1、應急計劃控制程序1.0目的識別公司生產過程中可能發生的應急事件，明確公司應急管理的職責、措施及流程，確保將 公司損失、對客戶要求或環境的影響降到最低，以提高顧客滿意度。2.0適用范圍本程序適用于公司所有可預見到的應急事件。3.0術語及定義本程序除引用ISO 9000:2015基礎與術語外，還使用以下公司內部術語，定義如下：序號術語定義1應急事件是指公司生產過程中人、機、料、法及環境因素等方面，突然發生 的對 客戶或環境產生影響的偶然事件，但不包括不可抗拒的自然現 象，如地 辰寺。2一般事件是指公司生產過程中人、機、料、法及環境因素等方面突然發生的， 經 公司相關部門判斷不會對客戶或環境產生影響

2、的偶然事件。一般 事件處 理流程按照公司相應的程序文件執行。3輕微事件是指可在24小時內明確原因及對策，并恢復正常生產和交付的應急事件4嚴重事件是指在24小時內未能明確原因及對策，不能明確恢復正常生產和交付期限的應急事件5應急計劃是指針對可能發生的應急事件，為確保迅速、有序、有效地開展事件處理，降低事件影響范圍和損失而提前制定的計劃或方案。4.0職責權限總經理負責公司應急計劃的批準及相關資源的提供；體系負責人負責指導公司應急措施的制定并審核應急計劃；行政人事部負責組織公司各部門識別公司內的應急事件，制定并管理公司應急計劃；組織實施必要的培訓及演練；定期對公司應急計劃準備情況實施檢查；公司各部門

3、負責參與公司的應急事件的識別及應急措施的制定；確保本部門按照應急計劃要求實施準備；在應急事件發生時第一時間向行政人事部報告，并執行應急計劃。5.0工作流程圖請參照章節9.0附件。6.0應急事件處置流程應急計劃的制定與發行行政人事部應在每年年初組織公司各部門進行應急事件識別及應急計劃制定會議，各部門對識別出的、職責范圍內的應急事件擬定應急措施，并提交行政人事部匯總，形成公司應急事件及措施一覽表，參照附件9.1 ;行政人事部整理形成應急計劃提交體系負責人審核、總經理批準后，向公司各部門發行應急措施演練及有效性檢查行政人事部應建立公司緊急聯絡體制，明確公司安全生產責任人、各部門責任人及其聯絡方式，并

4、以培訓或在公司各生產現場張貼等方式確保公司員工知曉；各部門按照總經理簽批的 應急計劃 進行應急措施的準備，根據部門應急措施需求申請必要的設備和工具，提交總經理批準后，由物控部采購統一采購；行政人事部主導對應急措施進行演練，各責任部門應培訓應急措施的演練。并把演練結果記錄于應急計劃演練檢查表中。應急事件的報告及評估公司各部門發生 附件 9.1 中規定的應急事件時， 發現人員應第一時間向部門經理/ 主管報告，部門經理 / 主管負責向行政人事部報告事件內容、嚴重程度等基本信息；行政人事部應根據應急事件的類型，立即組織物控部計劃員、銷售部、生產部門、物控部倉管、設備科等對應急事件的影響進行評估、判斷；

5、當判定應急事件不會影響到客戶生產或環境時，行政人事部將事件定義為一般事件，并回復責任部門執行公司相關的一般問題處理流程；當判定應急事件會對客戶或環境產生影響時， 行政人事部立即通知相關部門啟動應急計劃 中相 應的應急措施。應急計劃的執行與監督應急事件責任部門啟動 附件 9.1 中規定的應急措施，必要時通知物控部計劃員調整生產計劃；應急措施執行期間， 責任部門應按照公司相關問題處理流程對應急事件發生原因進行分析 并制 定對策，并在每天的公司早會中通報應急計劃執行情況及緊急事件的處理進度；行政人事部負責對應急計劃執行進度及遇到的問題進行跟蹤、協調；必要時組織會議商討 或向公 司領導請示。應急事件的

6、對外聯絡銷售部負責將應急事件、應急措施及預計的影響程度等信息向客戶通報，并協調交貨計劃事宜；銷售部按照客戶要求定期通報最新的處理進度，并向公司相關部門轉達客戶的最新要求，直至回復正常供貨。應急情況導致生產線中止時的產品處置品質部在應急情況發生時，應對生產線上的半成品進行檢查確認，并向生產部門發出處理指示；品質部判定產品不合格時，生產部門應對所有在線的半成品進行隔離，做好標識，并按照 不合 格品控制程序 處理；品質部判定產品可繼續使用時，生產部門應做好相關標識和生產記錄，以便后續的追溯管理，品質部對該批次產品實施加嚴檢驗后出貨。應急措施有效性評估每年最少進行一次對應急措施的有效性進行評估。應急措

7、施的有效性評估由體系負責人負責，體系負責人需召集責任部門進行討論，根據急 措施 演練結果、應急事件處理效果，以及公司的實際情況充分對應急措施的有效性進行評 估和優化。應急事件的記錄應急事件處置完成后，責任部門應填寫 應急事件處理記錄表，記錄相關的處理信息 ,提交行政人事部總結存檔，并作為下年度制應急計劃的輸入;應急事件處置記錄按照記錄控制程序要求保存。7.0相關文件記錄控制程序不合格品控制程序8.0使用表單應急計劃應急事件處理記錄表9.0附件9.1公司應急事件及措施一覽表應急事件應急措施責任部門勞動力短缺建立安全庫存物控部與技校等簽訂合作協議行政人事部培養多能工行政人事部關鍵設備故障建立安全庫存；物控部建立關鍵設備易損件清單生產部聯系廠家進行維修處理生產部原材料供應中斷建立原材料安全庫存；物控部培養供應商，緊急米購物控部批量退貨客戶有要求時需及時安排補貨銷售部客戶有要求時排人員到現場處理銷售部供電中斷對主要供電設施進行定期保養電工與供電部門緊密聯系，及時獲得信息，做好提前安排行政人事部惡劣天氣建立安全庫存物控部培養供應商，緊急外發物控部