1、2017年成都市成華區(qū)人民法院部門預(yù)算目 錄第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況基本職能及主要工作部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 成都市成華區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2017年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要職責(zé)成都市成華區(qū)人民法院是行政單位，主要負(fù)責(zé)：（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級(jí)人民法院指定管轄或者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由基層人民法院審理的刑事、民事、行政等一

2、審案件。（2）依法審理中級(jí)人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當(dāng)事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的民事、刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。對(duì)成都市成華區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。現(xiàn)設(shè)有監(jiān)察室、書記官室、信訪調(diào)處中心、政治處、辦公室、審判管理辦公室、審判監(jiān)督庭、立案庭、行政審判庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、執(zhí)行局、青龍人民法庭、司法法警大隊(duì)、技術(shù)室、研究室等共計(jì)18個(gè)部門。成華區(qū)人民法院2017年部門

3、預(yù)算說明 一、基本職能及主要工作（一）基本職能 成都市成華區(qū)人民法院是行政單位，主要負(fù)責(zé)：（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級(jí)人民法院指定管轄或者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由基層人民法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。（2）依法審理中級(jí)人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當(dāng)事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的民事、刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。對(duì)成都市成華區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（二）2017年重點(diǎn)工作2017年，成華區(qū)人民法院緊緊

4、圍繞公正司法工作主線，忠實(shí)履行憲法法律賦予的職責(zé)，為大局服務(wù)、為人民司法，深入推進(jìn)平安成華、法治成華建設(shè)，各類案件審判工作取得新的進(jìn)展，有效維護(hù)了地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)保障了人民群眾合法權(quán)益。1. 立足審判主業(yè)，凝神聚力抓好辦案成華區(qū)人民法院克服案件激增帶來的重重壓力，堅(jiān)持辦案數(shù)量、質(zhì)量、效果、效率并重，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義。堅(jiān)決打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)秩序；強(qiáng)化民商審判，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；實(shí)質(zhì)化解行政爭議，促進(jìn)依法行政；強(qiáng)化執(zhí)行聯(lián)動(dòng)，兌現(xiàn)合法權(quán)益。2. 延伸司法職能，提升“兩大服務(wù)”水準(zhǔn)進(jìn)一步提高服務(wù)大局工作水準(zhǔn)，強(qiáng)化和延伸審判職能，扎實(shí)做好審判環(huán)節(jié)的社會(huì)治安綜合治理工作，

5、全力推進(jìn)依法治區(qū)；進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水準(zhǔn)，持續(xù)推進(jìn)法院訴訟服務(wù)中心優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)人民法庭訴訟服務(wù)點(diǎn)、社區(qū)訴訟服務(wù)站的一體化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。3.推進(jìn)司法改革，強(qiáng)化機(jī)制體制創(chuàng)新有力有序推進(jìn)司法改革工作，落實(shí)相關(guān)改革配套制度；積極構(gòu)建案件“繁簡分流”辦理機(jī)制，初步實(shí)現(xiàn)“簡案快辦、難案精審”；建立健全杜絕長期未結(jié)案件“邊清邊積”問題工作機(jī)制，對(duì)長期未結(jié)案件實(shí)行預(yù)警防范。4.堅(jiān)持從嚴(yán)治院，夯實(shí)法院發(fā)展根基加大審務(wù)監(jiān)察力度，繼續(xù)整治“四風(fēng)”問題，堅(jiān)持從嚴(yán)教育、從嚴(yán)管理，確保公正高效廉潔司法；狠抓廉潔自律，強(qiáng)化素能培訓(xùn)，著力推進(jìn)新時(shí)代法院隊(duì)伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。5.強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)，加強(qiáng)改進(jìn)工作成華區(qū)人

6、民法院始終堅(jiān)持黨對(duì)法院工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)向區(qū)人大及其常委會(huì)報(bào)告工作，在做好年度工作報(bào)告的基礎(chǔ)上，就執(zhí)行、民商事審判、審判公開、刑事審判工作開展情況進(jìn)行專題匯報(bào)。主動(dòng)接受社會(huì)各界的外部監(jiān)督，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員視察法院、旁聽庭審、隨案執(zhí)行、參與調(diào)解，認(rèn)真聽取代表委員對(duì)法院工作的意見、建議和批評(píng)。自覺接受政協(xié)民主監(jiān)督、檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督，積極接受社會(huì)監(jiān)督，對(duì)檢察建議、網(wǎng)絡(luò)問政認(rèn)真進(jìn)行回復(fù)，不斷改進(jìn)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成成華區(qū)人民法院為行政單位1個(gè)，無下屬二級(jí)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)人民法院部門預(yù)算包括：法院本級(jí)預(yù)算。第二部分 成華區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明一、2017年財(cái)政撥

7、款收支預(yù)算情況的總體說明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4116.66萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4052.66萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)64萬元；支出包括：公共安全支出3546.44萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出264.47萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出79.96萬元、住房保障支出225.79萬元。二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成華區(qū)人民法院部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4052.66萬元，比2016年預(yù)算數(shù)3638.22萬元增加414.44萬元，增長11.39%，變動(dòng)的主要原因是2017年項(xiàng)目較2016年增多以及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變

8、動(dòng)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況公共安全支出3546.44萬元，占86.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出264.47萬元，占6.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出79.96萬元，占1.94%；住房保障支出225.79萬元，占5.49%；。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（法院）（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1374.34萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1472.12萬元減少97.78萬元，下降6.64%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動(dòng)。2、公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2082.92萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1918.

9、93萬元增長163.99萬元，增加8.55%，變動(dòng)的主要原因是項(xiàng)目增多開支增加。3、公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為89.18萬元，比2016年預(yù)算數(shù)100萬元減少10.82萬元，減少10.82%，變動(dòng)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支減少。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為185.59萬元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬元增加185.59萬元，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動(dòng)。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為74.24萬元，比2016年預(yù)算數(shù)

10、0萬元增加74.24萬元，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動(dòng)。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.64萬元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬元增加4.64萬元，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)變動(dòng)。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為69.60萬元，比2016年預(yù)算數(shù)72.66萬元減少3.06萬元，下降4.21%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)變動(dòng)。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為8.88萬元，比2016年預(yù)算數(shù)8.82萬元減少0

11、.06萬元，下降0.68%，變動(dòng)的主要原因是人員減少變動(dòng)。9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1.48萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1.47萬元減少0.01萬元，下降0.68%，變動(dòng)的主要原因是人員減少變動(dòng)。10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為225.79萬元，比2016年預(yù)算數(shù)187.93萬元減少37.86萬元，增長20.15%，變動(dòng)的主要原因是人員增減變動(dòng)及公積金調(diào)整。11、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)4.08萬元減少4.08萬元

12、，下降100%，變動(dòng)的主要原因是2017年無此項(xiàng)撥款。三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成華區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出1608.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1263.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)108.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助236.47萬元，主要包括：醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算安

13、排0萬元，較2016年0萬元與2016年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算安排4.8萬元，較2016年預(yù)算減少0.2萬元，下降4%，變動(dòng)的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于對(duì)外工作接待、上級(jí)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門來院調(diào)研、視察指導(dǎo)工作，以及法院之間業(yè)務(wù)交流等接待事項(xiàng)。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成華區(qū)人民法院核定車編22輛，目前實(shí)際車輛保有量為22輛。2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)117萬元，較2016年預(yù)算減少26萬元，下降18.18%，變動(dòng)的主要原因是車改以后，暫停一般公務(wù)用車購置，同時(shí)一般公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量大幅減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。2

14、017年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)31萬元，擬新購公務(wù)用車2輛。其中：購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，安排經(jīng)費(fèi)31萬元。2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86萬元。用于22輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過路過橋費(fèi)等方面支出，保障法院各類審判和執(zhí)行等工作開展。五、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明成華區(qū)人民法院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，成華區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。成華區(qū)人民法院2017年收

15、支總預(yù)算4116.66萬元。七、2017年收入預(yù)算情況說明成華區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算4116.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4052.66萬元，占98.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)64萬元，占1.55%。八、2017年支出預(yù)算情況說明2017年部門預(yù)算本年支出總計(jì)4116.66萬元，其中：基本支出預(yù)算1608.56萬元，占39.07%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算2508.10萬元，占60.93。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成華區(qū)人民法院2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)444.33萬元。（二）政府采購情況2017年成華區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額

16、1020.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算277.90萬元、政府采購工程預(yù)算65萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算677.90萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2016年，成華區(qū)人民法院共有車輛22輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年部門預(yù)算安排購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛，2017年部門預(yù)算未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2017年成華區(qū)人民法院實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè)，涉及一般公共預(yù)算1317.10萬元。第三部分 名詞解釋成都市成華區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指

17、區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（法院）（項(xiàng)）:指反映行政單位的基本支出。8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項(xiàng)）:指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)

18、目支出。9.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。10.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。、13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障

19、和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。18.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無