1、經營管理思路公司戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源管理內部強化管理打造企業(yè)文化經營管理思路二、確定 公司 戰(zhàn)略 3.SWOT分析提高顧客滿意程度風險評估4.戰(zhàn)略形成診斷8.戰(zhàn)略改進8.評估和控制5.確定公司戰(zhàn)略7.執(zhí)行6.確定公司經營計劃1.對公司的內部環(huán)境進行分析2.對公司所處行業(yè)及市場等外部環(huán)境進行分析一、 診斷 三、設定 執(zhí)行 計劃 四、評估 改進公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略確定流程依據流程逐步確定實施公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司內部環(huán)境分析 現公司實行的依舊是老國企管理的方式，存在問題較多， 主要表現為： 技術開發(fā)能力較弱 成本控制能力較差 客戶溝通力度不夠 生產運作管理較差 生產裝備較為落后 人力資源管理欠缺 管理流

2、程不夠清晰 財務管理較為混亂 內部環(huán)境較差不占優(yōu)勢公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司外部環(huán)境分析 整車行業(yè)的發(fā)展趨勢 裝車情況比前兩年有所好轉 （機遇） 競爭加劇導致產品持續(xù)降價 （挑戰(zhàn)） 競爭環(huán)境 關注近年來同行業(yè)民營企業(yè)的迅速崛起 行業(yè)環(huán)境 橡塑制品市場的逐步擴大 關注主要材料的價格變動 機遇和挑戰(zhàn)并存 市場競爭分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司目前的產品領域：密封條產品、模壓制品及塑料制品現存最直接的競爭對手：密封條產品貴州紅陽（為一汽大眾配套與我公司同品種的密封條產品） （與其相比：成本高為我公司的短板） 模壓制品 長春成云（為一汽轎車、一汽卡車等公司配套與我公司同類的模壓制品（與其相比：營銷力度弱為我公司的短板）將

3、會出現的潛在競爭對手：如果公司的戰(zhàn)略調整、不停留在目前的市場及產品領域，即需關注上述以外的同類生產廠家。 （提高自身能力：無論實施紅海藍海戰(zhàn)略都亟需提高自身能力，以突破目前能力受限造成的市場及產品的瓶頸） 市場競爭分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃競爭對手的戰(zhàn)略分析 現公司的直接競爭對手（尤其是貴州紅陽很可能會對 目前的市場分割局勢不夠滿意，會積極調整其戰(zhàn)略）競爭對手最可能的戰(zhàn)略變化 利用其優(yōu)勢調整戰(zhàn)略，采取降價、加大客戶開發(fā)力度 等方式、搶占我公司的市場份額競爭對手攻擊行動的目的及強度 目前貴州紅陽與我公司的處境極其相似，一汽大眾為 最主要的市場，再加其成本優(yōu)勢，一定會采取相當強 烈的攻擊行動以達到將我們擠出

4、市場的目的我公司應采取積極的態(tài)度來應對原因：我方成本及產品均不占優(yōu)勢 降低成本、提高產品質量、加強客戶溝通、轉變戰(zhàn) 略規(guī)劃、謀求新產品、新市場 戰(zhàn)略形成診斷（架構分析）進一步加強企業(yè)抗風險能力 功能戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略集團戰(zhàn)略愿景目標提高企業(yè)競爭能力加強客戶溝通成本優(yōu)化、加速開發(fā)新產品集團業(yè)務單元研發(fā)、銷售、人事、生產、采購 流程再造 職責規(guī)劃 績效考核 加強培訓提高企業(yè)獲利能力提高企業(yè)發(fā)展能力公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐步實現公司戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略形成診斷（產品分析）公司戰(zhàn)略規(guī)劃產 品 銷 售 額推出期成長期成熟期衰退期少（零星）少（福田）較多（一汽大眾）多（卡車系列）公司目前造成企業(yè)盈利能力差積極開發(fā)能夠替代衰退期及

5、將步入衰退期產品的新產品是調整產品結構、提高企業(yè)盈利能力的最終手段。第一層面第三層面第二層面分析現有市場及產品，提高產品利潤率尋求利潤率更高的市場與產品發(fā)展方向，為企業(yè)發(fā)展及獲利謀求機會深入現有市場跟上主機廠車型更新?lián)Q代的步伐一汽大眾市場：降低產品成本擴大市場份額一汽解放市場：調整產品結構淘汰賠錢產品北汽福田市場：提高生產能力穩(wěn)定現有市場其它現有市場：降低成本戰(zhàn)略調整： 市場開發(fā)方面：委派專人進行市 場信息搜集加大溝通力度獲取新產品技術能力方面：技術人員配備激勵考核方案生產能力方面：現有設備改造提高人員素養(yǎng)重點內容公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略形成診斷（業(yè)務診斷）整車市場競爭加劇 汽車零部件行業(yè)利潤率越來越

6、低擴大市場、擴大產品領域勢在必行 進行產品出口及跨行業(yè)開發(fā)的可行性分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃確定公司戰(zhàn)略規(guī)劃項 目內 容建立高效運營機制1、強化內部管理，完成合并后公司的人員整合，確定各部門工作職責及 流程，制定相應的績效考評機制2、設立降低成本目標，根據目標進行分解各項運營成本目標，并建立相 應考核機制。2、建立能夠提供管理及財務信息的ERP系統(tǒng)，使數據更完整、準確、及 時、透明。建立客戶關系管理系統(tǒng)1、建立重要客戶及潛在客戶檔案，完善客戶管理，對各個客戶的投入及 收入情況建立檔案管理機制，為后續(xù)營銷策略提供客觀依據。2、建立較為完善的客戶信息反饋體系策略性采購1、強化與供應商的合作關系2、加大采購成

7、本控制力度，財務職能的應用（價格審核、成本考量）重新定義核心業(yè)務 優(yōu)化核心業(yè)務：公司合并后盡快確定公司的核心業(yè)務，是將高利潤的 塑料制品做為公司的核心業(yè)務去做，還是將市場成熟的橡膠制品做為 公司的核心業(yè)務或是兩者皆是。（需要系統(tǒng)的分析，在此不做贅述）選擇目標市場1、一汽大眾仍是我公司開發(fā)的重點，且可利用我公司模壓件生產開發(fā)較為成熟的優(yōu)勢進入其模壓件配套領域；2、轎車、卡車、福田的持續(xù)深入3、擴展二次配套及社會配件市場4、積極尋求出口及其它行業(yè)領域根據以上診斷及分析，提出戰(zhàn)略設定建議公司戰(zhàn)略規(guī)劃經營計劃制定制定公司經營目標主要市場規(guī)劃在時間上如何把握在哪里競爭如何競爭 專業(yè)汽車零部件領域（縱向）

8、 深入現有市場（一汽集團、 北汽福田、福耀集團等） 開拓潛在市場（小配套、配件） 進入其它高利潤附加值領域（橫向）市場增長15%-20%，實現扭虧為盈 實現兩公司合并，整合現有資源（人力、市場、產 品、裝備、資金等）；按照上述公司戰(zhàn)略目標，建立一套較為完善 的管理體系； 有針對性地培養(yǎng)核心能力，現公司的技術、裝備、 營銷 手段、成本控制都不足以與競爭對手抗衡， 所以培養(yǎng)公 司的核心能力勢在必行。從長遠看，上述四項都應加強；穩(wěn)步發(fā)展創(chuàng)造現金能力，現我公司基本靠當月回款來維 持生產，再加上設備折舊是一定虧損的，所以加強企業(yè) 創(chuàng) 造現金的造血功能是目前最亟需做的工作； 為中期發(fā)展奠定基礎 近期1年內

9、遠期5-10年中期1-5年第二層面業(yè)務步入成熟，實現產品的替代 第三層面業(yè)務取得突破進展，確定新的第二 層面業(yè)務；企業(yè)管理邁上一個新的臺階 集團管理體系逐步成熟，形成企業(yè)文化； 進行集團組織構架按業(yè)務領域、地理區(qū)域整合 建立強大的核心能力體系與合作伙伴體系 把握品牌、銷售、研發(fā)資源，建立持續(xù)發(fā)展基 礎，將企業(yè)做大做強穩(wěn)步整合業(yè)務拓展業(yè)務、區(qū)域整合公司戰(zhàn)略規(guī)劃中長期業(yè)務規(guī)劃實現戰(zhàn)略目標設備升級資源高效利用有針對性地進改善生產能力根據業(yè)務及市場規(guī)劃 設備升級：我公司與貴州紅陽相比燃動費是最不占優(yōu)勢的部分，他們設備的擠出能力達到10余M/分，我們最高只能達到4-5M，故改善現有設備是提高我公司生產能

10、力最直接的手段根據公司中長期業(yè)務規(guī)劃有針對性地改造添加設備，加強企業(yè)生產能力，為企業(yè)進一步發(fā)展奠定基礎公司戰(zhàn)略規(guī)劃生產能力規(guī)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃財務目標的確定制定年度經營計劃預算對企業(yè)搬遷后的折舊、然動費等各項成本及費用情況進行系統(tǒng)分析去年銷售收入：2573萬，虧損3.4萬 確定具體經營指標：銷售收入、銷售成本、利稅情況等按照經營計劃編制合理的年度預算和資金使用計劃，便于財務部籌備運營所需資金對各項指標進行分解：具體到各個部門按照計劃完成情況對各部門進行有效考核，為企業(yè)經營提供客觀及理論的數據，為獎懲提供依據結合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、銷售計劃等進行數據收集形成閉環(huán)1、各相關部門按計劃實施，管理部門控制執(zhí)行進

11、度2、信息共享，加強溝通，管理部門搜集分析內外因素的變化及各項相關數據3、根據搜集到的信息評估運作結果4、及時調整公司戰(zhàn)略方向公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略評價和控制人力資源管理經營管理思路人力資源管理建立人力資源管理體系 以人為本培訓獎懲激勵考核人力資源規(guī)劃升遷去留人事決策資源激勵培訓體系能力發(fā)展素質提升輔導改進績效管理系統(tǒng)職責 發(fā)展實施 評價管理手段獎懲體系調動積極性必要的壓力價值導向公司應建立一套以人為本，有控制、有激勵、有考核、有獎懲的人力資源管理體系人力資源管理有針對性地培訓員工培訓補課型發(fā)展型我公司無論是管理人員還是一般 操作人員普遍素質低下，知識、 觀念上存在欠缺，急需進行此類 培訓，以轉變職

12、工觀念提高工作 技能，更好地開展工作，為企業(yè) 戰(zhàn)略目標的實現奠定基礎可對公司少數幾名高級 管理、技術人才進行此 類培訓，以將新思想、 新理念、新技術帶到公 司，為公司后續(xù)發(fā)展注 入動力改變人的思維方式改變人的行為注重企業(yè)培訓打造企業(yè)文化企業(yè)精神人力資源管理有針對性地培訓根據企業(yè)現狀確定培訓方案培訓內容的確定：轉變職工思想觀念的培訓貼近職工現從事工作培訓培訓方式的確定：內部培訓：請公司高級管理人員及內部相關人員對職工進行培訓購買授課光碟、課件等方式進行職工培訓培訓經費有限人員素質低下考慮職工的接受能力我公司曾進行過TS16949五大工具的培訓，參加培訓的有40多人，但最終聽完的不到十人，而且其中

13、不乏睡覺、聊天者。循序漸近切不可急于求成考慮企業(yè)支持能力、培訓經費有限以 最 經 濟 的 手 段 達 到 最 優(yōu) 的 效 果中層管理人員管理技能培訓：人力資源部- 人力資源管理銷售部門 - 營銷相關知識采購銷售部- 溝通方面技能財務部門 - 財務控制技能業(yè)務能力培訓：財務、銷售、物流等業(yè)務部門其它技能，如：計算機 英語等 培訓內容要求專業(yè)技術人員一線操作人員外培：- 研討會- 短期培訓課程自我學習培訓目標專業(yè)技能：-技術 -設備 - 工藝產品知識(不同類型及原材料)組織管理技能: 財務,銷售,物流等以自修為主：- 專業(yè)雜志/網絡- 團隊交流行業(yè)學術交流會生產設備知識的介紹工藝知識和技能公司有關

14、管理制度質量知識主要是內部培訓(技術人員和設備工程師)自我學習在職培訓培訓方式建議人力資源管理有針對性地培訓建議按不同職位不同部門進行有針對性地培訓人力資源管理建議目前公司上半年培訓計劃具體項目由人力資源部門確定人力資源管理績 效 考 評 機 制企業(yè)目前：干好干壞一樣，不利于調動員工積極性建立一套以量化指標為主要依據的KPI績效管理模式1、明確企業(yè)各個職能部門工作流程 及各個崗位職責（先由各個部門 自已摸底，人力資源部核實） 2、明確各個崗位的控制程度與公司 規(guī)劃及經營程度的相關性3、人員整合：人力資源部做出員工 素質矩陣圖，對員工的學歷、資 歷、能力等各方面進行摸底，結 合部門負責人確定各部

15、門人員對公司戰(zhàn)略、各項經營計劃進行分解歸類找到對工作考核的關鍵項目確定評分區(qū)間根據崗位職責和工作計劃初步確定考核指標成立臨時績效考核指標小組，與被考核人領導溝通再與被考核本人溝通明確考核指標可行性考核指標抽樣測試整體分析指標確定實施考核人力資源管理激 勵 機 制建立能上能下、用業(yè)績說話的激勵制度1、表現杰出：提升打破原用人機制，取消工人、干部界限，用能力與業(yè)績做為唯一標準2、可以給第二次機會者有能力，僅是職業(yè)規(guī)劃問題，可以予以調崗試用3、撤換或退養(yǎng)：針對特殊人員：政策保護者、家庭困難者可以實行退養(yǎng)或是調崗、延長在職時間等人性化管理方式4、不能勝任工作者：刨除2、3情況的員工淘汰人力資源管理激

16、勵 機 制考核公開數額保密：實行背對背工資制度1、考核公開透明：每月各部門自行召開工作總結會議，對部門指標、計劃完成情況及個人職責完成情況進行總結3、其它激勵方式：對于表現杰出、有發(fā)展意愿的職工可以提供免費培訓或是公司報銷部分培訓費用做為額外的獎勵也可采取樹立優(yōu)秀職工形象、物質獎勵等方式激勵員工2、工資背對背：依據考核結果確定工資數額，其中不完全是依據考核結果，還應包括對公司貢獻大小、工作態(tài)度及滿意度等方面4、特殊人員的激勵：高級技術人員及優(yōu)秀的營銷人員應實施特殊的激勵方式，其待遇可與公司經營情況直接掛鉤，以最大限度地調動其積極性人力資源管理獎 懲 機 制以往由于工作流程不清，部門職責不明確，

17、往往造成出現問題互相推諉情況的發(fā)生，經過考核指標的設定，明確責權利，實施獎罰有理有據有度明確部門職責根據考核結果實施獎懲內部強化管理經營管理思路內部強化管理結合各部門現有工作流程及工作職責 診斷及整形取其精華去其糟粕流程再造建立起適合企業(yè)現狀的現代企業(yè)管理體系建立現代企業(yè)管理體系內部強化管理信息來源銷售市場分析報告主管副總初審同意技術工藝定額財務成本做價其它相關部門財 務生 產銷 售技 術 開發(fā)例會 確定價格否否決中 止技術實施生 產產品銷售部顧 客是中 止 財務部對投入的各項費用進行核算;管理部根據核算結果進行獎懲已進行的新產品開發(fā)流程再造從運行結果看更便于財務的核算及公司的管理內部強化管理

18、財務部門流程再造財務報告與分析資金管理模式內部控制體系財務管理與控制預算與業(yè)績評價體系財務職能定位應建立起預算與業(yè)績評價體系，為公司高層決策提供客觀、詳實的數據支持通過對各相關部門基礎數據收集、整理、歸納并運用財務工具（諸如杜邦分析圖或是沃爾評分法）進行系統(tǒng)分析，發(fā)現企業(yè)存在的問題，快速準確地將財務報告與分析傳遞給決策者及相關部門，財務部門應當以財務管理與控制為核心，監(jiān)控企業(yè)各個部門及各個工作流程的運行。進行企業(yè)籌資、投資、營運資金（現金、現金等價物）的管理，監(jiān)控資金循環(huán)，對資金的進、出實行必要的控制在內部控制體系中，財務應起到“監(jiān)控器”的作用，監(jiān)控各業(yè)務部門在業(yè)務和管理上規(guī)范運作，規(guī)避風險目

19、前財務管理較為混亂，客觀數據不準不全；部門職能定位過低：現僅僅定位于記帳功能，所以重新定位財務職能是財務部門流程再造的當務之急監(jiān)控器決策參謀顯示器保險箱內部強化管理財務部門流程再造財務人員整合，企業(yè)賬務合并1、經過必要的財務數據篩選處理計算，做出企業(yè)當月決算，客觀反映企業(yè)經營情況1、采用財務分析方法，對影響成本、利潤的方方面面進行分析驗證，明確影響企業(yè)經營情況的問題企業(yè)合并第一步現有流程再造建立起財務管理與控制為核心的現代管理體系數據搜集通過與業(yè)務部門的信息共享，確保數據收集的客觀、完整、準確、及時（ERP實施）內部管理與控制：通過對業(yè)務部門數據的收集分析驗證考核，對比實際數據與計劃數據，依據

20、考核結果實施獎懲經濟活動分析2、根據當月決算、業(yè)務部門經營計劃及企業(yè)實際情況分析，做出下月預算，為企業(yè)決策者提供客觀數據支持2、將分析結果及時傳遞給企業(yè)決策者及相關部門，以便采取措施，改善企業(yè)經營情況進行日常資金管理為企業(yè)經營提供資金支持業(yè)務部門的ERP實施內部強化管理硬件基礎軟件基礎人員素質網絡建設尚未完成財務部分軟件、購銷存全套軟件已進行初步培訓，具備軟件操作的基本技能原應用情況：購銷存軟件的基礎應用，財務軟件尚未啟用硬件裝備網絡建設、電腦升級近期啟用現有模塊逐步將生產、車間、成本模塊加入軟件升級人員配備請用友公司技術人員系統(tǒng)培訓實現數據及時完整準確、信息共享、管理升級內部成本控制內部強化

21、管理降低采購成本降低質量成本降低制造成本降低管理成本降低庫存成本目標：降低成本完善采 購流程財務監(jiān) 控職能應用不斷優(yōu)化 采購資源降低內外部故障成本 降低鑒定及預防成本將質量成本 完成指標與 相關人員績效考評掛鉤 建立車間在產品賬目 分膠種進行單獨考核 技術科修訂工藝，盡可能摸清產品消耗ERP實施 管理人員整合 特殊人員補助可實行明補，取消實報實銷方式銷售費用拿到公司統(tǒng)一安排，對投入效果進行監(jiān)控 對銷售部門計劃準確性的考核，以防由計劃不準造成的庫存積壓提高庫存周轉率，防止物資積壓實行最低采購成本模型，降低庫存成本可組建成本控制小組，進行降低成本目標設定跟蹤考核獎懲，以便更好地達到降低成本的目的員工思維模式改變提高企業(yè)競爭力全員積極參與員工能力改變流程再造所需支持期望達到的效果公司決策者的支持；與各部門人員的溝通公司全體員工的參與、重視與理解必須進行有針對性的培訓為企業(yè)流程再造奠定基礎獎懲制度的確立：流程再造實施的動力通過培訓及溝通，員工能夠認識到有流程再造的必要通過公司決策者的支持及獎懲制度，使員工能夠積極主動的參與制定、實施新流程對新流程的持續(xù)改進，不斷優(yōu)化管理內部強化管理打造企業(yè)文化經營管理思路打造企業(yè)文化最 終 形 成 企 業(yè) 文 化我們的定位