173個重要濕地和西南地區15個重要濕地之一。水質優良，是區重要的水源地。2005年初，正式被列入國際濕地名錄，獨

38、特的地理位置、氣候條件、生態環境十分適宜冷水魚類的養殖。基地采用當地美泉的優質泉水，進行常流水養殖，水源充足、水質優良、溶氧量高、富含礦物質，已達國家類水質標準，且常年恒溫13左右，十分有利于虹鱒魚生長繁殖。與原生長地相類似的水質條件保證了魚苗的純正品質。2.3.3具有市場前景廣闊的優勢作為世界文化遺產的古城地區，其品牌影響力已經遍布全球，旅游業發展十分迅速，接待著大量海內外游客，旅游消費持續攀升。隨著經濟的欣欣向榮，旅游產業的高速發展和生態休閑產業不斷完善，當地及其周邊地區對高檔食用魚類的需求呈現爆發式增長，特別是以美味、健康、富含營養著稱的“水中人參”虹鱒魚更是受到了廣大消費者的追捧，產品

39、一直供不應求。 “公司+基地+農戶”的聯合經營模式，帶動了農戶養殖熱情，對虹鱒魚苗的需求不斷增加。同時公司計劃在縣新建80畝的魚類養殖基地，魚苗供給量已經不能滿足市場需求，該項目市場前景十分廣闊。2.3.4公司技術優勢和技術支撐公司于上世紀90年代就投身于虹鱒魚養殖與苗種繁育生產研究，屬于最早進入虹鱒魚產業的一批企業。公司長期聘請漁業站專家為技術顧問，并簽署水產養殖技術指導服務協議書，得到了強大技術支持。同時公司擁有一批專業素質過硬的并長期進行魚類養殖科技項目工作人員。所以，技術上是有可靠保障的。綜上所述，從政策、自然條件的優越性、市場前景和公司技術力量的分析中可知，虹鱒魚苗種繁育基地改擴建項

40、目是可行的。3市場分析與預測3.1虹鱒魚產業發展情況虹鱒魚具有生長周期短、產量高、肉質鮮美、營養豐富等特點。美洲虹鱒魚屬冷水性魚類，鮭科，原產于北美洲的太平洋沿岸，是聯合國糧農組織向世界推廣的優良四大淡水養殖品種之一。自1874年起通過人工馴化養殖，由于其生長迅速、對溫度適應范圍廣、人工繁殖簡便易行、商品價值高等優點逐漸被各地移植，現已經分布世界五大洲，成為當今世界養殖分布最為廣泛的魚類之一。我國的虹鱒魚繁養實驗研究從上世紀中葉開始，1959年首先由黑龍江水產研究所引進朝鮮虹鱒魚卵進行實驗性養殖并獲得成功。八、九十年代發展迅速。目前，虹鱒魚養殖已經在全國各地鋪開。養殖水域由山泉水發展到水庫、湖

41、泊、海洋，養殖方式也由流水養殖發展到網箱養殖。冷水魚中的代表虹鱒魚養殖與傳統家魚養殖相比，養殖效率高，產品質量好，符合市場需求，產業發展較快。最近幾年許多冷水資源優勢地區相繼出現養殖熱潮，如黃河流域各省區，北京遠近郊地區已經形成了養鱒與鱒魚游釣旅游相結合的從特色養殖到休閑旅游再到副產品開發的綜合性產業。國內虹鱒魚多倍體育苗技術還處在初級階段，由于技術壁壘，虹鱒三倍體、全雌三倍體絕大部分任要依賴國外引進。整個虹鱒魚市場產業鏈成熟度還與國外先進水平有一定差距，規模相對于國內其他漁業產業仍比較小，市場份額有待提高。3.2國內外市場供需現狀3.2.1國內市場供需現狀根據國家統計局數據顯示，我國近幾年來

42、漁業情況良好，增長勢頭依然強勁。具體數據如圖表所示。表3-1 全國漁業生產情況2004年2005年2006年2007年2008年2009年水產品總產量（萬噸）4246.5694419.8644583.6004747.5204895.6005116.404淡水產品產量（萬噸）1842.0941953.9712073.9702196.6322297.3002434.848淡水魚類養殖產量（萬噸）1634.4421737.2091822.4691908.4871998.4582109.899漁業產值（億元）3605.6024016.1193970.5254457.5235203.3815626.44

43、2注：數據根據農業普查結果進行了修訂。圖3-1 全國淡水魚類養殖產量柱狀圖 單位：萬噸我國虹鱒魚養殖始于1959年，經歷40多年的起落歷程，現有虹鱒魚養殖場4000多家，年產成品魚30005000噸，虹鱒魚發眼卵的年生產量25003000萬粒。特別在漁業高速穩步發展的大環境下，虹鱒魚產業也迅速成長。2010年水產養殖面積、水產品總產量、漁業總產值分別達到170萬畝、48萬噸、45億元，水產苗種生產能力達到70億尾。其中以虹鱒魚為代表的高檔魚類比重不斷增加，發展迅速，截止2010年底，虹鱒魚產量將近2500噸。我國鮭鱒魚產量僅占全球產量的0.5%，國內鮭鱒魚需求主要是生鮮產品，全國鮭鱒魚消費量2

44、萬多噸，其中三分之二依靠進口，需求量十分巨大，市場潛力巨大。3.2.2國際市場供需現狀鮭鱒魚作為世界主要食用魚種，國際市場的需求量很大。長久以來，在全球養殖魚類貿易中，一直保持著第一的位置。根據聯合國糧農組織發布數據顯示，全球水產養殖產量和消費量穩中有升，其中鮭科魚所占比重不斷上升。具體數據如圖表所示。表3-2 世界內陸水產養殖情況 單位：百萬噸2004年2005年2006年2007年2008年2009年水產養殖產量25.226.828.730.732.935.0表3-3 世界水產品消費情況2004年2005年2006年2007年2008年2009年人類消費量（百萬噸）104.4107.311

45、0.7112.7115.1117.8人均食用魚供應量（千克）16.216.516.816.917.117.2隨著高價值水產養殖產品貿易份額量增大，虹鱒魚全球產量已達到58萬噸。挪威和智利作為世界上最大的鮭科魚主要養殖國，分別占世界總產量的36.4%和28%，其他歐洲國家占18.9%，亞洲和北美各占7.9%和7.4%，其余國家生產了其余的1.4%。可以看見，我國鮭科魚養殖在全球養殖業中地位還有待進一步提升。圖3-2 世界內陸水產養殖物種產量趨勢圖圖3-3 世界鮭科魚主要養殖區域示意圖3.3國內外市場供需預測3.3.1國內市場供需預測由于虹鱒魚肉質鮮嫩、無肌間刺、蛋白質和不飽和脂肪酸含量高、膽固醇

46、幾乎為零、DHA和EPA含量高于其他魚類幾倍以上等諸多優點，其藥用及食用價值逐漸被國人接受。可以預見虹鱒魚產業在未來幾年仍將有較快發展。根據農業廳召開的全省農業分析會數據顯示，“十二五”其間漁業將會進一步發展，預計到2015年水產品總產量達到75萬噸，比2010年增長56%、年均增長11%，漁業總產值達到85億元，比2010年增長88%，年均增長17.6%。與此同時高端食用魚類的虹鱒魚比重也一直增加，名特優水產在省內方興未艾，可以預見隨著人民飲食習慣的改變，虹鱒魚的需求還將進一步增長。從公司近年的業務擴展來看，公司目前年生產虹鱒魚苗種80萬尾，據公司新的虹鱒魚成魚養殖基地的規劃、“公司+基地+

47、農戶”養殖模式的拓展以及其他來本公司的需求訂單估計：公司虹鱒魚苗種市場需求在300萬尾左右。公司目前的生產量遠遠不能滿足市場需求，優質苗種一直處于供不應求狀態。3.3.2國際市場供需預測在全球市場總額穩中有升的大背景下，歐盟、北美等傳統發達國家地區虹鱒魚市場份額有所下降，但相比其他地區仍遙遙領先，智利為首的拉丁美洲地區逐漸從氣候變化等不利因素中走出來，將繼續維持漁業凈出口者的角色。亞洲地區可能利用資源優勢和經濟的快速增長繼續拓展市場份額，在世界市場逐漸占據重要地位。隨著全球性海洋捕撈漁業資源的衰退，國際市場對水產養殖產品的需求越來越大。金融危機的影響逐漸退去，歐盟，北美等鮭科魚傳統消費地區需求

48、將逐漸恢復，同時以中國為首的新興市場持續崛起，成為拉動全球消費需求的強勁增長點。可以預計虹鱒魚的世界養殖產量和需求量將繼續增加，國際虹鱒魚市場總體價格將保持穩定，特別是精深加工的冰鮮魚片價格會被看好，虹鱒魚全球貿易量和金額將持續增長。3.3.3產品價格現狀與預測參考北京地區虹鱒魚批發市場價格，全國成魚批發價為40元/千克左右。由于云南本地虹鱒魚品質優良和市場需求較大，成魚零售價格可達5060元/千克。魚苗價格二倍體為12元/尾，三倍體為34元/尾。隨著國內經濟持續增長，居民生活水平不斷提高、及其周邊地區虹鱒魚市場進一步完善和目前市場供不應求狀態，可以想見虹鱒成魚和魚苗價格都將會繼續走高，穩步上

49、升。3.4產品市場供需平衡及目標市場分析現在公司年產魚苗80萬尾。等其他養殖基地和養殖客戶需求超過200萬尾，新建虹鱒魚80畝養殖基地新增需求和公司與當地農戶養殖需求接近100萬尾。虹鱒魚苗云南及其周邊地區市場缺口達到每年220萬尾。且根據現今國內、省內虹鱒魚市場增長期情況預測，需求量還會以每年10%的速度攀升。本項目主要目標市場為省內市場，即項目區周邊和其他地州市場。需要進一步拓展國內市場，重點開拓周邊省份。國際市場則為后備市場。同時積極開拓其他多元化的消費市場，擴大銷量，分散、降低市場風險。3.5產品市場競爭力分析本項目產品具有較強的市場竟爭力。1、好環境養出好產品，順應健康消費潮流。本項

50、目區虹鱒魚生產環境條好，養殖自然風險較小。近年來其他省份虹鱒魚產業發展遇到了瓶頸，如天氣、水質等不利因素影響越發突出。云南地區氣候較穩定，森林覆蓋率高，工業污染小，生態環境好，養殖水域水質優良，光照充足，發展虹鱒魚養殖條件得天獨厚。產品綠色、生態、安全，必將深受國內外消費者青睞。2、具有成本上的比較優勢。與發達地區相比，漁業水面和生產用地成本低，用電價格低廉，養殖、加工成本不高，參與市場價格競爭的優勢明顯。并且，項目已經爭取到當地政府給予免稅的政策。3、具有運營機制上的優勢。本項目建設高起點、高標準、高要求，按照先進的“公司+基地+農戶”的模式，同時利用公司已經建成從虹鱒魚魚苗生產到加工，到銷

51、售形成完整的產業鏈條，有利于控制各環節產品質量和市場推廣銷售。利用天然優質水源，同時選用最新的生產工藝和最先進的生產設備，使用可靠的原料，生產安全優質的產品，從而以質取勝。4、競爭壓力小，市場環境寬松。虹鱒魚養殖產業飛速發展，對虹鱒魚苗種需求極大，目前有一定規模的僅有會澤縣虹鱒魚養殖基地一家，并且處于不同的產業片區和產業鏈條的不同階段。很多企業的魚卵和苗種主要靠進口。虹鱒魚苗種的繁育對水質及水溫的要求極高，本項目區是虹鱒魚發展的優勢區域，目前還沒有發現更好的虹鱒魚苗種繁育地塊。省內虹鱒魚養殖基地絕大部分都要向公司購買魚苗養殖因而總體上不存在惡性的爭搶資源、搶原料、搶市場的競爭壓力。同時周邊地區

52、和全省虹鱒魚市場發展迅速，產品一直供不應求，產品銷售壓力很小，本地區虹鱒魚苗產業可以基本不受干擾地健康有序發展，并可提升企業綜合競爭力。5、起步早，技術力量雄厚。公司于上世紀90年代就投身于虹鱒魚養殖與苗種繁育生產研究，屬于最早進入虹鱒魚產業的一批企業。并且公司長期聘請漁業站專家為技術顧問，并簽署水產養殖技術指導服務協議書得到了強大技術支持。同時擁有一批專業素質過硬的并長期進行魚類養殖的科技項目工作人員，技術力量雄厚。4項目承擔單位基本情況4.1單位基本情況4.2單位研發能力是目前唯一的專業水產養殖場，是虹鱒魚良種引進、繁殖、技術試驗和推廣中心，旨在通過試驗，打好基礎，作好準備，為推進虹鱒魚產

53、業全面發展起到帶頭和示范的作用。從1998年9月起，歷經十幾年，已成功從原產地美國引進道納爾遜速生品系虹鱒、三倍體虹鱒和金鱒，并完成道氏虹鱒和金鱒人工繁殖技術試驗、各生長階段營養需要與飼料對比試驗，現已形成年產發眼卵170萬粒，商品魚100噸的生產能力。養殖的三倍體虹鱒7月齡平均達到100g/尾（出口規格），1齡平均達到800g/尾，2齡平均達到2.5kg/尾（進口規格），3齡最高達到5kg/尾，創全國紀錄。伴隨著“西部大開發”的鼓聲和金沙江中上游“一庫八級”電站工程的全面建設，承擔了金沙江魚類增殖放流項目，養殖品種增加了裂腹魚、鲖口魚等金沙江土著魚種；公司還承擔著每年為古城放流景觀魚類和魚類

54、增殖放流的任務。公司現有員工人，其中大學本科人，農業、水產類專業技術人員人，經濟師人，助理會計師人，長年進行魚類養殖科技項目工作人員有人。在這些技術人員的多年辛勤努力下，公司工作取得了喜人的成績，并多次獲得省、市、縣等各級政府和業務單位的獎勵和好評，國家領導人多次到公司視察指導工作。公司已有十幾年虹鱒魚養殖經驗，公司內的飼養管理人員已有多年的飼養管理經驗，現已成功孵化養殖了長江魚類、個品種鮭鱒魚等多種珍稀魚類，已熟練掌握虹鱒魚體外受精、孵化、培育苗種的技術要領，同時在技術上以漁業站為技術依托，聘請水產專家為技術顧問，形成了長期、穩定的技術合作伙伴關系，有較好的技術支持，公司具備承擔本項目實施的

55、能力。4.3單位財務狀況占地面積23.84畝，市值409.8萬元，未計算土地增值部分；房屋面積1200多平方米，市值144萬元，合計價值553.8萬元。公司每年成品魚銷售、魚苗收入、餐飲收入、增殖放流項目等合計收入600余萬元。公司財務狀況良好，具備一定的資金實力，具備承擔本項目的財務投資能力。4.4承擔項目的條件是從事虹鱒魚養殖的主要企業，目前已建成年產100噸虹鱒魚成魚和80萬尾虹鱒魚苗種的繁育基地，取得了很好的經濟效益，公司從事虹鱒魚養殖繁育十幾年，積累了豐富的實踐經驗。為積極響應國家西部大開發政策及云南橋頭堡戰略，針對目前虹鱒魚苗種數量少，市場需求大，項目地資源條件優越，區位優勢明顯的

56、實際，現準備對原有基地進行改擴建，進一步開發虹鱒魚養殖潛力，擴大產能，發展現代漁業，積極為產品向省內外擴展做準備。5項目建設規模與產品方案5.1項目建設指導思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持可持續戰略，堅持走具有中國特色符合公司實際的現代化道路，以擴大苗種繁育基地為基礎，以科技創新為保障，以發展當地虹鱒魚養殖產業為重點，以農民收入持續快速增長為核心，發揮特色優勢，圍繞虹鱒魚苗種質量安全和市場有效供給，加強基礎設施建設，推進產業化經營，填補省內外供應缺口，打造虹鱒魚苗種繁育產業化龍頭企業。5.2建設原則1、堅持合理用地、節約用地、保護環境的原則；2、孵化車

57、間和育苗車間等基礎設施建設貫徹經濟、實用的原則，同時符合節能要求；3、基礎設施建設與設備的購置同步進行；4、項目建設規模必須與國家政策、資源及市場相適應；5、虹鱒魚苗種繁育技術流程要消化吸收先進技術，同時要根據公司繁育的實際情況進行二次創新。5.3建設內容與規模及產品方案5.3.1建設內容本項目主要對虹鱒魚孵化車間和育苗車間進行原址改擴建，擴大養殖規模，同時提升技術水平，補充主要生產儀器設備。建設內容包括生產性基礎設施和生產性輔助設施建設。生產性基礎設施：包括孵化車間、育苗車間、蓄水池、過濾池、引水渠的建設；生產輔助設施：包括泵房、垃圾房、圍墻、生產路、綠化的建設。5.3.2建設規模1、生產性

58、基礎設施生產性基礎設施建設規模主要為：（1）孵化車間占地面積189.7m2，共2層，建筑面積為379.4m2，結構形式為框架結構，一層設更衣間、消毒池、監控室、孵化室；二層設實驗分析室和孵化室；（2）育苗車間占地面積717.6m2，鋼結構，內設12個育苗池，其中4個為新建，每個容積20m3；（3）蓄水池：新建蓄水池1座，200m3；（4）過濾池：新建過濾池2座；（5）引水渠：改擴建引水渠100m，500mm600mm。2、生產性輔助設施生產性輔助設施建設規模主要為：（1）泵房：新建泵房2座，6m2/座；（2）垃圾房：新建垃圾房1座，5m2/座；（3）圍墻：改建圍墻550m，2.0m高；（4）生

59、產路：1.2m寬，80m長；（5）綠化：綠化200m2。5.3.3產品方案本項目產品主要為虹鱒魚苗種，每年10月至次年4月為虹鱒魚雌魚產卵期，分四批進行繁育，合計301萬尾虹鱒魚苗種，其中72萬尾二倍體分兩批放入育苗池飼養，其余229萬尾用于出售，出售的229萬尾苗種中有112萬尾二倍體苗種，117萬尾三倍體苗種。每年買入3200尾親魚，挑選出250尾雌魚用于次年產卵，挑出800尾用于提供人工授精的精液，其余品質稍差的2150尾用于出售。6項目建設地點及條件分析6.1項目建設地點與地理位置魚苗繁育基地是以優質魚苗孵化培育為主的主要建設內容，對水質、氣溫（水溫）要求非常嚴格，根據項目區的自然條件

60、、氣候特點以及土地資源狀況，項目建設地點位于，基地占地面積23.84畝，除去陡峭不可利用地段實際用地面積為17.0畝（11340.4m2）。6.2項目建設地點土地利用現狀分析虹鱒魚苗種繁育基地1998年7月建立，經十幾年的發展，初步形成了集旅游、觀光、科普為一體的示范基地。目前基地建設有孵化車間、育苗車間、親魚池、飼料車間、餐廳、辦公培訓中心等基礎設施，詳見下表：表6-1 現狀用地平衡表項目面積（m2）比例（%）總面積11340.4100.0親魚池3913.534.5孵化車間189.71.7育苗車間479.14.2公共管理用房857.17.6餐廳439.53.9職工宿舍247.92.2道路17