1、PAGE PAGE - 46 -安徽天隆薯業有限責任公司(n s)質量安全管理制度各部門質量安全職責(zhz)、權限及人員(rnyun)資格要求為持續改進質量管理體系有效性,建立完善合理的管理制度，現將各部門的職責(zhz)權限明確如下：一、加工廠負責人質量安全職責、權限1、全面負責質量安全工作2、貫徹執行國家有關質量管理的方針及法律法規；3、制定質量方針和質量目標，對產品質量負全責；4、確保企業組織機構的完整，規定各科室的質量職責，權限和相互關系，負責企業內科建立良好的溝通渠道；5、負責提供充分資源以滿足質量管理系統的有效運行；6、定期主持和實施管理評審，對質量管理體系的適宜性和有效性作出評

2、價，并提出評審后的要求。二、生產部質量安全職責、權限1、根據企業年度銷售計劃，編制年度、月份生產計劃，力爭做到均衡生產、合理庫存、滿足銷售；2、按照企業制定的生產工藝規程，作業指導書及食品衛生制度等要求組織安排生產，確保質量管理體系的有效運行；3、負責新產品的配方設計、生產工藝流程設計和產品生產工藝的制定(zhdng)，以及生產員工“作業(zuy)指導書”的編寫(binxi)等，對產品的生產工藝要不斷地進行改進和完善；4、負責企業生產技術和產品研發工作，堅持學習新技術，不斷研發新產品，促進產品的更新換代，為企業發展壯大創造競爭優勢；5、根據銷售市場反饋的產品質量信息，組織技術人員不斷改進提高產

3、品質量，滿足顧客需求；6、根據生產計劃，加強生產設備的管理，合理安排設備大、中修計劃，按時進行設備檢修，保證生產設備的正常運轉，不耽誤生產；7、合理利用生產能源，開源節流，不斷進行技術革新，提高勞動效率；8、配合企業搞好員工技術、安全等培訓工作，堅持質量至上，安全生產的原則；三、質管部質量安全職責、權限1、負責貫徹落實企業的各項決定，在加工廠負責人直接領導下行使管理權；貫徹執行企業各項規章制度，考核辦法，并監督落實執行情況；2、負責企業技術文件的管理，處理日常行政事務，公關、對外宣傳及接待工作；根據企業的整體安排，確定年度經營目標，擬定中、長期發展規劃；3、負責推廣先進的企業管理經驗，普及管理

4、知識，開展全面質量管理活動，不斷提高企業員工技術素質和企業管理水平；4、負責完成企業領導安排的其它臨時工作。四、銷售部質量(zhling)安全職責、權限1、根據企業年度經營目標和市場容量，編制每月的銷售計劃，責任落實(lush)到每個業務員，并分解到對應的客戶；2、制定企業銷售(xioshu)政策和業務管理辦法，實行績效考核，獎勤罰懶，充分調動業務人員的積極性；3、負責對銷售市場進行分析預測，了解競爭對手的動態，有計劃地開展促銷活動，適時調整銷售策略，鞏固和發展銷售網絡；4、收集產品質量信息和市場動態信息，及時反饋到企業有關科室和負責人；搞好銷售服務，處理質量投訴，合理使用銷售費用；5、管理銷

5、售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應收帳款；6、按照生產計劃，編制采購計劃和用款計劃，在實際購進時依實際生產作出調整，做到貨比三家、質優價廉、及時供應、合理儲備、不誤生產；7、配合倉庫和質檢員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓；8、非生產性物品要遵循先審后購的原則，對生產使用的各種原材料，要及時掌握技術信息和價格變動；五、質檢部質量安全職責、權限1、負責宣傳、貫徹國家有關食品衛生、產品質量檢驗的法律法規，綜合企業實際情況制定相應的管理制度；2、負責對采購的原材料、生產過程中的半成品和產成品進行檢驗，達不到質量、衛生要求的原材料不得接收入庫，不合要求的半成品不準進入

6、下一道生產工序，不符合的產品不得出廠；3、制定產品標準，定期修訂完善(wnshn)，并檢查落實生技科室對產品標準的執行情況，負責檢驗員業務技術培訓和考核、建檔工作，不斷學習質量法律法規和新技術，提高業務水平；4、做好產品質量檢測、分析、評價及質量信息反饋工作，掌握質量動態，上報質量分析報告，為企業領導決策提供準確(zhnqu)依據；5、協助(xizh)生技科做好每一年的員工體檢工作。六、生產車間質量安全職責、權限1、認真學習研究黨和國家的科技質量方針政策，向企業領導提出方針、目標、決策等方面的建議。2、編制生產技術準備計劃，檢查生產過程中的各項生產準備工作的落實，做好產前準備，合理組織生產，保

7、證生產計劃的順利實施。3、掌握產品的重要質量特性，分析影響產品質量特性的主導因素，制定控制辦法。4、嚴格按操作規程操作，工作質量出現異常狀態時，立即查找原因，采取措施，保證工序質量。5、做好不符合品的回收工作，出現質量問題，堅持進行質量分析，分析質量問題的危害性，產生質量問題的原因和應采取的措施，并進行質量反饋，防止質量問題的再發生。6、主動配合質管員對車間產品進行監督抽檢，發現問題及時糾正。7、制定并遵守工藝管理標準，加強工藝管理。8、確定工藝方案，進行工藝方案評審。9、建立健全各種生產(shngchn)統計臺帳，原始材料齊全，及時準確地報送各種統計報表，定期對統計數據進行分析，為各級領導了

8、解生產情況、經營決策提供依據。10、按生產計劃的要求，組織指揮協調(xitio)生產，保質保量全面完成生產任務，滿足市場需要。11、對特殊工種(gngzhng)和關鍵工序的操作人員進行培訓。七、倉儲部質量安全職責、權限1、負責企業原材料保管，嚴格執行原材料保管規定標準，確保原材料在保管過程中不發生質量和數量上的變化。對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標明標識。2、制定成、副產品的接受、保管、交付過程中的質量標準，搞好成、副產品庫的管理，并對庫中的產品質量、數量負責。3、所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。4、原輔材料及成副產品的擺放，均應使用墊板使之與墻及地相隔離。物品離墻離地

9、距離不低于10公分。5、所用原輔材料及成副產品均應盡著先進先出，后進后出的原則使用和發放。八、化驗室質量安全職責、權限化驗室是受法人委托對產品、原輔材料、半成品進行檢驗，判斷是否合格的獨立科室。1、化驗室應處于通風、干燥的環境中，周圍應無污染源。 2、化驗室的檢驗設備的精度或準確度應符合(fh)食品生產許可證審查細則中規定的出廠檢驗能力的要求。3、負責對購進的原輔材料，生產過程的工序產品、半成品、產品進行(jnxng)檢驗，并做出判斷。4、負責不符合品的管理工作，嚴格控制不符合的原材料不投產，不符合的工序產品不轉序，不符合的產品不出廠(ch chng)，及時對不符合品進行審報處理。5、如實做好

10、質量檢驗記錄和記錄歸檔管理工作。6、認真執行設備管理制度，負責檢驗、測量和試驗設備、儀器、量值準確傳遞并做到正確使用，維護及保養工作。7、認真執行勞動安全、衛生管理制度。做到安全工作、室內清潔衛生、布局合理、定置定位、擺放有序。8、認真執行采樣、留樣管理制度。9、認真執行考勤制度和交接班制度。九、生產管理者崗位職責及人員要求1、生產管理者崗位職責1.1按下達的生產計劃，完成各項日常工作和生產任務。1.2協調平衡生產，及時解決生產中遇到的無法解決的問題。1.3負責對生產車間人員根據工作要求作好工作安排。1.4組織好生產車間生產的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴把質量關，并對所生產的產品質量負責。

11、1.5做好生產車間環境衛生，物品、產品堆放整齊工作。 2、生產管理(gunl)者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業生產加工工藝和操作規程，具備相應的管理能力。十、質量(zhling)管理人員崗位職責及人員要求 1、質量(zhling)管理人員崗位職責1.1貫徹有關法律法規和規章，負責公司質量管理體系的建立、實施和保持。1.2實施公司的質量方針、質量目標；組織質量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施。1.3負責協調、監督各部門的質量職能執行情況。1.4負責處理生產過程中與質量有關的問題，不斷實施質量改進。 2、人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質量管理知識及中華人民共和國食品安全

12、法等相關的法律法規。十一、生產操作人員的崗位職責及人員要求 1、生產操作人員的崗位職責 1.1嚴格執行車間主任下達的各項任務，并在規定時間內完成。 1.2熟悉標準、工藝流程，嚴格按照要求工作，保證產品質量。 1.3遵守勞動紀律，搞好環境衛生，創造優美環境。 1.4服從領導指揮，團結友愛，講究文明，維護企業聲譽和利益。 2、人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛生防疫站頒發的食品從業人員健康證明。十二、化驗員崗位職責及人員(rnyun)要求1、化驗員崗位職責1.1熱愛本職工作，服從分配，聽從(tngcng)領導，能自覺地遵守企業的各項規章制度，工作認真負責、扎實，支持企業改革并愿意

13、為企業貢獻力量。1.2具備一定的專業知識、技能，熟悉掌握(zhngw)各種原材物料的性能、使用特點及化驗標準，了解各類產成品的內控質量標準，并了解各種使用設備、工具的性能、使用方法，并能夠做到獨立操作。1.3在質檢員的協助下，做好當班產品的抽檢、化驗工作，并將化驗結果作好記錄、匯總，并能夠指出癥結所在。1.4能夠搞好本崗位設備、工具的保養，保持本崗位環境衛生、個人衛生整潔。2、化驗員任職資格要求：化驗員要具備高中以上文化程度，熟練本企業出廠檢驗項目，經過專業技術培訓，取得相應的崗位資格證書方可上崗。十三、技術人員崗位職責及人員要求 1、 技術人員崗位職責 1.1負責公司科技工作計劃和任務在車間

14、內部的組織實施和公司技術管理有關制度和技術工藝標準在車間內部的貫徹落實； 1.2負責車間工藝紀律執行情況的日常檢查和整改落實； 1.3 參與制定、修訂(xidng)企業標準并在車間內部指導實施有關技術、工藝、安全操作等方面的規程和文件； 1.4 負責公司新技術引進和產品開發、改進等技術工作(gngzu)在車間內部的組織實施以促進公司產品的技術創新； 1.5 嚴格按照公司質量管理體系要求做好技術文件的收發(shuf)、歸檔工作； 1.6 積極參與有關產品的設計評審、工藝評審活動； 1.7 具體指導、處理、協調和解決車間生產中出現的技術問題、為車間各項工作提供技術支持； 1.8 做好車間技術有關信

15、息的搜集、記錄和反饋工作, 1.9 參與不符合品和質量事故的評審、參與產品的技術整改工作； 1.10負責指導實施輕微和一般不符合產品的返工、返修工作，配合生產技術部做好嚴重不符合品的技術分析和技術處理； 1.11抓好車間技術隊伍建設，做好操作人員的技術培訓工作； 1.12做好領導安排的其它技術相關工作。 2、技術人員任職資格要求：技術員要具備高中以上文化程度，熟練本企業生產要求及相應的產品標準。二、企業文件控制程序1、目的(md)使所有與產品及質量體系運行有關的文件和資料均能獲得適當(shdng)的控制，保證在用文件和資料統一、有效、齊全。2、職責(zhz)（1）質量體系文件由質管部統一管理。

16、管理性作業文件質量計劃，質量記錄表格由質管科長審核、編號。（2）質管部負責收錄審查細則中規定的現行有效的國家標準、行業標準及地方標準。企業生產的產品沒有國家標準、行業標準及地方標準的，按食品安全法的要求，質管部負責到湖北省衛生廳備案辦理企業標準備案，標準備案后方可作為本企業組織生產的依據。（3）工藝技術文件、技術性作業文件和資料等由綜合辦負責管理。（4）采購合同與銷售合同及有關資料由合同簽定科室管理。（5）作業文件、質量記錄由各職能科室負責管理。（6）綜合辦負責質量檔案的建立，以便于出現不符合時及時溯源。3、文件和資料的批準和發布（1）質量手冊由公司辦起草，有關領導會審、會鑒、審定、批準后發布

17、實施。（2）程序文件由有關職能科室起草，文件牽涉到的主要科室會鑒，綜合辦審核并編號，加工廠負責人批準后發布實施。（3）管理性作業文件由各職能科室起草，文件牽涉到的科室會鑒，綜合辦審核并編號(bin ho)，加工廠負責人批準后發布實施。（4）工藝、工藝規程等技術作業(zuy)文件由質管部長起草，相關科室會鑒，加工廠負責人批準后發布實施。（5）明示的企業標準由質管部起草，經湖北省衛生廳備案后發布(fb)實施。（6）質量記錄表格由各部門起草、部門主管簽字、公司辦審核并編號后復印、使用。4、文件和資料的更改（1）文件的起草、審批、批準、發放、復制、更改按規定的程序進行。（2）文件和資料的發放有編號、有

18、記錄。不經綜合辦批準，文件和資料不得復制。文件和資料的更改有編號、有記錄。（3）所有現場均使用質量文件的有效版本，過期作廢文件和資料及時從現場收回或以其它方式標識與現行有效版本相鑒別。（4）合同規定時，文件更改須通報顧客或征得顧客認可。三、生產過程管理程序對于生產過程中直接影響或潛在危害產品質量的各種因素進行(jnxng)控制，確保各生產過程按作業標準在受控狀態下進行，保持產品質量穩定，特制定本程序。 1、生產(shngchn)計劃1.1 經營(jngyng)科根據市場對產品的需求狀況，編制生產計劃報生產部1.2 生產部長向生產車間主任下達生產任務量，生產車間根據車間主任指令到配料間進行領料，

19、按作業指導書進行操作。 2、工序控制 2.1 質檢部編制工藝流程圖，明確關鍵工序，編制關鍵工序作業指導書，生產員工按工藝流程及關鍵工序作業指導書生產并做好記錄。 2.2 在生產過程中，質檢員對操作工人操作進行監督檢查，在生產出現偏離控制的情況時，班長應采取解決辦法，必要時尋求技術人員幫助指導。 2.3 各工序在自檢、出企業檢驗時發現的不符合品按不符合品管理程序。 2.4 對全過程及影響過程質量的工藝參數（溫度、時間）進行監控，操作者填寫相關生產記錄。 3、原料控制 3.1 所用原料(yunlio)必須符合國家或行業標準要求并須經化驗室檢驗/驗證合格后方可使用，不符合品不可流入生產車間。禁止使用

20、回收原料、發霉、變質等不符合原料進行生產。 4、關鍵(gunjin)過程的控制 4.1 生產過程中的關鍵工序(gngx)，生技科制定作業指導書。 4.2 控制方法 a.對操作人員定編、定崗，有明確的作業指導書，經培訓合格后持證上崗。 b.事先對設備能力進行評價和鑒定。 c.對生產過程及工藝參數進行監控，并填寫相關記錄。 5、檢驗、入庫質檢部、化驗室根據檢驗管理制度的要求進行過程產品檢驗，確保產品檢驗合格后方可交付，倉庫管理人員對檢驗合格的產品根據倉庫管理制度進行入庫并辦理入庫手續，發現不符合品按不符合品管理程序執行。 6、生產用計量器具生產過程中所用的計量器具應符合規定要求，其管理按計量器具管

21、理規定執行。定期對計量器具進行檢測，防止出現計量偏差，對車間的計量器具，每班班前都要進行測定，班后進行打掃，確保計量器具的準確性。 7、基礎設施和工作環境的控制 7.1 企業提供作業現場必需的原料、基礎設施；安排適宜的廠房(chngfng)、車間各工序環境衛生要求符合企業的衛生規范。 7.2 生產設備的控制(kngzh)按生產設備、設施管理程序執行。四、員工(yungng)健康管理制度1目的(md)為確保員工身體健康，確保生產人員無患有礙食品安全的疾病，保證(bozhng)食品安全，特制定本管理制度。2適用范圍全廠員工(yungng)適用。3內容3.1.員工的健康檢查3.1.1.所有接觸食品的

22、生產、檢驗人員（包括車間員工、化驗員等直接接觸食品的人員），每年由廠統一安排到市防疫站進行食品從業人員健康體檢，取得健康證后方可上崗。3.1.2.所有新員工必須持防疫站發放的食品行業健康證方可入職。3.1.3.凡患有細菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛生的疾病的有接觸食品的生產、檢驗人員，為健康狀況不符合人員，必須調離工作崗位；員工如患有或發現患這類疾病的必須及時向主管人報告。3.2.工作過程中出現疾病或負傷的情況處理。所有在工作中要接觸食品或生產設備的人員，在工作時間內生病或受傷應及時向主管報告，由主管批假治療。

23、禁止帶病帶傷生產。3.3.健康檔案的建立與保存3.3.1健康證由企業綜合辦統一保管。3.3.2.綜合(zngh)辦負責填寫從業人員健康管理登記表，詳細記錄員工的健康狀況，對患有礙食品衛生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施。從業人員健康管理登記表保存期為兩年，超過保存期的可以銷毀。五、工作(gngzu)管理制度考核辦法（一）生產(shngchn)過程管理程序考核辦法1、本管理程序的考核由生產部長、質檢(zh jin)部長及車間主任組成考核小組進行考核，車間主任及相關科室負責考核的落實。2、生產(shngchn)操作人員未按工藝流程及關鍵工序作業指導書生產以及記錄不全，每人次給予扣除當月工資50

24、元，并給予批評，造成質量安全事故的扣除當月工資，并追究其責任，直止辭退。3、化驗員工作失誤未按檢驗管理制度執行，造成質量安全事故的視情節輕重給予相應的處罰。4、生產車間工人離崗后，應及時清理干凈，保持車間干凈、衛生。清掃不徹底的扣除當班組長及生產人員工資50100元，并責令清掃干凈后才能離崗。5、生產操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資50100元。（二）各科室管理制度考核辦法1、各科室應嚴格落實本科室職責及崗位責任。2、企業科室管理制度的考核工作由加工廠負責人及各科室負責人組成考核小組，綜合辦主任負責落實。3、考核為每月二次，并認真做好記錄。4、各科室人員不認真履行職責，出現工作失誤一次給予

25、批評，二次或二次以上扣當月工資1050元。5、由工作失職造成質量安全事故者，嚴格追究責任，并扣除當月工資，并責令其把質量安全事故降到最可能小的程度。六、生產設備管理制度一、建立(jinl)生產設備臺帳生產設備(shbi)經過安排調試投入使用后，要立即建立固定資產設備臺帳，內容有：設備名稱、規格型號、原值、生產單位名稱等；二、建立(jinl)設備卡根據設備臺帳，建立設備卡片，其內容為：設備名稱、型號、使用時間等，要求定期核對，做到臺帳、卡片、實物相符；三、設備的使用與維護保養1、制定設備操作規程、設備運轉記錄等；2、機器設備使用執行定人、定機、操作人員要嚴格遵守設備操作規程，操作與維護保養相結合

26、；3、制作設備每半月進行一次三級保養，分別做好保養記錄，生產期間，每天下班前做到將設備全科檢查、清擦一次，上油保養；4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會（會使用、會檢查、會保養、會排除故障）；四、設備的報廢與事故處理1、超過使用年限，性能達不到生產工藝要求的，或因事故造成損壞已無法修復的生產設備，及時進行報廢處理；2、設備出現故障，或發生事故，操作人員都必須立即停機檢查，根據實際情況，會同設備管理維修人員等共同查找原因，積極搶修，及時恢復生產；3、生產設備發生事故，要分析原因，寫出事故報告，說明事故發生經過，處理意見及改正實施，上報至部門負責人；五、生產(shngchn)設備的更

27、新根據生產實際需要，進行設備更新換代，由設備的使用(shyng)、維修和管理科室共同提出申請，報加工廠負責人批準后，經過研究選型，確定選購，設備選型要求符合：技術先進，生產適用，運行可靠經濟合理的原則。七、員工(yungng)食品安全培訓管理制度1、目的(md)：為保證企業與產品質量、安全有關的人員的崗位能力(nngl)滿足規定的要求，以及全企業人員整體水平的提高，特制定本制度。2、范圍(fnwi)本企業內所有在編員工。3、職責3.1、 根據企業生產經營計劃和科室培訓需求， 綜合辦制定企業培訓計劃，廠長批準后，由綜合辦負責組織實施。3.2、培訓工作應按計劃進行，必要時可根據生產、工作情況進行適

28、當調整。3.3、新員工入企業基礎培訓在一周內由綜合辦牽頭組織，內容包括中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產品質量法、食品標識管理規定、食品召回管理規定等相關食品安全方面的法律法規、員工行為規范、企業文化理念等知識。3.4、崗位、轉崗及新員工上崗技術培訓由各科室負責，內容由科室根據崗位技能要求確定，并包括食品安全衛生知識等培訓。3.5、國家規定的特殊工種，須持勞動部門簽發的有效崗位操作證上崗操作。3.6、員工外派培訓或接受相關培訓須與企業簽訂培訓合同。結束培訓后將相關培訓報告、資料和證書交于綜合辦存檔。3.7、培訓后，所有參加培訓的人員應進行培訓考核，方式包括筆試、口頭提問、實際操作等。3

29、.8、培訓必須進行(jnxng)效果評估，評估方式包括考試、問卷、總結報告、交談，現場觀察，對沒有達到預期效果的培訓，要采取相應的補救措施。3.9、培訓資料及相關證書、員工(yungng)培訓記錄由綜合辦保存至員工離職后3個月。八、原輔材料采購及進貨查驗(chyn)記錄制度1.目 的使采購工作在受控狀態(zhungti)下有計劃地進行，確保采購物資符合規定要求，實現產品質量的穩定，特制定本規范：2.采購依據：生產車間(chjin)根據經營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交采購部。3.職責(zhz)：采購部負責本公司的原輔材料的采購。質管部負責采購文件中標準等技術要

30、求的確定，并與使用科室一同對采購的原輔材料進行認定。4.程序概要：原輔材料供貨商的評價A、采購部提出待選供貨商，并對待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進行調查。B、對大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經理組織有關科室及專業人員對其滿足供貨合同的能力進行評價。C、根據供貨商提供的產品對本廠產品質量影響程度，由生產部確定本廠對供貨商的控制方式和控制程度。D、采購部建立并保存合格供貨商的資質證明和檢驗報告等有關材料。5.采購資料和采購文件A、生產車間根據經營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交采購部。B、物資采購一般采用執行國家、行業標準的原輔材料，沒有國家、行業標準

31、的產品可采用供貨單位在當地(dngd)省衛生廳備案現行有效的企業標準。C、采購合同中有關質量問題由加工廠負責人審核批準后生效。合同如修改也必須按以上(yshng)程序進行。6.采購驗證(ynzhng)內容6.1企業采購食品原料、食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨商索取許可證復印件（指按相關法律法規規定，應當取得許可的）和購進批次產品相適應的合格證明文件。6.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業要依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，合格后允許入庫。6.3企業采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的，要向供貨商索取有效的檢驗檢疫證明。6.4原輔材料進貨查驗情

32、況應建立驗證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業生產加工食品所使用的食品原料、食品相關產品的品種應與原輔材料進貨驗證記錄內容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及國家實行生產許可證管理的產品而未取證的產品。6.6原輔材料進貨驗證記錄要如實記錄購進原輔材料名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。九、不合格產品召回制度1 目的(md)為進一步加強和規范公司的食品質量安全管理工作，確保公司產品在發現存在(cnzi)質量隱患或發生重大安全事故時，能夠及時得到召回或迅速處理，最大限度地降低因產品缺陷對消費者的健康造成的危害，將損失降低到最低水平，特制定不合格產品召回

33、處理制度。2. 召回(zho hu)產品范圍本制度所稱的不合格品限于安徽天隆薯業有限責任公司公司生產的有證據證明對人體健康已經或可能造成危害的如下產品：2.1 不符合國家相關食品質量安全標準，已經誘發或可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的產品；2.2 產品經質量監督檢驗部門檢驗判為不合格，要求召回的產品；2.3 含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的產品；3. 公司領導和相關部門職責權限3.1 總經理負責產品召回的決策，對召回情況進行監督；3.2 營銷部負責與客戶溝通，建立產品投訴檔案，對指定產品進行召回，并定期將產品所在市場召

34、回進展情況以書面形式反饋到質量管理部。3.3 質量管理部負責進行專業指導，并負責整個召回過程的監督、控制、協調工作，組織召回產品發生問題原因的調查分析和食品安全危害調查、評估及分析情況的匯總上報。3.4 生產部負責不合格產品的隔離、標識(biozh)和存放，并協助質量管理部做好召回產品發生問題原因的調查分析；3.5 技術研發部負責(fz)協助質量管理部做好召回產品發生問題原因的調查分析、食品安全危害調查和評估。4. 產品(chnpn)召回管理：召回程序1.接受質量信息2.信息確認3.實施召回4.召回產品的處理4.1 接受信息：客服部負責接收經銷商、消費者反饋的質量信息，并將信息書面反饋到質管部

35、；質管部負責直接接收質監部門反饋的質量信息及公司內部反饋的質量信息；4.2 信息確認：4.2.1 質管部接收相關質量信息后，要對接收到的質量信息進行確認，組織技術部、生產部進行食品安全危害調查和食品安全危害評估，確認出現的質量問題是否屬于本規定范圍內的質量問題，確定是否實施產品召回及召回級別，如需召回，需立即匯報公司總經理，最終由總經理批準后進入召回階段；4.2.2 食品召回級別(jbi)的劃分按國家食品召回管理規定劃分為三個級別：一級召回：產品(chnpn)受生物或化學性污染，流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；二級召回：不符合食品安全相關標準，危害程度(chngd)一般或流通范圍小、

36、社會影響小的不安全食品的召回；三級召回：已經或可能對消費者健康造成危害，危害程度輕微或含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的產品；4.3 實施召回：4.3.1 確認產品屬于應當召回的不合格或不安全食品之后，公司立即停止該產品的生產和銷售，質管部對該批產品的生產和庫存情況進行追溯和調查，凡是與該批質量問題有關的產品（包括已出廠與未出廠的）均在調查范圍內，如有庫存產品，將產品單獨存放并標識清楚，同時安排庫房存放預召回的產品（存放時加設不合格品標識）。4.3.2 營銷市場部負責在規定期限內（一級召回1日內，二級召回2日內，三級召回3日內）通知有關經

37、銷商停止銷售，通知消費者停止消費；4.3.3 質管部負責(fz)制定食品召回計劃，計劃內容包括：（1）、停止生產不安全食品(shpn)的情況；（2）、通知(tngzh)銷售者者停止銷售不安全食品的情況；（3）、通知消費者停止消費不安全食品的情況；（4）、食品安全危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；（5）、召回措施的內容，包括實施組織、聯系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；（6）、召回的預期效果；（7）、召回食品后的處理措施。一級召回3日內，二級召回5日內，三級召回7日內，通過張家口市質監部門向省級質監部門提交食品召回計劃；4.3.4 營銷部負責對不合格產品逐步按計劃實

38、施召回，并及時將信息反饋回公司，質管部監督產品的召回情況，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，通過孝感市質監部門向省級質監部門提交食品召回階段性進行報告；4.3.5 召回產品信息的公布：為保護消費者利益，必要時公司將由總經理作為發言人利用報紙、電臺、電視臺和互聯網等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產品代碼、實物圖象、出現問題的性質及嚴重程度，公司對此問題的處理方式，召回產品的方式等盡快的傳遞給消費者，以保持消費者對企業的信任。4.3.6 技術部負責(fz)將該次所存在的問題給顧客以答復，杜絕類似問題的再次發生。4.3.7 食品(shpn)召回結束后15日內，質管部負責向省級質監

39、部門提交召回總結報告，接收省級質監部門對召回總結報告的審查和召回效果的評估。如產品召回未達到預期效果，則再次進入召回程序。4.4 召回(zho hu)食品的處理對因標簽、標識不符合食品安全標準而被召回的食品，公司可采取適當補救措施，經驗證能保證食品安全的情況下可以繼續銷售，銷售時應當向消費者明示補救措施。對無法采取補救措施的不合格產品或不安全產品，予以銷毀。5. 召回記錄的保存。記錄內容包括產品召回批次、數量、比例、原因、結果等。保存期限為三年。十、預防措施控制程序一、對于可能發生而目前未發生的潛在不符合，采取預防措施，消除潛在的不符合原因，防止不符合的發生，預防措施應與潛在問題(wnt)的影

40、響程度相適應。企業制定并實施預防措施控制程序，預防措施按以下步驟實施：a）識別和并確定(qudng)潛在不符合并分析其原因；b）評價(pngji)采取措施的必要性和可行性；c）研究確定需采取的預防措施，并落實實施；d）跟蹤并記錄所采取措施的結果；e）；評價預防措施的有效性，并作出永久更該或進一步的采取措施的決定。二、職責質檢部每半年召開一次質量分析會，各科室、相關人員參加。利用適當的信息來源，如影響產品質量的過程和作業、讓步、審核結果、質量記錄、服務報告和顧客抱怨，以發現、分析并消除不符合的潛在原因；對任何要求預防措施的問題由質檢科確定所需的處理步驟，制定預防措施計劃。各相關科室根據預防措施計

41、劃采取預防措施并實施控制，以確保有效性。十一、生產設備、工具、容器清洗消毒(xio d)制度一、目的(md)：制定生產設備、工具(gngj)、管道、容器的清洗消毒規程，保證生產前設備、工具、容器處于良好的衛生狀態。對清洗消毒工作提出具體要求，保證產品安全衛生。二、范圍：該規程適用于本企業生產車間所用生產設備、工具、容器的班前準備。三、材料：3.1 水3.2 清潔劑3.3 消毒劑四、不銹鋼工作臺、池、粉碎機、攪拌桶等的清洗消毒要求：4.1消毒液的配置：按消毒液說明書上的配置比例進行消毒液的配置4.2 先用抹布將需要清洗的設備、容器或工具表面的雜物清理干凈。4.3用適量清潔劑對直接接觸食品或食品原

42、料的設備、容器或工具表面進行反復清洗至無污漬油漬。4.4 再用清水反復沖洗或擦洗直接接觸食品或食品原料的設備、容器、工具表面。4.5 完成(wn chng)以上工作后用沾有配置好的消毒液的干凈抹布對直接接觸食品或食品原料的設備、容器、工具表面進行消毒。4.6 最后用干凈抹布進行(jnxng)保潔。頻次(pn c)：為每生產的班后要求：消毒后的不銹鋼工作臺、池、粉碎機、攪拌桶等光潔、無沾有肉眼可見物。五、封口機、包裝機、噴碼機的清洗消毒要求：用干凈抹布將封口機、包裝機、噴碼機表面的雜物清理干凈。頻次：為每生產的班后要求：清洗后的封口機、包裝機、噴碼機表面干凈無異物。六、清洗池的清洗要求：用清水將

43、清洗池內外的雜物、塵土沖洗干凈。頻次：為每生產的班后要求：清洗后的清洗池干凈無異物十二、產品出廠檢驗記錄制度及產品留樣制度1、目的(md)保證不符合半成品不轉序、不符合產品(chnpn)不流入市場及為食品質量追溯或調查提供依據。2、范圍(fnwi)適用于企業生產的半成品、產品檢驗和產品留樣。3、職責3.1 質管部負責半成品及產品的出廠檢驗；產品留樣；每年2次與市質量檢驗測試中心進行實驗室測量比對，建立和保存比對記錄；建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄。原始檢驗數據和檢驗報告記錄包括查驗食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號、檢驗時間等

44、內容。3.2 化驗員要求：化驗員要具備高中以上文化程度，熟練本企業出廠檢驗項目，經過專業技術培訓，取得相應的崗位資格證書方可上崗。3.3 經營科負責檢測設備、檢測用輔助設備及化學試劑的及時購買和更新；按照檢驗設備檢定規程及時聯系對口單位對相關設備進行檢定，保證檢驗設備和計量器具在檢定有效期內使用。3.4化驗員嚴格按照檢驗方法標準操作，保證檢驗數據的嚴肅性、準確性。4 產品檢驗規程(guchng)4.1 過程檢驗：質檢員對每班次生產的半成品檢驗合格后方(hufng)可轉入下道生產工序使用。4.2 成品檢驗：化驗員對每班次生產(shngchn)的成品按標準要求進行批批檢驗，經檢驗合格出據合格檢驗報

45、告，倉庫保管方可接收入庫，不符合產品堅決不出廠。4.3 委托檢驗情況（帶號項目檢驗）：為了確保產品質量安全性，對無能力檢驗的帶號項目采取每年檢驗兩次，分別為半年一次，送有檢驗資格的孝感市質量檢測中心委托代檢，并簽有委檢協議書。十三、產品防護控制程序1. 適用范圍本程序規定了采用適當的搬運方法，防止產品在搬運過程中受到損壞或降低質量特性；規定了提供合適的貯存(zhcn)場所和貯存條件，確保貯存物品在貯存過程中的質量，對交付前的產品進行保護和管理，防止產品在交付前發生損壞、丟失等質量問題；對產品的包裝進行適當的控制，防止產品質量在交付前和交付中受到影響；規定了對交付前的產品采取有效的保護措施，確保

46、顧客接收到標識良好、符合規定要求的合格產品。本程序適用于本公司對原材料、半成品、成品的搬運、貯存、防護、產品(chnpn)的包裝控制及適用于合同要求交付控制。2. 職責(zhz)2.1生產部負責材料的收取，配合倉庫實現材料搬運的控制，并做好進貨的原材料交付，最終產品的出庫和交付搬運的管理；負責對成品的貯存和防護進行控制和實施；負責委托承運公司將產品運輸至目的地；負責與顧客聯系收貨事宜。2.2 生產部負責原材料、半成品的搬運；負責產品的內包裝過程的控制。2.3 質檢部負責成品包裝質量檢查。3. 工作程序3.1 搬運控制3.1.1 進貨時原材料和包裝材料的搬運3.1.1.1 原材料和包裝材料收貨時

47、，由搬運人員從車上搬入原料倉庫，一定要用原廠家的防護裝置(原包裝方式)用小推車來搬運，堆放(du fn)在規定的區域。3.1.1.2 原材料和包裝材料出庫時，由生產(shngchn)技術科配料員按材料原包裝方式及實際領用量用小推車搬運。3.1.1.3 小推車搬運(bnyn)：搬運物品高度不得超過1.5m；長度不得超過車身5公分。3.1.1.4 在搬運過程中，要防止被銳利物刺破包裝，嚴禁雨淋暴曬，搬運工要注意安全。3.1.1.5 搬運后，生產部通過入庫單等單據與原材料庫辦好確認手續。3.1.2 半成品、成品的搬運3.1.2.1 半成品搬運：生產線選擇不銹鋼托盤、周轉箱對半成品進行周轉，材料庫選擇

48、小推車進行搬運。3.1.2.2 成品搬運：成品庫對已包裝好的成品，選擇小推車進行搬運。3.1.2.3 人工搬運：托盤，每人每次不得超過4盤；周轉箱，每人每次不得超過2箱。3.1.2.4 小推車搬運：搬運物品高度不得超過(chogu)1.5m，長度不得超過車身5公分。3.1.3 交付產品(chnpn)的搬運3.1.3.1 交付(jiof)產品由生產部組織人員進行搬運，搬運時要文明裝卸、輕拿輕放，當有合同規定時，顧客委托公司辦理郵遞代運業務時，由銷售部負責辦理。3.1.4 因搬運不當造成產品的質量問題由相關責任人員負責，由該職能部門的主管負責處理。3.2 貯存和保護控制3.2.1 入庫物品的驗收3

49、.2.1.1 原材料入庫的驗收a. 新到來貨，原料庫庫管員清點箱數（看箱外標簽提供的名稱和數量），由質檢員驗證合格后按實量入庫。b. 對于包裝材料，包材庫庫管員核對數量，由質檢員驗證合格后直接入包材庫庫。3.2.2 貯存場所:通風、干燥、無腐蝕氣體的倉庫。3.2.3根據產品的品種、規格型號、顏色、版本等進行分類、分區域堆放。3.2.4 貯存物品(wpn)建立完整的帳、物、卡管理制度，做到品種、數量、規格三清； 3.2.5 出庫時倉庫(cngk)管理員按先進先出的原則發貨，對發貨的物品保持產品的標識。3.2.6 倉庫(cngk)管理員對所有庫存物資進行不定期檢查，做好記錄，以防止產品受潮，腐蝕或

50、損壞。3.2.7 倉庫管理員經過培訓合格后方可上崗。3.3 包裝控制3.3.1 產品的內包裝按相應的生產工藝要求進行包裝，并做好記錄。3.3.2 產品在包裝箱內穩固和安全，在搬運、貯存和交付過程中不受到損壞。外包裝采用符合國家標準GB191規定的要求進行包裝。3.3.3 包裝箱內附有合格證，經營部以此為依據為用戶提供服務。3.3.4 質檢科負責對成品的內包裝質量及裝箱質量進行檢驗，合格后方可出廠。3.3.5 生產部負責產品交付前在包裝箱外標注收貨地址、收貨人及收貨單位，并保護好包裝標識，防止破壞。3.4 交付(jiof)控制3.4.1當合同要求時，由生產部負責將保護產品質量的措施延續(ynx)

51、到交付的目的地。3.4.2成品庫倉管員在產品交付前，按貯存和防護控制要求做好產品短期防護，以防止(fngzh)產品損壞；產品發運前須進行外觀檢查，交付時，按經營科的計劃進行發貨。3.4.3 委托外單位運輸時，銷售部負責對運輸單位的質量保證能力進行驗證，合格后，雙方以書面形式明確交付前的托運、運輸等環節及保護產品質量的責任。3.4.4 當產品的交付地點在本公司時，生產部、倉管員和顧客要當場對交付產品進行驗證，并由顧客在銷售出庫單上簽字完成交付。3.4.5 對交付地點在顧客所在地時，由銷售部負責委托承運公司將產品運輸至顧客所在地并通知顧客提貨；在運輸過程中，要防止日光直曬、雨淋，要保護好產品質量和

52、產品識別標志。十四、倉庫管理制度1、物資入庫（1）物資入庫前，必須由質檢部進行檢驗或驗證，并出據報告，保證質量。合格者方可接收入庫，并輸入庫單，財務科憑入庫單輸財務手續。（2）對檢驗和驗證不符合的物資拒絕入庫。2、倉儲(cngch)管理（1）對入庫的物資，庫管員必須(bx)按物資的規格、品種分類存放，標識物資產地、入庫時間、質量等級、數量、包裝方式、保質期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，規范管理。（2）庫容整潔、醒目(xngm)，碼放合理、整齊、安全、方便。（3）對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。（4）質量保證：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定期檢查，保證不發

53、生受潮、霉變、污染、變質、變形、損壞等現象。（5）對超過標準儲存期、保質期和檢定周期的物資，出庫前由倉庫科室交業務歸口檢驗科室進行檢測檢定，準確無質量問題的可進行登記，經批準后投入使用，否則應予報廢。（6）正確劃定超儲、積壓物資。并組織調出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。（7）定期清倉盤庫核資工作。（8）庫管人員要做到：懂保管、懂保養、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價值。（9）物資成品賬目日清月結，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。3、物資發放（1）物資或成品發放必須履行物資出庫手續，單據、手續齊備，按物資的名稱、規格、數量、型號、時間、限額、限量等發放。（2）物資、成品發放出庫必

54、須履行先進先出的原則，工具必須履行以舊換新的管理辦法。（4）庫管作業中，必須及時作好有關記錄(jl)，并向有關科室報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準確、完整、規范。（5）按年、月、日順序整理記錄，裝訂(zhungdng)保存，長期保存。十五、衛生(wishng)管理制度一、人員(rnyun)衛生管理制度1、工作人員首先必須做好個人衛生和環境衛生，經常(jngchng)保持清潔衛生。2、工作人員進入車間(chjin)前必須帶口罩和工作帽、工作服、換工作鞋。更衣程序：1帶口罩 2帶工作帽 3穿工作服 4換工作鞋 3、工作人員更完衣后必須進行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸濕雙手 2皂液清潔 3毛刷刷去指夾縫中污垢 4清水沖洗干凈雙手 5消毒液浸