1、遵義縣茅栗鎮花果石灰加工廠安全標準化考評報告考評機構名稱：江西贛安安全生產科學技術咨詢中心有限公司資質證書編號：APJ-（國）-0159-2005法定代表人：應宏審核定稿人：唐曉軍考評負責人：龔光福 考評機構聯系電話:江西贛安安全生產科學技術咨詢中心有限公司二一年十一月遵義縣花果生石灰加工廠安全標準化考評報告申請企業的名稱：遵義縣花果生石灰加工廠申請企業地址：遵義縣茅栗鎮郵政編碼：563135項目名稱：小型露天砂石場法人代表：胡成龍考評日期：2010年11月15日至2010年11月17日考 評 組 人 員 名 單目 錄姓 名資質證書號從業登記編號技術職稱號簽 字項目負責人唐曉軍GFK09015

2、2項目組成員謝路瓊GFK090041曾曉航GFK100013陳亮云GFK090151報告編制人曾曉航GFK100013報告審核人龔光福GFK090144過程控制負責人夏長喜APR-02340-2008技術負責人龔光福GFK090144技 術 專 家姓名 簽字盧授光 廖義斌 附件1、委托書2、企業營業執照3、采礦許可證4、安全生產許可證5、主要負責人資格證書6、安全生產管理人員資格證書7、特種作業人員資格證書8、安全管理機構網絡圖9、遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠安全生產責任制目錄10、遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠安全操作規程目錄11、遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠安全標準化管理制度匯編12、遵義縣

3、茅栗鎮花果生石灰加工廠危險源辨識與風險評價清單13、工傷保險證明14、遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠2010年安全投入計劃15、遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠隱患整改意見表前 言遵義縣花果生石灰加工廠地處遵義縣茅栗鎮，礦山地理坐標東經：10659051065921，北緯：272348272404。礦山有公路至茅栗尚稽，交通較為方便。企業主要從事砂石礦的經營業務，現有職工10人，其中管理人員1人。礦區采用露天臺階式開采，年產量為3萬噸。根據中華人民共和國安全生產法（2002年主席令70號）、中華人民共和國礦山安全法（1992年主席令65號）、金屬非金屬露天礦山安全規程（GB16423-2006）、金

4、屬非金屬礦山安全標準化規范小型露采石場實施指南（AQ2007.5-2006）、金屬非金屬礦山安全標準化導則（AQ 2007.1-2006）以及關于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見等的要求，金屬非金屬礦山建設項目必須進行安全標準化考評。應上級安全監督部門的通知，根據相關的法律法規、規章制度以及技術性資料，遵義縣花果生石灰加工廠開展建設安全標準化系統，并且正常運行6個月以上。本著公正、誠實的原則，企業自評達到標準化五級標準。受遵義縣安監局的委托，江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔該遵義縣花果生石灰加工廠的安全標準化考評工作。于2010年6月組織項目考評組對該新建項目進行了現場考查，

5、審核了該建設項目提供的技術資料、文件和設備設施，據小型露天采石場安全標準化評分辦法，對建設項目存在安全生產風險、有害因素等進行考評。并編制完成了標準化考評報告。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc275850151 第一章 總 則 PAGEREF _Toc275850151 h 1 HYPERLINK l _Toc275850152 1.1 考評目的 PAGEREF _Toc275850152 h 1 HYPERLINK l _Toc275850153 1.2考評的原則 PAGEREF _Toc275850153 h 1 HYPERLINK l _Toc275

6、850154 1.3 考評依據 PAGEREF _Toc275850154 h 2 HYPERLINK l _Toc275850155 1.4 考評范圍 PAGEREF _Toc275850155 h 3 HYPERLINK l _Toc275850156 1.5安全標準化考評程序 PAGEREF _Toc275850156 h 4 HYPERLINK l _Toc275850157 1.6考評方法 PAGEREF _Toc275850157 h 5 HYPERLINK l _Toc275850158 1.7評分方法 PAGEREF _Toc275850158 h 6 HYPERLINK l

7、_Toc275850159 1.7.1 安全標準化等級確定 PAGEREF _Toc275850159 h 6 HYPERLINK l _Toc275850160 安全標準化的特點 PAGEREF _Toc275850160 h 8 HYPERLINK l _Toc275850161 1.8 考評引用的主要依據 PAGEREF _Toc275850161 h 9 HYPERLINK l _Toc275850162 主要法律法規 PAGEREF _Toc275850162 h 9 HYPERLINK l _Toc275850163 1.8.2 主要技術標準 PAGEREF _Toc2758501

8、63 h 9 HYPERLINK l _Toc275850164 1.8.3 其它資料 PAGEREF _Toc275850164 h 10 HYPERLINK l _Toc275850165 第二章 建設項目概況 PAGEREF _Toc275850165 h 11 HYPERLINK l _Toc275850166 2.1項目基本情況 PAGEREF _Toc275850166 h 11 HYPERLINK l _Toc275850167 2.2礦區位置及自然條件、交通、隸屬關系 PAGEREF _Toc275850167 h 11 HYPERLINK l _Toc275850168 2.

9、3礦區范圍、年產量 PAGEREF _Toc275850168 h 11 HYPERLINK l _Toc275850169 2.4地形、地質、地貌 PAGEREF _Toc275850169 h 12 HYPERLINK l _Toc275850170 2.5水文、環境條件 PAGEREF _Toc275850170 h 13 HYPERLINK l _Toc275850171 2.6建設項目生產工藝流程及主要設備 PAGEREF _Toc275850171 h 13 HYPERLINK l _Toc275850172 2.7組織機構及從業人員 PAGEREF _Toc275850172 h

10、 15 HYPERLINK l _Toc275850173 2.8證照情況 PAGEREF _Toc275850173 h 15 HYPERLINK l _Toc275850174 2.7開采工藝及現狀 PAGEREF _Toc275850174 h 16 HYPERLINK l _Toc275850175 2.7.1 開采順序 PAGEREF _Toc275850175 h 16 HYPERLINK l _Toc275850176 2.7.2 臺階要素 PAGEREF _Toc275850176 h 16 HYPERLINK l _Toc275850177 2.7礦區總平面布置圖 PAGER

11、EF _Toc275850177 h 17 HYPERLINK l _Toc275850178 第三章 安全標準化體系建設運行 PAGEREF _Toc275850178 h 18 HYPERLINK l _Toc275850179 3.1 安全標準化文件建設與運行 PAGEREF _Toc275850179 h 18 HYPERLINK l _Toc275850180 3.1.1 安全標準化體系建設組織 PAGEREF _Toc275850180 h 18 HYPERLINK l _Toc275850181 3.1.2 安全標準化體系文件建設與運行方面 PAGEREF _Toc2758501

12、81 h 18 HYPERLINK l _Toc275850182 3.1.3 安全生產目標和承諾 PAGEREF _Toc275850182 h 19 HYPERLINK l _Toc275850183 3.1.4 安全生產法律、法規及其他要求 PAGEREF _Toc275850183 h 19 HYPERLINK l _Toc275850184 3.1.5 安全生產組織保障 PAGEREF _Toc275850184 h 20 HYPERLINK l _Toc275850185 3.1.6 風險管理 PAGEREF _Toc275850185 h 21 HYPERLINK l _Toc2

13、75850186 3.1.7 安全教育和培訓 PAGEREF _Toc275850186 h 21 HYPERLINK l _Toc275850187 3.1.8 生產工藝系統安全管理 PAGEREF _Toc275850187 h 22 HYPERLINK l _Toc275850188 3.1.9 設備、設施安全管理 PAGEREF _Toc275850188 h 22 HYPERLINK l _Toc275850189 3.1.10 作業現場安全管理 PAGEREF _Toc275850189 h 23 HYPERLINK l _Toc275850190 3.1.11 職業衛生管理 PA

14、GEREF _Toc275850190 h 23 HYPERLINK l _Toc275850191 3.1.12 安全投入與工傷保險 PAGEREF _Toc275850191 h 24 HYPERLINK l _Toc275850192 3.1.13 安全檢查、處理與應急 PAGEREF _Toc275850192 h 24 HYPERLINK l _Toc275850193 3.1.14 事故、事件報告與調查 PAGEREF _Toc275850193 h 25 HYPERLINK l _Toc275850194 3.1.15 績效測量與評價 PAGEREF _Toc275850194

15、h 25 HYPERLINK l _Toc275850195 3.2 安全標準化現場建設 PAGEREF _Toc275850195 h 26 HYPERLINK l _Toc275850196 生產工藝系統情況 PAGEREF _Toc275850196 h 26 HYPERLINK l _Toc275850197 作業現場安全管理情況 PAGEREF _Toc275850197 h 26 HYPERLINK l _Toc275850198 現場整治 PAGEREF _Toc275850198 h 27 HYPERLINK l _Toc275850199 3.3 安全標準化咨詢服務 PAGE

16、REF _Toc275850199 h 27 HYPERLINK l _Toc275850200 第四章 文件考評綜述 PAGEREF _Toc275850200 h 29 HYPERLINK l _Toc275850201 4.1 文件考評情況 PAGEREF _Toc275850201 h 29 HYPERLINK l _Toc275850202 4.2 文件考評綜述 PAGEREF _Toc275850202 h 29 HYPERLINK l _Toc275850203 4.11考評建設項目所需的資料清單 PAGEREF _Toc275850203 h 30 HYPERLINK l _T

17、oc275850204 考評建設項目的管理制度文件 PAGEREF _Toc275850204 h 30 HYPERLINK l _Toc275850205 4.13考評建設項目的臺賬文件 PAGEREF _Toc275850205 h 31 HYPERLINK l _Toc275850206 第五章 現場考評綜述 PAGEREF _Toc275850206 h 33 HYPERLINK l _Toc275850207 5.1 現場考評情況 PAGEREF _Toc275850207 h 33 HYPERLINK l _Toc275850208 5.2 現場考評綜述 PAGEREF _Toc2

18、75850208 h 34 HYPERLINK l _Toc275850209 第六章 打分說明、扣分原因 PAGEREF _Toc275850209 h 35 HYPERLINK l _Toc275850210 糾正措施與建議、驗證方式及綜述 PAGEREF _Toc275850210 h 35 HYPERLINK l _Toc275850211 6.1 打分說明 PAGEREF _Toc275850211 h 35 HYPERLINK l _Toc275850212 6.2 扣分原因 PAGEREF _Toc275850212 h 35 HYPERLINK l _Toc275850213

19、6.3 糾正措施與建議 PAGEREF _Toc275850213 h 37 HYPERLINK l _Toc275850214 6.3.1 安全管理措施 PAGEREF _Toc275850214 h 37 HYPERLINK l _Toc275850215 6.3.2 安全技術對策措施 PAGEREF _Toc275850215 h 39 HYPERLINK l _Toc275850216 6.4 驗證方式 PAGEREF _Toc275850216 h 42 HYPERLINK l _Toc275850217 6.5 綜述 PAGEREF _Toc275850217 h 42 HYPER

20、LINK l _Toc275850218 第七章 考評結果和等級推薦意見 PAGEREF _Toc275850218 h 48 HYPERLINK l _Toc275850219 7.1考評結果 PAGEREF _Toc275850219 h 48 HYPERLINK l _Toc275850220 外部機構考評結果 PAGEREF _Toc275850220 h 48 HYPERLINK l _Toc275850223 第八章 其它需要說明的問題 PAGEREF _Toc275850223 h 51 HYPERLINK l _Toc275850224 9.1與業主考評前溝通情況 PAGERE

21、F _Toc275850224 h 51 HYPERLINK l _Toc275850225 9.2與業主考評后溝通情況 PAGEREF _Toc275850225 h 51 HYPERLINK l _Toc275850226 9.3考評報告書溝通情況 PAGEREF _Toc275850226 h 51 HYPERLINK l _Toc275850227 9.4其它情況說明 PAGEREF _Toc275850227 h 52第一章 總 則1.1 考評目的 外部機構考評的目的是貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理的方針，進一步加強礦山安全生產管理工作，保證職工安全健康和公眾生命安全，最大限度

22、地減少財產損失、環境損害和社會影響。實現礦井持續、穩定的安全生產。 本考評的主要目的是：1、分析識別建設項目所存在的主要危險、有害因素。2、對建設項目的標準化系統元素進行考評打分，評定企業標準化等級。3、糾正建設項目中，各標準化元素存在的問題，并提出可行性建議及措施。4、為安全生產綜合管理部門實施監督、管理、檢查提供依據，為建設單位安全管理的系統化、標準化和科學化提供依據和條件。1.2考評的原則本次對建設項目的安全標準化考評所遵循的原則是：（1）認真貫徹國家現行安全生產法律、法規，嚴格執行國家標準與規范，力求考評的科學性與公正性。（2）采用科學、適用的考評技術方法，力求使考評的結論客觀，符合建

23、設項目的生產實際。（3）以小型露天采石場安全標準化評分辦法為依據。深入現場、深入實際，充分發揮考評人員和有關專家的專業技術優勢，認真評定安全標準化系統的相關元素。（4）誠信、負責，為企業服務。1.3 考評依據 一、主要法律法規1、中華人民共和國安全生產法（2002年主席令70號）2、中華人民共和國礦山安全法（1992年主席令65號）3、中華人民共和國礦產資源法（1996年主席令74號）4、中華人民共和國環境保護法（1989年主席令22號）5、生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令第493號）6、安全生產許可證條例（國務院令397號）7、小型露天采石場安全生產暫行規定（原國家安監局令19號）8

24、、關于加強金屬非金屬礦山企業安全標準化建設工作的意見（黔安監管一2010133號）9、貴州省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法（試行）的通知（黔安監管管一字2009214號）二、主要技術標準1、金屬非金屬露天礦山安全規程GB16423-20062、爆破安全規程GB6722-20033、金屬非金屬礦山安全標準化規范小型露采石場實施指南（AQ2007.5-2006）4、金屬非金屬露天礦山小型露天采石場安全標準化評分辦法5、礦山安全標志（GB 14161-1993）6、金屬非金屬礦山排土場安全生產規則7、小型露天采石場安全生產暫行規定8、非煤礦山安全生產許可證條例實施辦法9、生產經營單位單位安全培

25、訓規定10、勞動防護用品配備標準（試行）、勞動防護用品選用規則11、職業病防治法、勞動保護法12、國家安監總局關于加強非煤礦山安全生產基礎管理的指導意見13、高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法14、生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則15、職業健康安全管理體系認證管理材料16、金屬非金屬礦山安全標準化導則（AQ 2007.1-2006）17、建筑設計防火規范（GB 50016-2006）1.4 考評范圍 此安全標準化考評的范圍為：遵義縣花果生石灰加工廠獨立生產系統。包括：目標與承諾；安全生產法律法規與其他要求；安全生產組織保障；風險管理；安全教育與培訓；生產工藝系統安全管理；設備設施

26、安全管理；作業現場安全管理；安全投入與工傷保險；檢查、處理與應急；事故、事件報告、調查與分析；績效測量與評價。金屬礦山、從事液態或氣態礦藏、煤系或與煤共生礦藏、磚瓦粘土和河道砂石開采的企業均不適用，并且對金屬與非金屬礦山考評范圍有著嚴格的要求。1.5安全標準化考評程序前期準備、策劃宣傳培訓實施創建活動選擇考評方法現場檢查、評定糾正措施并提出建議考評結果和等級推薦意見編制外部機構考評報告圖1-1外部機構考評程序框圖根據AQ2007.52006金屬非金屬礦山安全標準化規范 小型露天采石場實施指南、小型露天采石場安全標準化評分辦法，考評步驟如下：與考評企業簽訂考評合同考評的策劃與準備成立考評組，組織

27、專家進行考評首次會議及情況熟悉事故、事件調查與分析管理系統評審符合性考評發現評估反饋意見考評報告1.6考評方法按照小型露天采石場安全標準化評分辦法編制評分表，小型露天采石場安全標準化的考評采取現場檢查、提問、交流與溝通、查閱文件和記錄，以文件調查、抽查、資料收集與提取、綜合分析等方法，若必要，可進行現場檢測與測量。由于采石場生產實際情況和時間的限制，考評人員不可能均等地接觸余遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山的所有人員及現場，因而采取抽樣的方法：將對全部員工中抽取有代表性的一部分或一定數量進行檢查與測試。使用抽樣的方法有：隨機、分組、分層等。評定只是基于抽樣，評審發現也僅是對抽樣的及時反映。1.

28、7評分方法 安全標準化等級確定本評分辦法依據（AQ2007.5-2006）分兩個方面的指標來確定小型露天采石場安全標準化的評價結果。一是標準化得分，主要是評價標準化工作科學性、規范性和系統性的成效；二是安全生產實際成效，采用金屬非金屬礦山安全標準化規范 導則（AQ2007.1-2006）第條中確定的百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個具體指標來衡量。1）、 標準化得分小型露天采石場的安全標準化系統由12個元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細規定了若干個問題，這些問題都是與提高企業安全績效，保障安全生產條件，降低人員和財產損害的風險，減小工作中斷等高度相關的。本評分辦法依據12個元

29、素和相關子元素在安全標準化建設中的作用和對安全績效的貢獻，對元素和子元素賦予了不同的分值。同時，根據系統原理和持續改進的要求，對每個子元素的分值又按照策劃、執行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權重。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將12個元素所得分值相加，便得到小型露天采石場安全標準化系統得分。各分值分配明細表如下：表1-1 標準化系統元素及其分值分配明細表元 素分值分配1. 目標與承諾802. 安全生產法律法規與其他要求903. 安全生產組織保障3304. 風險管理2705. 安全教育與培訓1606. 生產工藝系統安全管理1807. 設備設施安全管理1808. 作業現場

30、安全管理3009. 安全投入與工傷保險6010. 檢查、處理與應急30011. 事故、事件報告、調查與分析25012. 績效測量與評價100總分2300標準化工作評定得分總分為2300分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分2300100。2）、安全生產實際成效安全生產實際成效的評定采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。3）、標準化等級標準化等級共分為五個等級，一級為最高等級。評級的指標為同時滿足標準化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規定，取三個指標的最低等級來確定標準化等級，見表1-2。表1-2 標準化等級表評定等

31、級標準化得分百萬工時傷害率百萬工時死亡率一級9550.5二級80101.0三級65151.5四級55202.0五級45252.5安全標準化的特點小型露天采石場安全標準化的特點是：能客觀地衡量現場小型露天采石場安全標準化評審標準的依從工作。通過下列技巧的運用確保使用小型露天采石場安全標準化評定標準獲得的評估結果是一致并且客觀的。將必需的工作分成PDCA(策劃、執行、符合性、績效)四個組成部分。對每一部分設定一個評估要素問足夠、深入和相關的問題量化并記錄結果評估要素以分數的形式分配給每一元素，然后再將元素分配的分數分配到每一子元素，最后將每一子元素的分數分配到PDCA。將PDCA的得分及每一子元素

32、得分相加，便得到每一子元素和元素的得分，其分值權重見表13。表1-2 各子元素按照策劃、執行、符合、績效四個方面分配權重明細表項 目各項目權重（%）元素的策劃與資源、標準及程序的準備10系統、標準與程序的執行20對建立的系統、標準及程序的依從程度30安全生產績效40合計1001.8 考評引用的主要依據 主要法律法規1、中華人民共和國安全生產法（2002年主席令70號）2、中華人民共和國礦山安全法（1992年主席令65號）3、中華人民共和國礦產資源法（1996年主席令74號）4、中華人民共和國環境保護法（1989年主席令22號）5、生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令第493號）6、安全生產

33、許可證條例（國務院令397號）7、小型露天采石場安全生產暫行規定（原國家安監局令19號） 主要技術標準1、金屬非金屬露天礦山安全規程GB16423-20062、爆破安全規程GB6722-20033、金屬非金屬礦山安全標準化規范小型露采石場實施指南（AQ2007.5-2006）4、金屬非金屬露天礦山小型露天采石場安全標準化評分辦法5、礦山安全標志（GB 14161-1993）6、金屬非金屬礦山排土場安全生產規則7、小型露天采石場安全生產暫行規定8、非煤礦山安全生產許可證條例實施辦法9、生產經營單位單位安全培訓規定10、勞動防護用品配備標準（試行）、勞動防護用品選用規則11、職業病防治法、勞動保護

34、法12、國家安監總局關于加強非煤礦山安全生產基礎管理的指導意見13、高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法14、生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則15、職業健康安全管理體系認證管理材料16、金屬非金屬礦山安全標準化導則（AQ 2007.1-2006）17、建筑設計防火規范（GB 50016-2006） 其它資料1）、委托書2）、遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山安全標準化自評報告3）、遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山標準化建立制定的安全生產管理制度、安全生產責任制、危險源辨識、風險評價、安全操作規程等資料第二章 建設項目概況2.1項目基本情況項目名稱：遵義縣花果生石灰加工廠項目地址：遵義

35、縣茅栗鎮項目規模：3.0萬噸/年項目有效期為：3年企業性質：私營獨資企業占地面積：0.1022企業簡介：遵義縣花果生石灰加工廠砂石場位于遵義縣茅栗鎮，屬茅栗鎮所轄。有鄉村公路通往礦山，交通較為方便。2.2礦區位置及自然條件、交通、隸屬關系遵義縣花果生石灰加工廠位于遵義縣茅栗鎮，屬遵義縣管轄。礦區地理坐標東經10659051065921，北緯272348272404。區內屬亞熱帶高原季風濕潤氣候，冬無嚴寒、夏無酷暑、雨量充沛，多年平均降雨量1000mm，多年平均氣溫20攝氏度。礦場開采巖層為石灰巖，為單斜構造，礦場周邊呈高低不地貌。礦山環境地質較好。2.3礦區范圍、年產量1、礦山范圍經遵義縣國土

36、資源局核準，本石灰加工廠由4個拐點圈定，拐點坐標詳見表1，礦區面積：0. 1022Km2，開采深度：自+1016+895，開采高差121m。其拐點坐標如下表：表2-1 礦區范圍拐點坐標拐點XYA3032363.0036399636.00B3032551.0036400029.00C3032304.0036400005.00D3032067.0036399590.002、礦區范圍內保有資源量（333）1033萬噸（已扣除邊坡護坡損失量），該資源量全部作為設計利用礦產資源量。可采儲量84萬噸，回采率90%，礦區面積0. 1022Km2。該礦山為新建礦山，生產規模為3.0萬噸/年，服務年限為5年。開

37、采方式為露天采礦。采用中深孔爆破落礦，機械開采。該礦山已列入當地建筑用砂石規劃當中，與周邊其他礦區無礦界重疊情況。2.4地形、地質、地貌礦場地形開采巖層為石灰巖，為單斜構造，礦場周邊呈高低不一的山地地貌，層傾向150，傾角5560，無裂隙無斷層，構造簡單。礦區出露地層中厚層狀產出。礦區為一單斜構造，全區厚度穩定，巖層傾向150，傾角平均57.5無大斷裂通過該礦區，總體地層走向南西，場地整體穩定性良好。2.5水文、環境條件2.5.1 水文地質條件遵義縣花果生石灰加工廠礦區地處叢峰地貌特征，出露地層為一整套碳酸巖類，屬含水較強巖體，但開采范圍地勢較高，周邊無涌水泉點，當地潛水面均在830m以下，在

38、礦山最低開采標高以下。地表水靠大氣降水補給，礦區附近溝系發育，排泄暢通，礦床水文地質條件較好。2.5.2 環境條件礦山周圍300m無居民居住，采區灌木橋頭面不大，無經濟林木，遠離村寨，生產過程中產生的粉塵對人、畜無較大影響，礦區環境地質較好。2.6建設項目生產工藝流程及主要設備該礦山采用自上而下的臺階式開采，采下的石料經運輸車運輸至碎石場破碎，然后裝車外運銷售，具體流程如下：修建擋石溝及擋石墻剝離鉆孔裝藥爆破采掘搬運粉碎裝車運輸。 礦山主要的設備設施如下表：表2-2 礦山主要的機械設施及型號一覽表序號設備名稱型號規格單位數量備注1空壓機V6/7Kw2臺37kw2潛孔鉆KQ100Kw1臺3振動給

39、料機GZD2511t/h2臺20t/h4振動篩1臺5顎式破碎機PE25400t/h2臺5-20t/h6錐式破碎機PC-400300t/h2臺3-10t/h7皮帶輸送機B=800mmmm5臺8變壓器200、500千伏安2臺9挖掘機1臺10裝載機2臺11載重汽車t1輛8t12水泵kw2臺5.5kw 礦山供電 該礦山主要供電由當地10KV農網T接。礦山安裝兩臺變壓器均為200 KVA、500KVA各一臺。該礦山用低電氣設備380/220中性點接地的供電系統，簡易配電房，用電設備主要有打砂機、破碎機、空壓機、振動篩、皮帶運輸機等。 礦山供排水（1）水源：礦山水源采用當地自來水管網引入礦區，條件較為優越

40、，用水方便。（2）管網敷設：礦區內采用移動軟管，管道敷設盡量避開從采礦區內穿過。（3）遵義縣花果生石灰加工廠采場地勢較高，一般不用排水設施，主要是排泄大氣降水，未在采場設置截水溝排水。2.7組織機構及從業人員采石場成立以礦長為首的安全領導小組，礦長為安全生產第一責任人。采石場現有從業人員21人，其勞動定員編制見表2-3：表2-3 礦山勞動定員編制表工 種定員人數工 種定員人數礦長1空壓機1安全員1電 工1汽車司機2機修工1爆破員1鑿巖機1挖掘機司機1破碎機2裝載機司機1其他輔助人員2總 計102.8證照情況礦山企業主要負責人取得遵義市安全生產監督管理局頒發的非煤礦山主要負責人安全培訓資格證。安

41、全管理人員取得了貴州省安全生產監督管理局頒發的非煤礦山安全管理人員資格證。特種作業人員均取得上崗證。遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山已于2006年11月由遵義縣國土資源局頒發的采礦許可證（副本，證號：5203210610029），有效期至2011年11月。遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山已于2010年8月31日由遵義市安全生產監督管理局頒發的安全生產許可證，編號：（黔）FM安許證2010C0238，有效期至2013年8月31日。2.7開采工藝及現狀2.7.1 開采順序該礦山采用自上而下的臺階式露天開采，中深孔放炮落礦。對采石場表層經清理、整治及清除危巖等工序后，沿著山坡地形等高線，從上至下層層

42、剝離開采。各水平工作面推進方向由上盤向下盤推進。采下的石料經運輸車運輸至碎石場破碎，然后裝車外運銷售。其臺階及生產現狀見照片1、2、3、4。照片1 采場采面照片2 采場臺階照片3 配電室照片4 辦公室照片5 變壓器2.7.2 臺階要素工作臺階包含臺階高度（H）、臺階坡面角（a）和臺階寬度（B）三要素。1、臺階高度H=10m，臺階進行中深孔爆破作業。2、臺階寬度B=爆堆寬度+運輸寬度+安全距離，采用自上而下逐級單一臺階布置，其臺階寬度為不定值，但應滿足生產和安全要求，工作臺階寬度不小于6m。3、工作面臺階坡面角a=65。4、最終邊坡角控制在52。2.7礦區總平面布置圖建設項目開深度+1016+8

43、95m，開采高差121m。礦區周圍外300m無居民居住，采區灌木覆蓋面不大，無經濟林木，遠離村寨。采區大部分基巖裸露，巖體穩固，無滑坡、崩落、塌陷等不良地質災害現象，礦區工程地質類型屬簡單類型。辦公室、油庫位于開采面的西南側100m左右；開采面南側有一戶居民4人，距離開采面120m；鄉村公路距離采面較近，為80m；工業場地于采面東南50m處，運輸較為方便；位于采面100m處的建筑物分別是器材庫和簡易的廁所。平面布置具體情況見示意圖1-1。鄉村公路平面布置圖1-1第三章 安全標準化體系建設運行3.1 安全標準化文件建設與運行標準化系統文件主要包括：目標與承諾；安全生產法律法規與其他要求；安全生產

44、組織保障；風險管理；安全教育與培訓；生產工藝系統安全管理；設備設施安全管理；作業現場安全管理；安全投入與工傷保險；檢查、處理與應急；事故、事件報告、調查與分析；績效測量與評價。 安全標準化體系建設組織根據“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，遵循以人為本、風險控制、持續改進的原則。遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山于2010年5月開始開展安全標準化創建工作，采石場由礦長牽頭，由安全組、爆破組、運輸組及機電組成立安全標準化實施小組。根據相關法律法規和采石場的實際情況，對采石場的管理制度、安全檢查制度等進行安全管理。并依據規范、標準指導現場的整改工作。逐步開展安全標準化試運行和持續改進。

45、安全標準化體系文件建設與運行方面根據小型露天采石場安全生產暫行規定等的要求，遵循“兩符合一提高”（符合國家標準的要求，符合采石場的生產實際，提高采石場的安全生產管理水平）的原則，對原有采石場的制度進行修訂、增補，形成該采石場安全管理制度、安全操作規程和安全檢查制度等，制定了安全生產責任制10項，安全生產管理制度4項，建立安全生產事故應急救援預案，簽訂非煤礦山救援技術服務協議，繳納工傷保險。礦山企業根據整個標準化建設的要求，建立各項運行記錄，對安全檢查、隱患整改、安全教育、設備設施、事故調查、職業衛生管理、勞動防護用品發放、應急救援等方面進行規范化、標準化。安全標準化體系主要文件見：附件8 安全

46、管理機構網絡圖；附件9 遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山安全生產責任制目錄；附件10 遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山安全操作規程目錄；附件11遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠山安全管理制度匯編；附件12遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山危險源辨識與風險評價清單。 安全生產目標和承諾安全生產的目的是貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理的方針。遵守法律法規 ，持續改進安全生產績效的承諾，體現企業生產特點和安全生產管理現狀，與采石場各相關人員簽定安全生產責任書，定期對各個規章制度、現場設備設施等深化監督、考核，且實行獎懲制度，進一步加強礦山安全生產管理工作，保證職工安全健康和公眾生命安全。 安全生產法律

47、、法規及其他要求對員工的安全生產法律法規與其它要求進行了調查，以試卷的形式進行，每年制定了提升計劃，定期組織安全生產法律法規與其它要求的培訓。共識別出包括法律、行政法規、地方法規、部門規章、國家和行業標準、規范性文件及其他要求，主要包括中華人民共和國安全生產法、中華人民共和國礦山安全法、中華人民共和國礦山安全法實施條例、安全生產許可證條例、特種設備安全監察條例、工傷保險條例等法律、法規10多項；識別出AQ2007.12006金屬非金屬礦山安全標準化規范導則、AQ2007.52006金屬非金屬礦山安全標準化規范小型露天采石場實施指南、金屬非金屬露天礦山安全標準化評分辦法、6816423 2006

48、金屬非金屬礦山安全規程、6814161-2008礦山安全標志、AQ2009 2006金屬非金屬礦山主要負責人安全生產考核標準、AQ20112006金屬非金屬礦山安全生產管理人員安全生產考核標準、等標準、規范10多項。針對識別出的法律、法規、標準、規范在生產經營活動中自覺遵守。 安全生產組織保障該采石場設有企業負責人1人，礦長1人，安全生產管理人員1名；礦長任命安全組、運輸組、機電維修組、爆破組的責任人，規劃采石場的安全生產方針，使其具有保障性、可行性和安全性。每年均對采石場的安全生產責任制等考核、評審與更新。主要負責人取得遵義市安全生產監督管理局頒發的非煤礦山主要負責人安全培訓資格證。安全管理

49、人員取得了貴州省安全生產監督管理局頒發的非煤礦山安全管理人員資格證。特種作業人員均取得上崗證。分別見附件5、6、7。 風險管理1）、危險源辨識通過對遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山開采歷史及現狀調查，深入分析研究采石場提供的相關資料及圖紙，評價組對遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠礦山開采過程中存在的高處墜落，坍塌，物體打擊，放炮、火藥爆炸，機械傷害，車輛傷害，灼燙，中毒和窒息，粉塵，噪聲，高溫，容器爆炸，火災等主要危險、危害有害因素進行辯識與分析。2）、風險評價對采石場鑿巖機、空壓機、鑿巖機、皮帶輸送機、打砂機、破碎機等設備；露天邊坡；爆破作業、炸藥存儲；排水、防火防爆；職業危害等進行風險評價。3

50、）、風險控制措施根據危險辨識與風險評價結果，制定相應的風險控制措施。其中，風險控制措施的確定，應遵行下列原則：消除；替代；工程控制；管理措施；個體防護。 安全教育和培訓制定安全教育培訓制度，對危險源辨識與風險評價、安全生產責任制、崗位操作規程、法律法規以及相關標準化文件作專項性、系統性的教育培訓，培訓的對象為全礦職工，并對培訓作記錄存檔。對員工進行安全意識調查與評價，制定安全意識提升計劃。安全意識提升計劃的形式和內容考慮到各層次員工的實際情況，新員工進入企業后首先接受安全意識的培訓，已對新員工提供工作現場特定的安全意識培訓，當設計、工藝流程發生變化時，員工對工作現場特定要求進行回顧，當員工脫離

51、工作崗位超過規定時間復崗時，進行工作現場特定要求的回顧，保留接受現場特定要求、安全意識的培訓記錄，針對管理層安全管理職責的特定意識進行培訓。 生產工藝系統安全管理礦山的設計應委托具有相應資質的設計單位進行；保證建設工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。妥善保存設計文件和圖紙，包括地形地質圖、采剝工程總平面布置圖、采場剖面圖等。建立采礦工藝管理制度、生產保障系統。制定礦山設計管理制度、供配電系統管理制度、防滅火管理制度等，對整個礦山工藝系統的安全管理進行規范化。 設備、設施安全管理應建立設備、設施管理制度，以有效控制設備設施的規劃、采購、安裝（建設）、調試、驗收、使用、

52、維護和報廢過程。建立設備、設施管理臺帳，及其原始技術資料、圖紙和記錄的檔案。建立設備、設施維護制度，識別設備、設施可能的故障類型，確定設備、設施的維修計劃。并根據法律法規與其他要求，以及風險辨識的結果，列出需要檢查的設備、設施、儀器、儀表和器材清單，按規定進行檢測檢驗，并保存記錄。 作業現場安全管理1）、 作業環境 采石場邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志；采石場邊界2m范圍內，無可能危及人員安全的植物和不穩固的礦巖等。采場應有安全可靠的人行通道；邊坡上的浮石應及時清理干凈；采場內所有的電力線路，應按GB 16423-2006的要求敷設整齊，無亂搭亂接現象；采場道路和爆堆應經常灑水降塵。2）、

53、 作業過程企業應發放符合要求的勞動防護用品，并提供穿戴、使用的培訓。進入作業現場前，應按照規定佩戴個體防護用品，作業前應檢查作業場所的設備、設施的安全狀態，發現異常及時處理，并按照操作規程的要求進行作業。穿孔作業、爆破作業、鏟裝作業和運輸作業等應嚴格依據其操作規程和相關的法律法規進行。建立邊坡檢查制度。 職業衛生管理業主建立了“職業健康管理制度”。破碎過程經常性進行灑水，降低了粉塵對職工的危害。對不能采用消除、替代、工程控制等職業危害的崗位和場所，采用配備勞動防護用品。為從業人員配備了符合標準要求的勞動防護用品。 安全投入與工傷保險主要負責人應確保安全生產所需的投入，并對因投入不足所導致的后果

54、負責；應按照規定提取安全費用，安全投入資金使用率達到90%以上。由于員工流動性大，分月為員工繳納了工傷保險。詳見附件13 工傷保險證明。 安全檢查、處理與應急制定安全管理制度，對所有執行安全檢查人員進行培訓，對安全檢查的效果進行評審，并根據變化情況，及時更新檢查內容和方法，且記錄存檔。所發現的問題未完全消除前，應制定并實施有效的臨時措施，以避免隱患被觸發引起事故。制定糾正和預防措施實施的保障制度。制定應急預案，其內容包括：接警與通知、指揮與控制、警報和緊急公告、應急資源、通訊、事態監測與評估、警戒與治安、人員疏散、醫療與衛生、公共關系、應急人員安全、搜索與救援、泄漏物的控制、現場恢復。并對所有

55、從業人員進行培訓，每年開展一次預案演練，根據演練發現的問題采取相應的糾正措施，必要時對預案進行修訂。 事故、事件報告與調查建立事故、事件報告制度，闡明事故、事件定義、報告的內容、時間、方式及響應。企業應對事故、事件進行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、時間均得到有效調查和處理。企業應建立事故、事件調查與跟蹤制度，明確事故調查人員的組成，溝通的方式、對象和時間。調查人員應具有相應的專業技術能力，必要時可聘請外部專家。并回顧已發生事故的原因和防范措施，及時提出可行性的有效措施和整改意見。 績效測量與評價1）、 績效測量企業應建立安全績效監測和測量制度，其內容包括：安全目標的實現；事故、事件；

56、措施的執行情況；安全管理的依從性；安全標準化系統效力的持續改進。2）、 系統評價建立安全標準化系統內部評價制度，內部評價制度內容包括：評價計劃的產生與批準；評價頻率；評價范圍和標準；評價方法；人員能力要求；評價結果的處理。在評價中應該注意的問題：安全標準化系統的效力和效率；存在的問題和缺陷；資源使用的效力和效率；實際安全績效和期望值的差距；績效監測系統的適宜性和監測結果的準確化；糾正行動的效力和效率；應做出內部評價文件化要求。制定標準化系統內部評審制度、安全績效監測管理制度等文件。3.2 安全標準化現場建設生產工藝系統情況l、開采方案由有設計資質的單位承擔，從采場實際情況看，開采方法的設置滿足

57、設計要求。2、采石場開采在礦區范圍內開采。3、開采的順序、作業平臺、坡面角、最終坡面角等影響邊坡穩定的因素設置基本滿足設計要求。4、爆破作業與爆破公司簽訂爆破協議，由爆破公司進行。5、本采石場屬山坡露天型，采場高，四周低，大氣降水可以沿溝谷、裂隙、溶洞流失，足以排出全部水量，故采場排水采取自流排泄方式。6、業主委托具有評價資質的機構對其安全生產現狀評價，其評價結論為“安全生產條件較好，但能滿足基本的安全生產活動”。 遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠取得了安全生產許可證，詳見附件4：安全生產許可證。作業現場安全管理情況l、企業按照國家規定向員工發放了勞動保護用品，并對其進行相應的教育和培訓，員工能按

58、照規定穿戴勞動保護用品。2、對采區各臺階標高、安全通道、破碎機、入場須知、空壓機房、配電房等設置了安全警示標志；對工業場地各設備、設施進行了標注；地面工業場地、采場邊界等危險源點設置了明顯的危險危害警示牌。現場整治1、對運輸道路存在較大沆洼等路面進行清理和整治。2、對安全標志牌進行統一和更換。3、對采石場邊界設置了安全警示標志及彩色帶圍欄。4、對辦公室、學習室重新進行了布置，購辦公桌、沙發、黑板、文件柜、凳子等。5、對采場的值班室進行了整改。 遵義縣花果生石灰加工廠共投入2萬元，開展礦山安全標準化宣傳，更新安全警示標志、交通標志，購買辦公桌、文件柜等相關設備、設施。3.3 安全標準化咨詢服務在

59、應遵義縣花果生石灰加工廠的委托，根據國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知（國發201023號）、貴州省金屬非金屬礦山安全標準化考評工作辦法（試行）（黔安監管管一字2009214號）和關于加強金屬非金屬礦山企業安全標準化建設工作的意見（黔安監管一2010133號）等的文件要求。本中心積極地響應，成立安全標準化領導小組，分別5次深入企業現場對企業運行存在的安全生產隱患提出整改意見。對員工進行安全標準化培訓教育、溝通交流等。在該地安監部門的支持下，多次召開安全標準化集體會議，逐一分析各個采石場的標準化建設情況，以及下一步的工作安排、進度及計劃。且以各種方式，不定時地與業主進行溝通交流。至始至終

60、把企業安全標準化建設納入第一位，不斷提高企業的安全意識、安全管理、安全生產，使之最終能夠在不斷改進中達到，現場標準化，操作標準化，管理標準化。第四章 文件考評綜述以小型露天采石場安全標準化評分辦法為評定依據。按照公平、公正的原則，有效地評出建設項目安全標準化的實際情況。現場考評采取提問、交談、查閱文件和記錄、現場檢查與抽查等方式。4.1 文件考評情況我中心應遵義縣茅栗鎮花果生石灰加工廠的委托，于2010年11月10日至2010年11月12日，對其安全標準化文件建設和運行進行考評。考評組人員對建立的標準化系統文件及相關資料進行了詳細的查閱，按照小型露天采石場安全標準化評分辦法的要求，編制成金屬非