1、起重機械安裝維修特種設備質量保證體系質量保證手冊符合TSG 07-2019特種設備生產(chǎn)單位許可規(guī)則要求（2021-2022年度新編）（更多起重機械安裝維修特種設備質量保證體系質量手冊、起重機械安裝維修特種設備質量保證體系程序文件及表格、起重機械安裝維修特種設備質量保證體系作業(yè)指導書等見 智庫管理中的上傳資料。質量保證手冊（起重機械安裝、維修）編號：DCJS/SC01 （A 版）受控狀態(tài): 分發(fā)號: 持有：編制:審核:批準:2021-01-06 發(fā)布2021-01-08 實施ABCD起重設備安裝有限公司 發(fā)布DCJS/SC01目錄受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期

2、/*/早題目頁碼目錄2修改記錄4、八刖S51/0頒布令與任命書62/0質量保證手冊的說明和管理73/0企業(yè)簡介84/0起重機械施工作業(yè)過程質量職責分配表105/0要求與企業(yè)體系文件對照表126/0質量方針和目標14Ml一般要求17Ml. 1建立原則17Ml. 2質量保證體系組織17Ml. 3管理評審22Ml. 4體系變化管理24M2質量保證體系文件25M2. 1質量保證手冊25M2. 2程序文件26M2. 3作業(yè)文件和質量記錄26M2. 4質量計劃27M3質量保證體系控制要素28M3. 1文件和記錄控制29M3. 2合同控制33M3. 3設計控制36M3. 4材料與零部件控制38M3. 5作業(yè)

3、（工藝）控制42M3. 6焊接控制46M3. 10檢驗與試驗控制50M3. 11施工設備和檢驗與試驗裝置控制52M3. 12不合格品（項）控制55M3. 13質量改進與服務59M3. 14人員管理66M3. 15執(zhí)行特種設備許可制度68其他要求其他過程控制72附錄A法律法規(guī)、技術標準目錄76附錄B起重機械施工作業(yè)質量控制系統(tǒng)圖79附錄c材料與零部件采購系統(tǒng)質量控制程序圖81附錄D設計、工藝系統(tǒng)質量控制程序圖82附錄E檢驗與試驗系統(tǒng)質量控制程序圖83附錄F焊接系統(tǒng)質量控制程序圖84附錄G設備管理系統(tǒng)質量控制程序圖85附錄H主要控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表86 DCJS/SC01修改記錄受控代碼發(fā)布部門

4、綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/序 號修改章節(jié)修改日期修改日期修改內(nèi)容概要（修改通知單文號）修改人批準人DCJS/SC01前言受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/本手冊依據(jù)TSG 07-2019特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則、特種設備安 全法、特種設備安全監(jiān)察條例及起重機械施工作業(yè)有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、 條例、安全技術規(guī)范/規(guī)程、驗收規(guī)程中有關規(guī)定，結合我公司起重機械施工作業(yè)的 實際情況編制。本手冊為綱領性文件，闡述了我公司的起重機械施工作業(yè)的質量方針、質量目標 及質量保證體系的程序文件、管理規(guī)定等文件化質量保證體系的構成，明確了我公司 起

5、重機械施工作業(yè)質量保證體系的基本要求和有效實施的原則。本體系覆蓋的組織范圍為：我公司所有部門。本體系涵蓋的起重機械資質范圍為：門式起重機200t及以下的建筑機械起重設 備的安裝、維修施工。承諾：我公司與起重機械施工作業(yè)質量、安全、檢驗和試驗、驗收等有關的部門、崗位 均能向您提供滿足起重機械施工作業(yè)有關法律、法規(guī)、條例、技術標準、驗收規(guī)范要 求的證據(jù)。本手冊附錄A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K等為手冊的附錄，是起重機械 施工作業(yè)質量保證體系過程相互作用表述一部分，不可割裂。術語和縮寫說明：本手冊采用了 TSG 07-2019特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則等規(guī)范中的術 語和定義及其縮寫，

6、其中特殊說明的術語或縮寫如下：起重機械質量保證體系：指我公司起重機械特種設備安裝維修許可證所載明的所 有起重機械質量保證體系的簡稱。維修：拆卸或更換原有主要零部件、調整控制系統(tǒng)、更換安全附件和安全保護裝 置，但不改變起重機械的原性能參數(shù)與指標的修理活動。重大維修：拆卸或更換原有主要受力結構件、主要配置、控制系統(tǒng)，但不改變起 重機械原性能參數(shù)與技術指標的修理活動。安裝、維修作業(yè)：簡稱施工作業(yè)或分別為安裝作業(yè)、維修作業(yè)。本手冊由公司綜合科提出、歸口、組織起草并負責解釋。DCJS/SC01 1/0頒布令和任命書受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/為進一步提高我公司起重

7、機械施工作業(yè)質量、安全管理水平和服務質量，增強企 業(yè)的競爭力，以TSG 07-2019為框架，以起重機械施工作業(yè)相關法律法規(guī)、技術標準、 管理辦法、許可條件和監(jiān)察規(guī)程、安全技術規(guī)程、驗收規(guī)程為準繩，結合我公司的起 重機械施工作業(yè)實際，編制了本質量保證手冊?，F(xiàn)本人予以批準發(fā)布，同意組織實施、保持和持續(xù)改進。本質量保證手冊是我公司起重機械施工作業(yè)質量保證體系的“基本法”，對所有 與起重機械施工作業(yè)質量、安全管理有關的部門、主要崗位的質量、安全職責進行了 明確規(guī)定，對所有與起重機械施工作業(yè)質量保證體系程序文件進行了引用，對起重機 械施工作業(yè)質量保證體系的所有過程進行了描述，對內(nèi)是各起重機械施工作業(yè)單

8、位及 崗位質量、安全活動的行為準則，對外是起重機械施工作業(yè)質量保證能力的證實?，F(xiàn) 宣布自2021年9月1日起實施，我公司要求涉及起重機械施工作業(yè)的單位/部門、項 目部、崗位員工必須認真貫徹執(zhí)行，確保起重機械施工作業(yè)質量保證體系的有效運行 和持續(xù)改進，增強我公司起重機械在安裝、維修等方面的競爭力和業(yè)主滿意度。經(jīng)研究決定，特對起重機械施工作業(yè)質量保證體系負責人員作出如下任命：任命 型為我公司技術負責人，全面負責我公司起重機械的安裝、維修過程 中的技術工作。任命 型為我公司起重機械施工質量保證體系的質量保證工程師，負責質保 體系的建立、實施、保持、處置等具體事宜。各控制系統(tǒng)的責任人名單如下：遅為吊裝

9、質量系統(tǒng)責任人；遅為安裝方案設計質量系統(tǒng)責任人；衛(wèi)QL為檢驗質量系統(tǒng)責任人；XXX為調試質量控制系統(tǒng)責任人；XXX為焊接質量控制系統(tǒng)責任人；XXX、XXX為質量檢驗人員；XXX為安裝項目負責人?？偨?jīng)理：2021年09月01日 DCJS/SC01 2/0質量保證手冊的說明和管理受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/1質量保證手冊的說明和管理1.1歸口管理公司綜合科是本質量保證手冊的歸口管理部門，負責確定手冊分發(fā)、標識、發(fā)放 登記及歸檔等控制和管理，并負責保管質量保證手冊作廢、修改等記錄。1. 2發(fā)放條件我公司質量保證手冊經(jīng)過起草、討論、修改、審核，經(jīng)符合性、適宜性、

10、充 分性審核后，由總經(jīng)理或其授權人批準后發(fā)布。13發(fā)放部門a）質量保證手冊分受控和非受控兩種版本。受控版本發(fā)放對象是我公司起重機械各主要質控系統(tǒng)責任人、各部門負責人；內(nèi) 審人員；評審機構。非受控版本發(fā)放對象是第二方?！胺鞘芸亍卑嬖诎l(fā)放時確保其為 有效版本，后續(xù)修改不予通知，僅供參考。b）質量保證手冊發(fā)放時，公司綜合科依據(jù)申請情況擬出持有者名單，報質量保證 工程師批準后，按文件和資料控制程序執(zhí)行發(fā)放。c）質量保證手冊換版后重新發(fā)布時，仍按第一次發(fā)放程序進行控制。1. 4持有者責任a）手冊持有者必須按照手冊的要求，認真履行自己的職責。b）妥善保管，未經(jīng)許可，不得外傳或復制。確需復制時，應報質量保證

11、工程師批 準后，方可復印并在復印手冊封面加有效文件印章，做好標識和記錄。c）手冊持有者調離工作崗位或我公司時,應將手冊退還綜合科，并辦理注銷手續(xù)。d）接受質量保證手冊的換頁和換版。15手冊的評審、修改和控制a）手冊持有者根據(jù)起重機械施工作業(yè)的發(fā)展及其質量管理工作需要，可向公司綜 合科提出建議修改的書面報告，公司綜合科歸類、分析和整理后報質量保證工程師， 并組織評審作出修訂與否的結論，并下發(fā)文件修改通知，由公司綜合科按規(guī)定修改。b）修改結果報總經(jīng)理或其授權人批準后發(fā)布，由公司綜合科下發(fā)修改通知。在修 改記錄中進行記載、標識修改碼。作廢文件應及時上繳，由登記、回收、銷毀。c）起重機械施工作業(yè)質量保

12、證體系要求條款號和我公司的起重機械施工作業(yè)質 量保證體系文件的對照關系參見本手冊第0章第5節(jié)“要求與企業(yè)體系文件對照表”。DCJS/SC01 3/0企業(yè)簡介受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/作為成立最早的XXX國有企業(yè)和XXX最大的建筑業(yè)企業(yè)集團XXX建設投資集團旗下一家國有 獨資大型基礎設施建設施工單位XXXXX （以下簡稱“集團”），成立于XXXX。集團是XXX省第二家具有公路工程施工總承包特級資質的本土企業(yè)，擁有公路工程施工總承 包特級資質，公路行業(yè)設計甲級資質，路基、路面、橋梁工程專業(yè)承包一級資質，公路養(yǎng)護工程 施工二類甲級資質和隧道工程專業(yè)承包三級資

13、質。市政公用工程施工總承包一級資質，地基基礎 專業(yè)一級資質。同時，具有城市軌道交通、地下空間建設能力，形成了基礎設施領域較完整的產(chǎn) 業(yè)鏈和專業(yè)優(yōu)勢。集團先后榮獲全國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國建筑業(yè)AAA級信用企業(yè)、XXX省“守合同重信用” AAA企業(yè)、XXX建筑業(yè)先進企業(yè)、XXX省最佳雇主企業(yè)等榮譽稱號，成功入選中國建筑業(yè)成長性 200強企業(yè)。集團已通過質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全三個管理體系的標準認證，通過交通運輸部 交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化認證。集團年經(jīng)營產(chǎn)值超百億元，業(yè)務范圍遍及國內(nèi)20余個省、市、自治區(qū)和柬埔寨、斯里蘭卡、 東帝汶等“一帶一路”沿線國家。集團先后承建XX省第一條高速公路、第一座城

14、市高架、第一 個深基坑項目等一大批當?shù)刂卮笾攸c基礎設施建設項目。集團承建項目先后獲評魯班獎5項、國 家級優(yōu)質工程獎4項、省市級優(yōu)質工程41項、各級示范工程5項及各級各類榮譽70余項，在XXX 省內(nèi)交通基礎設施建設企業(yè)中具有較高的行業(yè)地位和較強的競爭力。面對復雜的宏觀形勢和激烈的市場競爭，集團堅持穩(wěn)中求進總基調，以XX集團“1336”戰(zhàn) 略為總綱，以提高發(fā)展質量效益為中心，立足“四三二”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持做大公路工程板塊，做 強軌道交通工程板塊，做優(yōu)市政基礎工程板塊，積極開拓水利水電、機場場道等新領域業(yè)務。集 團以投資帶動施工，積極參與省內(nèi)外多地基礎設施PPP、EPC項目投資建設，實現(xiàn)了企業(yè)轉型發(fā)

15、展。集團堅定不移深化組織改造，強化內(nèi)部管控，積極構建技術、人才、設備等支撐平臺。集團 現(xiàn)有各類管理人員和專業(yè)技術人員1200余人，中高級以上職稱近400人。擁有盾構機、大型成 槽機、瀝青混凝土拌和樓等各類基礎設施施工設備，設備原值超5億元。集團獲評浙江省企業(yè)技 術中心。擁有國家級和省部級工法32項，國家專利11項，國家級QC成果7項、省級QC成果25 項和省級BIM成果1項，集團榮獲浙江省科學技術一等獎，被評為全國工程建設QC小組活動優(yōu) 秀企業(yè)。集團自主研發(fā)首創(chuàng)的支腿式地下連續(xù)墻施工技術、折線先張法50ni預應力混凝土 T梁施 工等技術填補了國內(nèi)空白。堅持黨的領導、加強黨的建設，是國有企業(yè)的“

16、根”和“魂”。作為省屬國企，牢牢把握黨 建引領的國企文化主線，積極發(fā)揮企業(yè)黨組織的領導核心和政治核心作用，以“黨建生產(chǎn)力”為 抓手，進一步抓實抓細黨建工作，打造了項目支部共建、項目管理團隊軍事化管理、“青年說”、 員工志愿者服務隊、廉潔文化進項目等黨建品牌活動。在做優(yōu)做強企業(yè)的同時，以提高發(fā)展質量 效益為中心，惠及員工與社會為目的，并將其作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的最終落腳點。時刻牢記國企社 會責任，多次參與抗洪搶險、扶貧助學、村企共建等活動。集團先后獲全國工人先鋒號、XXX省 文明單位、XXX省五一勞動獎狀、浙江省思想政治工作成績突出單位、XX省和諧勞動關系先進企 業(yè)、XX省企業(yè)文化建設示范單位等榮譽

17、稱號。本公司審時度勢，即在2021年初次申辦時對體系文件進行了深刻的研究，以促進持續(xù)改進, 旨在闡明我們提供滿足業(yè)主/顧客要求和有關法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的決心，以增強業(yè) 主/顧客對我們的信心和滿意，提高本公司產(chǎn)品和服務的市場品牌和競爭力。多年來，本公司認真貫徹、執(zhí)行本公司的質量方針、質量目標，嚴格按照該標準管理本公司 及各分公司/項目部/工程項目，以質量目標的具體實現(xiàn)來證實，本公司能穩(wěn)定地提供滿足業(yè) 主/顧客和符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品/工程項目。地址：郵編：電話：傳真：郵箱：網(wǎng)址：DCJS/SC01 4/0起重機械施工作業(yè)過程質量職責分 配表受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期2021

18、0108A版修改日期/我號保素 量要 質本 械- 機系 BM體n總 經(jīng) 理技術負責人質保工程師綜合科工 程 科材設科維保中心質量技術科經(jīng) 營 科111mOo21Oo31審 評 rm 管Oo41OHM21Oo2O住錄 (Z記 業(yè)量 作質O*ooOOO70AM31OOooOOO2M3.oo3M3.o4M3.oo5M.6M.oOAooOOOo3M.9oaooa2222M3. 15執(zhí)行特種設備許可制度OO其他要求其他過程控制OO注：“”表示主要領導職責；“表示主要歸口管理職責； 表示相關或輔助職責。DCJS/SC01 5/0要求及其與企業(yè)體系文件對照表受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期202101

19、08A版修改日期/要求企業(yè)體系文件及相關文件條款號要求簡述文件編號文件名稱1. 1質量方針和目標DCJS/SC01-2021質量保證手冊1.2質量保證體系組織1.4體系變化管理1. 3管理評審DCJS/CX-0101-2021管理評審控制程序2. 1質量保證手冊DCJS/SC01-2021質量保證手冊2.2程序文件DCJS/CX-0301-2021文件控制程序2. 3作業(yè)（工藝）文件和 質量記錄DCJS/J-2021起重機械作業(yè)指導書2.4質量計劃DCJS/CX-0201-2021質量計劃控制程序3. 1. 1文件控制DCJS/CX-0301-2021文件控制程序3. 1.2記錄控制DCJS/

20、CX-0302-2021記錄控制程序3. 2合同控制DCJS/CX-0401-2021合同控制程序3. 3設計控制DCJS/CX-0501-2021設計控制程序3.4材料與零部件控制DCJS/CX-0601-2021材料與零部件控制程序3. 5作業(yè)（工藝）控制DCJS/CX-0701-2021作業(yè)（工藝）控制程序3.6焊接控制DCJS/CX-0801-2021焊接控制程序3. 10檢驗與試驗控制DCJS/CX-0901-2021檢驗與試驗管理控制程序3. 11施工設備和檢驗與 試驗裝置控制DCJS/CX-1001-2021施工設備和檢驗與試驗裝置 控制程序3. 12不合格品（項）控制DCJS/

21、CX-1101-2021不合格品（項）控制程序3. 13質量改進與服務DCJS/CX-1201-2021質量改進與服務控制程序3. 14人員管理DCJS/CX-1301-2021人員管理控制程序3. 15執(zhí)行特種設備許可 制度DCJS/CX-1401-2021執(zhí)行特種設備許可制度控制 程序其他要 求其他過程控制DCJS/CX-1501-2021其他過程控制程序DCJS/SC01 6/0質量方針和目標受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/1.1質量方針科學管理 精心作業(yè) 過程受控 業(yè)主滿意 持續(xù)改進 質量一流為使全體員工正確理解我公司質量方針，并在實際工作中按質量方

22、針規(guī)范自己的 行為，特對我公司制定的質量方針的主要內(nèi)容及涵義進行如下的解釋。公司各管理部 門、二級單位及公司直屬項目部依據(jù)本手冊規(guī)定的質量方針、目標，制定本單位質 量目標分解值，以確保公司質量總方針、目標的實現(xiàn)。質量方針是我公司的質量宗旨和質量方向。我公司將通過各種方式將質量方針、 目標傳遞到每名員工，使每名員工都清楚和理解質量方針、目標，并為提高質量意識 和質量追求而不懈努力，達到業(yè)主滿意的慎重承諾。1、領導重視：各級領導對起重機械質量保證體系實施運行工作的高度重視，是 我公司起重機械質量保證體系有效運行的可靠保證，也是對一個單位的領導，對本單 位起重機械質量保證體系實施運行中的重視程度、管

23、理水平的考核。因此，我公司將 領導重視列入公司質量方針中進行貫徹實施。2、全員參與：全員參與起重機械質量保證體系實施運行工作，除充分學習理解 起重機械施工作業(yè)有關的法律、法規(guī)、條例、安全監(jiān)察和監(jiān)檢要求、我公司起重機械 質量保證體系文件外，在各項工作中嚴格按程序執(zhí)行，是我公司起重機械質量保證 體系有效運行的基礎和保證。任何一個單位，只有領導重視，全員積極參與并在各項 工作中自覺執(zhí)行起重機械質量保證體系程序（標準），才能把本單位的質量保證體系 運行工作做好。3、科學管理：科學和先進的管理，是提高工程質量的保證。我公司把科學管理 列入我公司質量方針中，致力于通過加強科學管理和起重機械質量保證體系的有

24、效運 行，不斷提高工程質量和我公司內(nèi)部各項工作的管理水平。4、精心作業(yè)：“對工程質量一絲不茍”和精心作業(yè)是我公司一貫堅持和倡導的 職業(yè)道德和行為規(guī)范。通過經(jīng)常性的質量教育、激勵機制和專業(yè)技術培訓，不斷提高 全員的業(yè)務素質和職業(yè)道德水準，加強內(nèi)部溝通和協(xié)調，自覺地按有關規(guī)定和作業(yè)指 導文件、規(guī)范、工藝要求等精心組織作業(yè)，施工出優(yōu)良的工程交付給業(yè)主。5、過程受控：嚴格按起重機械質量保證體系的要求，遵照圖紙、工藝文件、作 業(yè)指導文件、安全操作規(guī)程等文件規(guī)定，對施工作業(yè)全過程進行嚴格的控制，特別注 重對起重機械質量保證體系運行過程和工程質量形成過程的控制，是創(chuàng)建優(yōu)良等級工 程的基礎，也是對本單位/項目

25、部全體員工的要求，全體員工必須做到。只有這樣做, 才能實現(xiàn)業(yè)主滿意的工程。6、質量一流：工程質量優(yōu)良是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎。一個企業(yè)如果不重視工 程的質量，不把工程質量放在企業(yè)管理工作中的首要位置，實現(xiàn)出來的工程就達不到 業(yè)主的滿意程度，企業(yè)就無法在激烈的市場競爭中立足。要求在起重機械施工作業(yè)、 管理等工作中一定要遵照起重機械質量保證體系的程序、規(guī)定和工藝要求，控制好作 業(yè)中的每一環(huán)節(jié)，實現(xiàn)出優(yōu)良的工程，讓業(yè)主滿意。7、持續(xù)改進：在起重機械質量體系實施運行中，對我公司程序文件中的不適應 條款和工程實現(xiàn)過程控制不適應的規(guī)定，應結合實際情況，建立自我不斷完善機制， 經(jīng)常采取統(tǒng)計技術進行數(shù)理分析、研

26、究，評價和整改存在的不足，及時采取糾正預防 措施，以保持不斷持續(xù)改進，使我公司起重機械質量保證體系的實施運行持續(xù)有效。8、業(yè)主滿意：始終以業(yè)主的關注為焦點，在工程實現(xiàn)過程中，在技術、質量、安 全、進度等方面加以嚴格控制，讓工程和各項服務達到業(yè)主滿意。企業(yè)要在激烈的市 場競爭中立足和發(fā)展，就必須樹立良好的信譽，爭取業(yè)主。在認真履行合同的同時，各項工作 必須做到合同中明確規(guī)定的和隱含的需求及相關業(yè)主的需求，得到準確（合理）的識 別、評價、溝通和實施，才能達到業(yè)主的滿意。1. 2質量目標起重機械施工作業(yè)所用材料100%符合技術標準規(guī)定；各施工過程工程一次交檢合格率達88%以上；最終工程及其施工作業(yè)優(yōu)

27、良率達88%以上。各部門依據(jù)公司質量方針和目標進行分解，建立自身的可測量的質量目標并按年 度檢查、考核其實現(xiàn)，檢查表格格式如下：質量目標評審、考核記錄編號被評審相關部門/質控系統(tǒng)：評審日期：負責人：批準人日期：質量目標：參加評審部門/人員意見：評審人員：日期：負責人：日期：領導層意見：評審人員：日期：負責人：日期：調整內(nèi)容：檢查、考核方法綜述：目標執(zhí)行情況記錄人： 日期:DCJS/SC01 第 Ml 章M1 般要求受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/Ml 一般要求特種設備質量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、服務達到質量要求所進 行的全部有計劃有組織的監(jiān)督和

28、控制活動，并且提供相應的證據(jù)，確保使用單位、政 府監(jiān)督管理部門及社會等對其質量的信任。Ml. 1建立原則為保證起重機械施工作業(yè)質量和提供的服務質量，根據(jù)特種設備安全法、 特種設備安全監(jiān)察條例、TSG 07-2019特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附 件H)及相應的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范要求，結合本公司實際情況，建立健全質量保 證體系，并且得到有效實施：符合國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準；能夠對起重機械施工作業(yè)質量及安全性能實施有效控制；質量方針、質量目標適合本單位實際情況；質量保證體系組織能夠獨立行使質量監(jiān)督、控制職權；質量保證體系人員(包括質量保證工程師、各質量控制系統(tǒng)責任人員)職責

29、、 權限(以下簡稱職權)及各質量控制系統(tǒng)的工作接口明確；質量保證體系的基本要素及相關質量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記 錄齊全；質量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；滿足特種設備許可制度的規(guī)定。Ml. 2質量保證體系組織體系組織機構見下圖，各質控制系統(tǒng)負責人員的任命見本手冊第0章第1節(jié)“頒 布令與任命書”，起重機械施工作業(yè)質量保證體系組織機構圖見附錄B。Ml. 2. 1公司質量保證體系組織機構圖Ml. 2. 2職責、權限依據(jù)特種設備質量保證體系規(guī)定要求，為明確起重機械施工有關的管理、技術工 藝、產(chǎn)品加工、檢驗和試驗等各單位/部門和崗位人員職責、權限及其相互間的接口 和協(xié)調，確保我公司起重機械施

30、工質量保證體系的有效運行，特對相關管理部門、崗 位作出了規(guī)定。Ml. 2. 2.1最高管理層崗位職責總經(jīng)理質量職責Q總經(jīng)理是公司特種設備體系安全、質量的第一責任人。b）負責任命公司技術負責人、質量保證工程師、各質控系統(tǒng)負責人，對全公 司起重機械施工滿足法規(guī)、安全監(jiān)督條例、安全監(jiān)察規(guī)程/規(guī)范、監(jiān)檢等要求 負主要責任。c）確保獲得必要的資源，激勵員工協(xié)調活動，營造良好的工作、服務環(huán)境。d）批準或授權批準質量方針、質保體系實施方案。技術負責人質量職責a）對本單位起重機械施工過程在技術上負總責，并負責起重機械施工方面的 技術問題；b）組織技術人員學習、貫徹、實施有關起重機械施工的法規(guī)、標準、技術規(guī) 范

31、，制定起重機械施工的安全措施。c）對起重機械施工的設計圖紙、工藝規(guī)程、技術問題處理等進行審批。d）組織制定本單位起重機械施工的安全技術操作規(guī)程和預防發(fā)生事故的技術 措施。e）參與起重機械施工中不合格問題的調查，協(xié)同有關部門對不合格發(fā)生的原 因進行分析，提出改進措施。質量保證工程師質量職責負責按TSG 07-2019要求策劃、建立、實施和保持我公司起重機械施工質 保體系，推進質保體系有效運行，向第二方、第三方提供符合要求的證據(jù), 防止出現(xiàn)與服務、過程及體系的重大不符合。組織制訂質量保證手冊、程序文件等質量保證體系文件，批準程序文件。指導和協(xié)調、監(jiān)督好檢查質量保證體系各質量控制系統(tǒng)的工作。d指導和

32、協(xié)調、監(jiān)督好檢查質量保證體系各質量控制系統(tǒng)的工作。實施對不合格品的控制，行使質量一票否決權。組織建立和健全內(nèi)外部質量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)。g有向特種設備安全監(jiān)管部門如實反映質量問題的權力和義務。h.組織對質量控制體系責任人員及其相關人員定期進行教育和培訓。Ml. 2. 22各部門質量職責綜合科質量職責a）負責質保體系的策劃、建立、實施和保持的監(jiān)督、檢查、考核。b）負責組織審核各部門分質量目標的可行性，并監(jiān)督、考核其實施。c）負責抽查起重機械施工服務過程的質量，協(xié)調和指導質保體系的有效運行。d）組織質保體系的專項內(nèi)審、管理評審或結合公司總質量管理體系的內(nèi)審、管 理評審時實施質保體系內(nèi)審、管理

33、評審。e）負責起重機械施工服務技術的管理、指導工作。f）負責起重機械施工質保體系的運行管理。g）負責合格供方審批工作的指導。h）負責單位質量評優(yōu)的申報。i）負責產(chǎn)品質量的監(jiān)督檢查指導工作，貫徹執(zhí)行國家及上級行政部門有關的質 量的政策、法規(guī)，監(jiān)督檢查質量方針、分目標的貫徹落實。j）負責對起重機械施工的法律法規(guī)的識別。k）負責起重機械施工所需人力資源的培訓、培訓效果評價。技術質量科的質量職責a）負責編制現(xiàn)場起重機械安裝設計圖紙、施工工藝規(guī)程、技術文件；b）負責現(xiàn)場施工技術問題的指導、解決；C）負責貫徹落實本部門分質量目標的有效實施；d）負責監(jiān)督、檢查現(xiàn)場各生產(chǎn)過程的質量控制，追蹤糾正措施的實施結果

34、；e）負責組織現(xiàn)場關鍵、特殊過程的工藝評定；f）負責圖紙會審、技術交底工作；g）貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品質量的政策、法規(guī)、標準，對產(chǎn)品質量實施管理和 監(jiān)督。h）嚴格執(zhí)行各項質量保證體系要求，確保其正常運轉，使各項質量指標達到 標準要求。i）負責產(chǎn)品的質量檢驗工作，按照技術標準，圖紙、工藝文件以及有關規(guī)定 和要求，從原材料到生產(chǎn)全過程的質量進行全面的檢驗和試驗的管理工 作。j）負責監(jiān)督檢查工藝紀律的執(zhí)行情況，對違反工藝紀律的現(xiàn)象應及時進行糾 正。k）負責產(chǎn)品合格證的填寫與發(fā)放，對產(chǎn)品的驗證資料及試件做好控制和管 理。l）保證所用的檢測、試驗以及計量器具的有效完好。工程科的質量職責a）負責編制作業(yè)計劃

35、、確保生產(chǎn)進度得到實現(xiàn)且均衡生產(chǎn)。b）負責貫徹落實本部門分質量目標的有效實施。c）負責各作業(yè)過程、工序人員、設備、工裝的調配。d）負責收集起重機械施工過程的質量記錄，進行數(shù)據(jù)分析，編制各類報表并上 報。e）負責協(xié)調關鍵、特殊過程的工藝評定。經(jīng)營科的質量職責負責起重機械產(chǎn)品的銷售工作。負責起重機械產(chǎn)品合同、標書、訂單等的評審。負責收集顧客滿意、反饋、抱怨等信息，進行分析并反饋。負責貫徹落實本單位分質量目標的有效實施。材設科的質量職責負責貫徹執(zhí)行國家有關設備、物資管理的方針、政策。負責按公司有關規(guī)定做好起重機械施工所需工裝、設備、材料的采購管理。參與起重機械施工使用工裝、設備事故的調查、分析、處理

36、。負責進行資產(chǎn)清查、產(chǎn)權界定、價值評估、清產(chǎn)核算等工作。負責起重機械施工所需工裝、設備、材料滿足施工要求，對材料進行控制, 負責供方的評價、選擇。建立工裝、設備臺帳，并負責日常管理和維護。負責貫徹落實本單位分質量目標的有效實施。維保中心的質量職責a）負責編制維保作業(yè)計劃、確保維保工作進度得到實現(xiàn)。b）負責貫徹落實本部門分質量目標的有效實施。c）負責各維保作業(yè)過程、人員、設備、工裝的調配。d）負責收集起重機械維保過程的質量記錄，進行數(shù)據(jù)分析，編制各類報表并上 報。Ml. 2. 2. 3各類負責人員職責設計質控系統(tǒng)責任人負責安裝設計方案與設計圖紙的審批；負責設計質量控制系統(tǒng)文件質量；對安裝設計文件

37、的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責；負責對安裝設計文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導技術人員開展工作。吊裝質控系統(tǒng)責任人a）熟悉起重機械施工相關法律、法規(guī)、技術規(guī)范及我公司有關規(guī)定要求。b）負責與安裝設計單位溝通，組織對圖樣、技術條件等的審查。c）確保圖樣、技術條件、工藝文件、質量計劃符合法規(guī)、標準及工程規(guī)范要求。d）負責審核吊裝施工工藝技術文件。e）負責組織施工過程中的工藝、技術問題的評審及質量改進的監(jiān)督和檢查。f）負責監(jiān)督檢查工藝紀律的執(zhí)行。Q參加不合格品（項）的評審，從工藝、技術角度進行指導并監(jiān)督實施。h）對質量保證工程師負責，確保工作質量。焊接質控系統(tǒng)責任人a）熟悉和掌握起重機械施工

38、過程中相關法規(guī)、焊接技術標準、規(guī)范及我公司 相關規(guī)定要求，并認真執(zhí)行。b）負責焊接過程的質量保證活動。c）組織、實施焊接工藝評定，審簽焊接工藝評定報告及焊接工藝、焊接試板檢 驗報告、焊接材料的代用等焊接質量控制技術文件。d）負責對持證焊工資格實施控制及焊工培訓計劃的編制，并編制鋼工代號分布 圖。e）負責焊接質量問題的處理，確保焊接質量符合工藝、標準、規(guī)范等規(guī)定要求。f）對質量保證工程師負責，確保工作質量。檢驗與試驗質控系統(tǒng)責任人a）熟悉和掌握起重機械施工有關的法規(guī)、制度、程序和我公司相關規(guī)定要求， 確保產(chǎn)品過程檢驗、最終檢驗工作質量。b）負責產(chǎn)品檢驗（包括外協(xié)、外購件）全過程質量保證活動。c）

39、負責審簽檢驗技術文件、檢驗規(guī)程，簽發(fā)工程合格證和質量證明書，保證產(chǎn) 品檢驗工作符合起重機械施工相關法規(guī)、標準要求。d）負責不合格品（項）的判定、報告審批，并監(jiān)督其糾正后的再檢驗。e）對質量保證工程師負責，確保工作質量。安裝調試質控系統(tǒng)責任人a）在質量保證工程師的領導下，對門式起重機與施工升降的安裝與調式過程負 責；b）嚴格按工藝規(guī)定的程序指揮安裝、調試。對違反作業(yè)程序、違反工藝紀律的作 業(yè)活動有權制止；c）對調試后的工程質量負責；d）負責檢查督促物資供應情況，及時解決安裝工程中的配套件工作。Ml. 3管理評審3. 1總則公司綜合科通常在體系內(nèi)審或重大事項發(fā)生后策劃并組織管理評審，評價質量方 針

40、、目標和體系是否有變更或改進需要，確保體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性。發(fā)生下列情況之一時，應隨時追加臨時性的管理評審：a）我公司組織結構或重要人事發(fā)生變更。b）起重機械施工作業(yè)服務范圍發(fā)生重大變更。c）采用的法律法規(guī)、體系標準發(fā)生變化。d）外部環(huán)境發(fā)生變化對我公司起重機械施工作業(yè)服務影響較大。3. 1. 1 職責a）經(jīng)總經(jīng)理授權，質量保證工程師主持管理評審。b）質量保證工程師報告體系的業(yè)績和改進的需求。1.3. 1.2控制要點體系管理評審由質量保證工程師主持，一般情況下每年（間隔不大于12個月）進 行一次，遇有特殊情況時應隨時進行。我公司起重機械施工作業(yè)體系的管理評審可專 項進行，也可結合我

41、公司總質量管理體系的管理評審時進行。1.3.2評審輸入體系管理評審輸入的職責和內(nèi)容：a）總經(jīng)理或其授權人負責：1）質量方針、目標的適宜性和效果性的評價，并作出結論。2）資源配置適宜性（含設施、人員、檢測設備、工裝等的配置，即人機料法 環(huán)）。b）質量保證工程師負責可能影響體系的策劃的變更及體系改進的建議。c）公司綜合科：1）人力資源配置及需求情況，特別是工程技術人員、質量檢驗人員、焊工、電 工、起重工、安裝、維修調試人員等人員能力評定情況。2）起重機械施工作業(yè)服務符合技術標準、法律、法規(guī)情況，技術發(fā)展或改變對 項目的影響方面。3）審核結果（含內(nèi)審、外部評審）的整理和匯報。4）預防和糾正措施的實施

42、情況的檢查和監(jiān)督。5）不合格品（項）處置情況。6）體系改進的建議。7）上次管理評審措施實施情況（若有時）。d）公司材設科：1）過程設備、工裝狀況及其配置和基礎設施情況。2）供方提供材料、設備、工裝等的質量、服務評價及改進建議。e）經(jīng)營科：1）合同/協(xié)議/訂單完成情況。f）項目部和施工隊（必要時）:1）項目施工計劃完成情況及過程趨勢；2）服務所需人員、設備、工裝等資源方面的需求；3）其他有關的改進建議。1.3.3評審輸出體系管理評審對下列內(nèi)容作出結論并提出改進措施：a）體系（含方針、目標）有效性、充分性、適宜性和評價結論及需要改進的決定;b）服務過程質量的符合性，改進措施；c）資源需求（含專業(yè)工

43、程技術人員、作業(yè)人員、檢測人員、設施等）及解決的決 定；d）其它改進的建議。3. 4評審報告及記錄體系管理評審報告是根據(jù)管理評審結果所形成的文件，公司綜合科負責編寫管理 評審報告，經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準后分送有關部門，公司綜合科負責將管理評審記 錄、報告及相關資料整理歸檔。3. 5決議及改進措施的實施與驗證根據(jù)管理評審提出的決議及改進措施，責任部門應制定實施計劃經(jīng)部門領導批準 后組織實施，公司綜合科對實施效果進行驗證并報告。1.3.6支持性文件管理評審程序控制。Ml. 4質量保證體系發(fā)生變化的管理當公司的質量保證體系發(fā)生如下變化時：公司組織結構、質量保證體系人員配備 及其職能、生產(chǎn)過程控制要素

44、發(fā)生變化（減少或者增加）、特種設備安全有關的法律、 法規(guī)、安全技術規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設備安全監(jiān)管部門對質量保證體系提出新 的要求，原有的質量保證體系已經(jīng)不能適應，需要進行修改、修訂等情況，公司應當 及時按照規(guī)定程序進行完善，修訂相應的質量保證體系文件，必要時對質量保證手冊 進行再版。DCJS/SC01 第 M2 章M2質量保證體系文件受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/M2質量保證體系文件根據(jù)TSG 07-2019特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附件H/ M)以及質 量控制的實際需要，制定并執(zhí)行質量保證體系文件，編制質量保證手冊、程序文件、 作業(yè)(工藝)文

45、件和記錄、質量計劃等，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質保體系文件 能滿足如下要求：識別起重機械作業(yè)施工質量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包 括與管理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量，以及改進等有關過程；確定這些過程的順序和相互關系；確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它 要求；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控;對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務監(jiān)測；實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果，并使過程持續(xù)改進；外包的任何影響到服務符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制， 控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料

46、進行驗證、對提供的服務過程 進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。起重機械作業(yè)施工質量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質量保證手冊；B、第二層次為程序文件；C、第三層次為作業(yè)文件和質量記錄；D、第四層次為質量計劃。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。M2. 1質量保證手冊依據(jù)起重機械施工作業(yè)的許可條件、法規(guī)、條例、技術標準及質量保證體系基本 要素要求，編制了質量保證手冊，在手冊中針對起重機械施工作業(yè)的特性及我公 司實際對安裝、維修、管理各過程進行了表述。Q在本手冊前言中規(guī)定了本體系適用的組織范圍和特種設備范圍及其資質獲取 等級、作出了管理承諾，并對本體系重要的術語和縮寫進行了表述和說明。

47、質量方針和目標在本手冊6/0條款中進行了表述。c）質量保證體系管理職責在本手冊第Ml章1.2.3條款中進行了詳細規(guī)定，同時 在本手冊第0章第4節(jié)“起重機械施工作業(yè)過程質量職責分配表”中結合質量保證體 系基本要素進行了表述，本手冊第Ml章至第M3. 15章就是依據(jù)質量保證體系基本要 素要求而設立和表述的。d）質量控制系統(tǒng)用圖的方式在本手冊附錄B中進行了表述。e）在本手冊附錄K中列出了主要控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表。f）對手冊本身的管理，則在本手冊第0章第2節(jié)中進行了規(guī)定。M2. 2程序文件依據(jù)起重機械施工作業(yè)許可法規(guī)、條件及相關的技術標準要求、質量保證體系要 求，結合我公司起重機械施工作業(yè)各過程的控

48、制要求及我公司質量方針，經(jīng)分析、策 劃，我們建立了相關的程序文件，以確保我公司起重機械施工作業(yè)、各質量控制系統(tǒng) 及其過程、服務等過程質量符合規(guī)定要求（含業(yè)主、技術標準和法規(guī)要求）。體系程序文件的清單見本手冊第0章第5節(jié)“要求及其與企業(yè)體系文件對照表” o 對文件的控制程序見DCJS/CX-0301-2021文件控制程序。M2. 3作業(yè)（工藝）文件和質量記錄為確保本體系作業(yè)（工藝）文件、質量記錄規(guī)范標準，依據(jù)我公司施工作業(yè)的起 重機械類型及其應遵循的技術規(guī)范要求，對作業(yè)（工藝）文件及使用的表格等質量記 錄作出如下要求：3.1作業(yè)（工藝）文件格式要求：a）封面，包括“起重機械施工作業(yè)工藝規(guī)程”、文

49、件編號、文件名稱、編制、審 核、批準、發(fā)布和實施日期等信息。b）目錄，包括該工藝文件主要內(nèi)容的標題清單。c）修改記錄，包括文件修改情況的記錄表格等信息。d）前言，包括編制依據(jù)及其說明。e）正文第一部分為：總則，表述適用范圍及工藝流程圖或其說明。f）正文第二部分為：職責，對該工藝實現(xiàn)過程的部門、崗位職責予以明確。Q正文第三部分為：工藝控制，對流程圖進行文字說明，列出參數(shù)及指標等要求。h）正文第四部分為：使用的過程控制卡、記錄表格清單。i）附錄部分為：給出各過程控制卡、記錄表格的樣式。3. 2本體系中所有質量記錄的格式要求如下：a）質量記錄名稱：以宋體三號加粗的方式置于表格或記錄最上端。b）編號：

50、以宋體五號置于表格或記錄右端并自最右端起留出可書寫六位數(shù)字的位 置。c）記錄正文部分：可用表格或分欄的方式依據(jù)技術或作業(yè)規(guī)范要求給出項目、內(nèi) 容。d）記錄最后部分：居中位置給出“共 頁第 頁”字樣。3. 3支持性文件a）DCJS/CX-0301-2021文件控制程序b）DCJS/CX-0302-2021記錄控制程序M2. 4質量計劃（過程控制卡、施工組織設計或施工方案）質量計劃的編制應依據(jù)起重機械的類型、特性及作業(yè)環(huán)境、技術規(guī)范要求進行編 制，其內(nèi)容應滿足過程控制要求，設置適當?shù)馁|量控制系統(tǒng)和控制環(huán)節(jié)、控制點。各 質量控制系統(tǒng)均應有各質控系統(tǒng)責任人簽字確認。2.4.1過程控制卡的要求過程控制卡

51、的要求依據(jù)本手冊2. 3. 2質量記錄的格式要求來規(guī)范，當技術規(guī)范中 有規(guī)范表格或樣式時，執(zhí)行規(guī)范中的表格或樣式。4. 2施工組織設計或施工方案要求施工組織設計或施工方案中應包括封面（含編制、審核、批準及其日期）和正文 中的如下內(nèi)容：Q工程項目說明：如工程概述、工程內(nèi)容、工期要求、施工條件、工程項目主要 機構部件特性表等內(nèi)容。b）工程施工：如施工前的準備、施工工藝及方案說明、分部分項工程的實現(xiàn)工藝 及操作要求、施工規(guī)范等內(nèi)容。c）調試和驗收：針對分項工程、工程竣工驗收等給出質量目標值，確定調試、驗 收規(guī)范和檢驗、試驗要求。d）資源配置：含人員配置、機械設備及工器具配置要求。e）施工措施：含質量

52、保證措施、安全保障措施、文明施工措施等措施。4. 3支持性文件a）DCJS/CX-0301-2021文件控制程序b）DCJS/CX-0302-2021記錄控制程序c）DCJS/CX-0201-2021質量計劃控制程序DCJS/SC01 第 M3 章M3質量保證體系控制要素受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/M3總則質量保證體系控制要素，一般包括文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材 料與零部件控制、作業(yè)(工藝)控制，焊接控制、檢驗與試驗控制、施工設備和檢驗試 驗裝置控制、不合格品(項)控制、質量改進與服務、人員管理、執(zhí)行特種設備許可制 度，以及本規(guī)則附件H規(guī)定的

53、過程控制等?？刂埔刂辽侔ㄒ韵驴刂品秶⒊绦?、內(nèi)容：實施中的控制要求、過程記錄、檢驗試驗項目、檢驗試驗記錄和報告；相關人員配備，職權和檢查確認的工作見證。質量控制系統(tǒng)責任人員按照相應要求，履行審查確認、作出記錄的職責。有關 要素中沒有要求配備質量控制系統(tǒng)責任人員的，由相關責任人員，履行審查確認、作 出記錄的職責。具體職責應當在程序文件中作出明確規(guī)定，并且不少于本附件相應要 素提出的要求。本規(guī)則規(guī)定允許外委的項目、內(nèi)容，當外委時，應當制定質量控制的基本要求, 包括資質資格認定、評價、選擇、重新評價，活動的監(jiān)督，質量記錄、報告的審核和 確認等要求。DCJS/SC01 第 M3. 1 章M3.1文

54、件和記錄控制受控代碼發(fā)布部門綜合科修改碼0實施日期20210108A版修改日期/M3. 1文件和記錄控制 M3. 1. 1文件控制本體系實施和保持DCJS/CX-0301-2021文件控制程序，規(guī)定了體系文件控制 范圍為：Q質量保證體系文件：分為質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝） 文件（含過程控制卡、施工組織設計或施工方案、作業(yè)指導書或規(guī)程等）。b）外來文件：分為起重機械施工作業(yè)有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、 外來設計文件（圖紙、技術條件等）、設計文件鑒定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗 報告、分供方產(chǎn)品質量證明文件（材質檢測報告、合格證等）、資格證明文件等。c）其他與本體系

55、相關的文件。并對文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收及外來文件的收集、購 買、接收進行了規(guī)定，同時對文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀也進行 了規(guī)定，確保質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用受控文件為有效版本。1. 1. 1 職責a）質量保證工程師組織公司綜合科負責體系文件的編制、審批、更改、控制、分 發(fā)，并識別有關起重機械施工作業(yè)方面的法規(guī)、許可制度和條例、上級和國家、地方 行政主管機構來文等外來文件，控制其分發(fā)。b）綜合科負責監(jiān)督、檢查文件控制程序在本單位的實施，并組織技術、檢驗和試 驗、作業(yè)人員編制控制各過程質量的工藝文件、作業(yè)規(guī)程、檢驗規(guī)程，技術、工藝人 員負責

56、工藝文件、技術條件等文件的組織編制和審批，并檢查其實施。c）各部門負責本單位作業(yè)環(huán)境、安全管理、設備和設施管理方面文件的編制和組 織實施。d）公司綜合科負責監(jiān)督、檢查質量、安全管理等方面文件的實施。e）公司材設科負責組織編制設備、設施管理文件并監(jiān)督、指導、檢查其實施。f）綜合科負責組織編制勞動用工制度、人員培訓、考核及其管理等方面文件的編 制并監(jiān)督、指導和檢查其有效實施。g）綜合科、工會、安全管理部門負責監(jiān)督、檢查安全防護、勞動權益保護等文件、 制度的實施，并組織、指導對上級、國家、地方有關安全防護、勞動權益保護（含女 工權益保護）文件的識別、分發(fā)控制。h）各質控系統(tǒng)責任人負責審簽有關文件，并

57、監(jiān)督起重機械安裝、維修，作業(yè)崗位 嚴格按照體系文件規(guī)定和職責執(zhí)行各項活動并記錄其實施情況的結果。1. 1.2控制要點本體系文件分為：手冊、程序文件、管理制度；作業(yè)指導文件（通 用工藝規(guī)程、專用工藝作業(yè)指導書、工藝過程卡、檢驗規(guī)程、施工組織設計或施工方 案等）；外來文件（圖樣、有關起重機械的法規(guī)、標準、設計文件、設計文件鑒定報告、 型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質量證明文件、資格證明文件）;記錄等。Q文件的批準和發(fā)布文件在發(fā)布前必須由質控系統(tǒng)責任人審簽，確保文件適宜有效，其中：質量保證手冊、程序文件、管理制度由公司綜合科編制，經(jīng)質量保證工程師 或其授權人審核，總經(jīng)理或其授權人批準后發(fā)布。

58、質量計劃、施工組織設計或施工方案和特定措施、作業(yè)指導文件由技術、工藝、 項目管理人員組織策劃、編制，經(jīng)各質控系統(tǒng)責任人審簽后發(fā)布實施，必要時由技術 負責人批準。記錄表格由各管理部門使用崗位人員提出并設計出樣式，經(jīng)質控系統(tǒng)責任人審 簽、編號后下發(fā)執(zhí)行。b）質量保證體系文件發(fā)放時，公司綜合科確定發(fā)放范圍，作好發(fā)文記錄，確保使 用處得到有效版本的適用文件；作業(yè)指導文件發(fā)放時，由主管部門確定下發(fā)范圍或崗 位人員，作好發(fā)文記錄，確保使用場所或人員得到有效版本的適用文件。收文部門應由專人管理文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。當文件宣布作廢或新版本文件發(fā)放時，質控系統(tǒng)責任人應及時收集后統(tǒng)一銷毀或 作為資料

59、保存。對外發(fā)放體系文件和資料時，需經(jīng)公司綜合科審批，并作好發(fā)放記錄。c）文件評審和更改依據(jù)文件使用情況，必要時進行評審，評審后引起文件更改和修訂時，要再批準。 文件更改以書面形式，更改通知由公司綜合科組織編寫，按規(guī)定履行審批手續(xù)。 文件更改必須填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容、更改人及更改時間等內(nèi)容。文件經(jīng)多次更改或情況發(fā)生變化，影響到使用時，應及時進行修訂和重新印發(fā)。 體系文件可以存在于任何媒體，如紙張、計算機硬盤、磁盤、光盤或其他電子媒體。d）外來文件對國家、行業(yè)在起重機械施工作業(yè)、許可、安全監(jiān)察和監(jiān)檢等方面的法律、法規(guī)、 規(guī)則、安全技術規(guī)范、標準等外來文件，由各質控系統(tǒng)責任人收集并匯總列出清單

60、， 將清單報質量保證工程師作有效性確認。當安裝設計文件為外來文件，組織設計、工藝質控系統(tǒng)責任人審簽，確認依據(jù)為 起重機械施工作業(yè)、許可、安全監(jiān)察、監(jiān)檢等方面的法律法規(guī)、技術標準等。技術標 準、工程鑒定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告等的收集、識別和分發(fā)控制由設計、 工藝質控系統(tǒng)責任人負責。來自供方提供的材料與零部件質量證明、材料牌號、規(guī)格、批號、檢驗結果及其 標識、采購設備時的隨機附件及其質量證明文件由材設科負責收集、識別、保存和控制 分發(fā)，由材料與零部件質控系統(tǒng)責任人審簽。其他外來文件由歸口質控系統(tǒng)責任人負責收集、識別并控制其分發(fā)，必要時報公 司綜合科備案。e）記錄作為記錄的文件按本手冊3.