1、 - 30 - - 1 -光山行政服務中心2019年度部門決算2020年9月 - 31 -目錄第一部分光山縣行政服務中心概況部門職責機構設置第二部分2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明八、預算績效情況說明九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明十、機關運行經費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產占用情況說明第三部分名詞解釋第四部分2019年度部門決

2、算表（Excel表格形式）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第一部分光山縣行政服務中心概況一、部門職責（一）負責對全縣行政服務事項進行清理、調整、規范，確定各類行政服務事項是否進駐中心；負責組織行政服務事項的集中辦理和現場審批，為相關組織和個人提供優質、高效、便捷的服務。（二）負責制定進駐中心事項的辦理規則、運行機制和管理制度并組織實施。（三）負責對進駐中心窗口工作人員進行培訓、管理和年度考核。（

3、四）負責對窗口單位提供服務、指導和協調；負責對窗口單位行政服務質量和效能進行監督檢查，配合相關部門負責做好進駐單位和鄉鎮（街、區）的行政服務目標管理、行政效能等進行考核。（五）負責對鄉鎮（街、區）便民服務中心及村級（社區）便民服務代辦點各項工作進行指導、監督、考核。（六）負責為主管部門對其進駐窗口的日常監管提供相關服務。（七）負責做好縣委、縣政府確定的重大工程、重點項目涉及的行政服務事項領辦、督辦工作，做好全程代辦和聯審聯批工作。（八）負責做好服務中心電子監察和網絡系統的建設、管理和保障工作。（九）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。二、機構設置光山縣行政服務中心（公共資源交易中心）內設：辦公室、

4、網絡信息管理中心、業務股、項目服務股、監察室、后勤管理部、綜合部、建設工程交易部、土地資源交易部、政府采購部、產權交易部。從決算單位構成看，縣行政服務中心部門決算包括：本級決算。納入本部門 2019 年度部門決算編制范圍的單位共 1 個， 其中二級預算單位 0 個，具體是：1. 行政服務中心本級第二部分行政服務中心2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2019年度收、支總計均為748.73萬元。與上年度相比，收、支總計各增加105.16萬元，增長16.34%。主要原因一是人員工資增加，人員經費增加；二是辦公設備老化，維修費用有適當增加。二、收入決算情況說明2019年度收入合計

5、748.73萬元，其中：財政撥款收入748.73萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明2019年度支出合計748.73萬元，其中：基本支出388.72萬元，占51.92%；項目支出360.02萬元，占48.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收、支總計均為748.73萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加105.16萬元，增長16.34%。主要原

6、因一是人員工資增加，人員經費增加；二是辦公設備老化，維修費用有適當增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出748.73萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加105.16萬元，增長16.34%。主要原因一是人員工資增加，人員經費增加；二是辦公設備老化，維修費用有適當增加。（二）結構情況。 2019年度一般公共預算財政撥款支出748.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出748.73萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。（三）具體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7

7、48.73萬元，支出決算為748.73萬元，完成年初預算的100%。其中：1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算748.73萬元，支出決算748.73萬元，完成預算的100%，預算數和決算數不存在差異。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預算財政撥款基本支出748.73萬元。其中：人員經費388.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、

8、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費360.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.8萬元，支出決算為5.67萬元，完成預算的97.7

9、6%。2019年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是節約開支。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務接待費支出決算5.67萬元，完成預算的97.76%，占100%。年初預算數和年終決算數存在差異的原因是，本部門開源節流，厲行節約。具體情況如下：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數不存在差異。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容無。公務用車購置及運行費預算

10、為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數不存在差異。其中：公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。公務用車運行支出0萬元。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3.公務接待費預算為5.8萬元，支出決算為5.67萬元，完成預算的97.76%。決算數與預算數存在差異的主要原因是節約開支。其中：外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員無。其他國內公務接待支出5.67萬元。主要用于正常公務接待。2019年共接待國內來訪團組50個、來賓400人次（不包括陪同人員）。八、預算績效情況說

11、明（一）績效管理工作開展情況。為做好績效管理工作，按照財政相關部門要求，積極開 展績效管理評價工作。在評價中主要遵循適用性原則、 可操 作性原則、產出與效果相結合原則。 一是通過開 展財政支出績效評價和財政資金重點績效監控和自評工作，本單位人員逐步樹立了績效理念。對預算績效評價工作的態度逐漸由“被動接受”變為“主動實施”。 通過設定績效目標，部門清楚地了解實施項目所要取得 社會效益和經濟效益，其職能和目標得到了進一步明確， 部門自我約束意識及責任意識明顯提高。二是支出結構得到優化。從單純的事后績效評價轉變為與開展績效 目標管理、事前評估、事中績效監控相結合的預算績效管理方式，把預算編制與部門發

12、展規劃和績效目標聯系起來，并進行跟蹤問效。一方面，促使預算的編制更科學、更規范，有利于財政部門優化財政支出結構，合理分配資金，使有限的財政資金發揮更大的效益。另一方26面，通過開展績 效評價，為項目單位找出項目管理中存在的問題及其原因，促使預算部門和單位積極采取措施，加強項目的規劃與科學論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內部規范的良性機制，提高管理 水平和資金使用效益。（二）項目績效自評結果。單位 2019 年沒有重點項目支出。（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。2019 年，我單位嚴格遵循有關規定，在部門自我評價的 基礎上，根據上級工作要求結合

13、我單位實際，對預算支 出實施了重點績效評價，客觀公正地反映了財政支出總 體績效和存在的主要問題，為下一步有針對性地加強和改進財政資金分配、使用、管理提供了有益參考。九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。十、機關運行經費支出情況說明2019年度機關運行經費年初預算為360.02萬元，支出決算為360.02萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。十一、政府采購支出情況說明2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授

14、予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產占用情況說明2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位

15、取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。七、用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。九、項目支出：基本

16、支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公

17、及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法

18、按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金第四部分（Excel表格）行政服務中心2019年度部門決算公開表說明：表中單元格數據為空時，表示該單元格數據為零；整張表數據為空時，表示部門該表中所有數據均為零，當年無表中相關收支。收入支出決算總表2019年度公開01表部門：光山縣行政服務中心單位：萬元收入支出項 目行次決算數項 目行次決算數欄 次1欄 次2一、財政撥款收入1748.73一、一般公共服務支出147478.73二、政府性基金預算財政撥款收入2二、外交支出15三、上級補助收入3三、國防支出16四、事業收入4四、公共安全支出17五、經營收入5五、教育支出18六、附屬單位上

19、繳收入6六、科學技術支出19七、其他收入720821本年收入合計9748.73本年支出合計22748.73 用事業基金彌補收支差額10 結余分配23 年初結轉和結余11 年末結轉和結余241225總計13748.73總計26748.73注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。收入決算表2019年度公開02表部門：光山縣行政服務中心單位：萬元項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計748.73748.7300000201一般公共服務支出748.73748

20、.730000020103政府辦公廳（室）及相關機構事務748.73748.73000002010301 行政運行748.73748.7300000注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。支出決算表2019年度公開03表部門：光山縣行政服務中心單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計748.73748.730000201一般公共服務支出748.73748.73000020103政府辦公廳（室）及相關機構事務748.73748.7300002010301 行政運行

21、748.73748.730000注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。財政撥款收入支出決算總表2019年度公開04表部門：光山縣行政服務中心單位：萬元收入支出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款1748.73一、一般公共服務支出15748.73二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學技術支出20721822本年收入合計9748.73本年支出合計23748.73年初財政撥款結轉和結余10年末財政撥款結轉和

22、結余24 一般公共預算財政撥款1125 政府性基金預算財政撥款12261327總計14748.73總計28748.73注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預算財政撥款支出決算表2019年度公開05表部門：光山縣行政服務中心單位：萬元項 目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計748.73748.730201一般公共服務支出748.73748.73020103政府辦公廳（室）及相關機構事務748.73748.7302010301 行政運行748.73748.

23、730注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預算財政撥款基本支出決算表2019年度公開06表部門：光山縣行政服務中心單位：萬元經濟分類科目編碼科目名稱決算數經濟分類科目編碼科目名稱決算數經濟分類科目編碼科目名稱決算數301工資福利支出388.72302商品和服務支出352.63310資本性支出7.3830101 基本工資171.3730201 辦公費19.0731001 房屋建筑物購建30102 津貼補貼74.5330202 印刷費9.7031002 辦公設備購置6.8230103 獎金33.7730203 咨詢費4.2431

24、003 專用設備購置30106 伙食補助費7.6030204 手續費0.0031005 基礎設施建設30107 績效工資0.0030205 水費4.8031006 大型修繕30108 機關事業單位基本養老保險費68.8630206 電費72.0031007 信息網絡及軟件購置更新30109 職業年金繳費4.5030207 郵電費18.0031008 物資儲備30110 職工基本醫療保險繳費11.8130208 取暖費33.0031009 土地補償30111 公務員醫療補助繳費0.0030209 物業管理費109.0231010 安置補助30112 其他社會保障繳費0.0030211 差旅費12

25、.6531011 地上附著物和青苗補償30113 住房公積金16.2830212 因公出國（境）費用0.0031012 拆遷補償30114 醫療費30213 維修（護）費64.4831013 公務用車購置30199 其他工資福利支出30214 租賃費0.0031019 其他交通工具購置303對個人和家庭的補助30215 會議費0.0031021 文物和陳列品購置30301 離休費30216 培訓費0.0031022 無形資產購置0.5630302 退休費30217 公務招待費5.6731099 其他資本性支出30303 退職（役）費30218 專用材料費312對企業補助30304 撫恤金30224 被裝購置費31201 資本金注入30305 生活補助30225 專用燃料費31203 政府投資基金股權投資30306 救濟費30226 勞務費31204 費用補貼30307 醫療費補助30227 委托業務費312