綜合部崗位廉潔風險點及防范措施匯總表_第1頁
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1、PAGE 1綜合部崗位廉潔風險點及防范措施匯總表序號崗位風險源（點）表現形式風險等級防范措施1經理資產管理固定資產和低值易耗品采購、管理和報廢過程中發生違紀。B加強財務及資產監督，嚴格執行相關規定。公車管理公車使用、車輛費用報銷及維修保養管理過程中發生違紀。B加強財務及資產監督，嚴格執行相關規定。公務接待會議費、招待費使用過程中發生違紀行為。B加強財務監督，嚴格執行相關規定。2副經理職權使用公司領導、綜合部經理交辦事宜，超出職權范圍。B嚴格按照規則制度行使權力。公車管理公車使用、車輛費用報銷及維修保養管理過程中發生違紀。B加強財務監督，嚴格執行相關規定。公務接待公務接待過程中發生違紀行為。B加

2、強財務監督，嚴格執行相關規定。3文書文件管理文件保密工作不到位；故意泄密。C進行廉潔、保密教育，嚴格執行相關規定。印鑒管理印鑒使用過程中，未按規定進行審核，私蓋公章。C進行廉潔、保密教育，嚴格執行相關規定。4秘書保密工作保密意識不強，存在泄密風險。打著領導的旗號，謀取私利。C進行廉潔、保密教育。5庫管員資產管理固定資產和低值易耗品、管理和報廢過程中發生違紀。C加強財務及資產監督，嚴格執行相關規定。6后勤專干后勤管理后勤設施維修、后勤專項工程管理過程中發生違紀。C加強財務及資產監督，嚴格執行相關規定。兩堂一舍員工宿舍調整、員工餐廳監管過程中發生違紀C加強群眾監督，嚴格執行相關規定。7檔案員檔案管理保密意識不強，導致泄密；故意泄密。C進行廉潔、保密教育，嚴格執行相關規定。8通信員保密工作保密意識不強，存在泄密風險。C進行廉潔、保密教育。責任意識責任心不強，導致領導物品丟失。C加強教育，提高責任意識。9車輛駕駛員公車使用公務車輛使用過程中出現公車私用，不愛惜公務車輛等行為C加強監管，嚴格執行相關

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