1、石材批發市場建設項目申請報告 目 錄 第1章 項目總論 1 ?1.1 項目概況 1 ? 項目簡況 1 ? 項目申報單位 1 ? 投資基本情況 1 ? 項目申報單位概況 1 ? 建設目標 2 ?1.2 項目背景和建設必要性 2 ? 項目背景 2 ? 建設必要性 5 ?1.3 編制依據和范圍 6 ? 編制依據 6 ? 編制原則 7 ? 編制范圍 8 ?1.4 主要建設內容及規模 8 ?1.5 產品和工程技術方案 10 ? 產品方案 10 ? 工藝技術方案 10 ? 原材料消耗 10 ? 主要設備的選擇 11 ?1.6 工程方案 11 ? 總圖運輸方案 11 ? 土建方案 13 ? 給排水方案 15

2、 ? 供電方案 15 ?1.7 配套工程 16 ? 廠外運輸 16 ? 廠外供電線路和設施 16 ? 廠外供水 17 ? 廠外排水 17 ?1.8 投資規模及資金籌措 17 ? 估算依據 17 ? 投資計劃 18 ? 流動資金 20 ? 資金籌措 21 ?1.9 企業組織與勞動定員 21 ? 工廠體制及組織機構 21 ? 人員培訓 21 ?1.10 施工進度 22 第2章 發展規劃、產業政策和行業準入分析 23 ?2.1 發展規劃分析 23 ?2.2 產業政策分析 26 ?2.3 行業準入分析 26 第3章 資源開發方案 28 ?3.1 資源開發方案 28 ?3.2 項目利用方案及節約措施 2

3、8 第4章 節能方案分析 29 ?4.1 節能標準和節能規范 29 ? 相關法律、法規 29 ? 相關標準和規范 29 ?4.2 能源供應狀況 29 ? 地理位置 29 ? 能源供應狀況 30 ?4.3 能源消耗狀況 31 ? 能源消耗狀況 31 ? 能源消耗總量 31 ? 能源結構分析 31 ? 能源消耗水平分析 32 ?4.4 節能措施和效果分析 32 ? 我國節能具體目標 32 ? 節能主要措施 33 ? 建筑節能 33 ? 給排水節能 33 ? 電器節能 34 ?4.5 結論與建議 34 ? 結論 34 ? 建議 34 第5章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析 35 ?5.1 項目選址

4、及用地方案 35 ? 場址確定原則 35 ? 場址確定 35 ?5.2 土地利用合理性分析 35 ? 地理位置 35 ? 地形地貌 36 ? 氣 候 36 ? 交通 37 ? 項目土地利用 37 ?5.3 征地拆遷及移民安置分析 38 第6章 環境和生態影響分析 39 ?6.1 社會環境: 39 ?6.2 區域環境質量狀況 39 ?6.3 生態環境: 40 ?6.4 環境影響分析 40 ? 施工期環境影響分析 40 ? 運營期環境影響分析 41 ? 生態環境影響分析 44 ?6.5 環保措施和建議: 44 第7章 財務評價 46 ?7.1 成本費用估算的依據及說明 46 ?7.2 各項費用估算

5、 47 ? 成本估算 47 ? 燃料動力費用估算 47 ? 營業收入 47 ? 其他費用 48 ?7.3 財務評價 48 ?7.4 回收期 48 ?7.5 項目盈利能力分析 48 ?7.6 不確定性分析(盈虧平衡分析) 50 ?7.7 財務評價結論 51 第8章 經濟影響力分析 52 ?8.1 社會影響效果分析 52 ?8.2 社會效益分析 53 ? 整合行業資源，規范市場行業 53 ? 增加就業崗位 53 ? 促進相關的經濟增長 53 ?8.3 社會風險及對策分析 54 ? 政策風險 54 ? 經濟風險 54 ? 技術風險 56 第9章 工程招投標 57 ?9.1 編制依據 57 ?9.2

6、招標基本情況 57 ? 招標的范圍及依據 57 ? 招標的組織形式 57 ? 招標的方式 57 ?9.3 招標初步方案 58 項目總論 項目概況 項目簡況 項目名稱:石材批發市場建設項目 項目類別:建材批發H636 建設地點:新沂市無錫新沂工業園 項目申報單位 申報單位名稱:徐州中奧石材有限公司 單位性質:國內合資企業 注冊資金: 萬元 法人代表:劉麗青 投資基本情況 本項目投資總額為55000萬元，其中建設投資50000萬元，流動資金5000萬元。 資金來源:全部由建設單位自籌解決。 項目申報單位概況 徐州中奧石材有限公司是由福建客商與新沂自然人共同出資成立的以石材加工及經營銷售為主的國內合

7、資企業，出資人均從事石材加工銷售多年，對石材市場有著廣泛的人脈資源和豐富的市場經驗，經時集鎮招商引資，徐州中奧石材有限公司決定投資55000萬元在新沂市無錫新沂工業園征地500畝建設石材批發市場，共計建筑面積30萬平方米，主要分為石材加工區及批發市場區兩部分，其中石材加工區自主經營，石材批發市場區采取自主與租賃相結合的方式進行經營。 建設目標 本項目占地500畝(333500平方米)，總建筑面積300000平方米，其中石材加工區占地面積250畝(166750平方米)，建筑面積140000平方米，石材批發市場區占地250畝(166750平方米)，建筑面積160000平方米。 項目背景和建設必要性

8、 項目背景 (1)生產規模持續增長 根據國家統計局統計數據，2009年我國規模以上石材企業共1887家，板材產量總量達到18375萬平方米;其中大理石板材產量為2366萬平米，占12.9%;花崗石板材產量為16009萬平米，占87.1%;大理石所占比例逐漸上升。規模以上企業主營業務收入已經達到675億元，鑒于石材企業的特殊性，權威部門認證，中國石材市場規模已經突破1000億元。 ? (2) 國際貿易進出兩旺 2009年我國石材進口總量為597萬噸，出口總量為1482萬噸;其中進口金額為10.5億美元，出口金額為28.7億美元;石材貿易順差18.2億美元。從2004年至2009年，中國石材進口(

9、重量)增長達到170%，進口金額增長達到133%，反映國內房地產、建筑裝飾業等呈現高速發展階段;中國石材出口(重量)增長達到92%，出口金額增長達到202%，顯示中國的石材產品受到全球的青睞;總體看來，中國石材國際貿易呈現進出口兩旺。 ? (3)中國石材影響世界 中國已成為全球最大的石材消費市場和生產大國。近20年，中國的石材行業基本上保持了年均20,的增長率，是我國GDP增長速度的2倍。2004-2009年中國石材平均進口價格從204美元/噸下跌到176美元/噸;出口價格從123美元/噸上漲到194美元/噸;在經歷2007-2008年進出口價格保持平衡外，2009年出口價格已高于進口價格18

10、美元/噸。從中看出，中國石材生產深加工效果進一步顯現，對世界石材市場價格產生重要影響，世界石材市場將更多的考慮中國因素，中國石材開始全面影響整個世界。 (4)國內市場分析 隨著我國城市化建設進程的進一步加快以及大量工程的改造、擴建、新建的需要，每年將會需要大量的石材。根據專家分析，特別是花崗巖、大理石、板材，其在建筑工程、市政工程建設以及工業建設中用途十分廣泛。2010年至未來五年內建筑石材有望突破7000億元。 石材行業經濟規模是相當可觀的，市場容量也很大，但目前石材行業供需方之間缺乏必備的橋梁和平臺，使流通領域不是非常暢通。本項目的建設就是為石材供需雙方建立一個通暢的溝通平臺，有效緩解地區

11、當前石材行業流通領域較為混亂的局面，因此市場需求強勁，潛力巨大。 據項目建設單位前期在行業內調查，80%的石材物流商愿意進駐市場，以利于期拓寬銷售空間;90%的銷售商和終端客戶希望有一個專業的公用大市場，以減少采購成本。 該項目的建設正抓住這一戰略機遇期，實施規模化、規范化經營，有利于整個蘇北地區石材物流市場的穩定和發展，該項目的建成，將成為徐州乃至整個蘇北地區的一個行業風向標。 建設必要性 (1)項目建設對于徐州地區乃至蘇北的石材、物流市場發展具有深遠的意義，將極大促進我國石材、物流產業朝規范化、健康化發展，與世界接軌，提高市場競爭力。 (2)項目建設滿足了多方需求。目前，我國蘇北大多石材市

12、場主要以中小型銷售為主，沒有形成生產、加工、貿易、展示、物流配送所謂有的一條龍服務。這種狀況將大大地提高成本，對于促進我國石材行業健康有力地發展是極為不利的。而且，銷售商與消費者之間的信息極為不對稱，對于消費者來說是不利的，沒有太多可供選擇 的余地自然買不到物美價廉的好東西。通過本項目建設，提供一個供石材展示、技術研發、銷售商、國內外代理商與用戶直接溝通交流、交換供需信息的平臺，減少 成本，提高效率，滿足市場各參與方的要求。 (3)項目選定在新沂市無錫新沂工業園，市場面向國內外石材銷售商、項目招標公司、政府采購和項目總承包商。進行一系列信息發布及行業培訓活動。因此通過項目建設，不僅能帶動該地區

13、物流、海運、服務乖相關行業的發展，同時可提高當地財政稅收，在新沂市形成一個新的經濟亮點，促進區域社會經濟和諧發展。 (4)項目建設是有效解決社會就業壓力的需要。如何解決社會各方剩余勞動力，緩解社會就業壓力，是構建和諧社會、維護社會安定團結的重要措施，因此也是地方政府最為關心的大事。據初步分析，項目建成后，可直間接提供就業崗位500個以上。 編制依據和范圍 編制依據 (1)投資項目可行性研究指南，中國國際工程咨詢編寫組、中國電力出版社; (2)建設項目經濟評價方法與參數第三版，國家計委、建設部; (3)“投資項目經濟評估方法參數”; (4)國家建設部、國家冶金局國家建筑鋼結構產業“十五”計劃和2

14、015年發展規劃(綱要); (5)新沂市城市總體規劃(2004-2020); (6)新沂市國民經濟和社會發展“十一五”規劃綱要; (7)江蘇省安裝工程計價依據; (8)江蘇省環境保護“十一五”規劃; (9)無錫新沂工業園控制性詳細規劃(2006,2020); (10)無錫新沂工業園其他相關政策與規劃; (11)民用建筑節能管理規定; (12)石材制品相關標準; (13)國家、江蘇省其他有關政策、法規、規劃; (14)項目建設單位提供的其它有關資料; 編制原則 (1)項目建設必須遵守國家的各項政策、法規和法令，符合國家的產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。 (2)編制的全過程貫徹安全、規范、規

15、范、完善和經濟的原則;編制的成果符合國家、省、部委和棗莊市頒布的相關法規、標準、規范和規劃; (3)嚴格遵守國家、行業和地方的法律、法規、標準規定，高度重視環境保護，認真落實各項環保措施，貫徹“三同時”的精神。 (4)嚴格遵守國家、行業和地方的法律、法規、標準規定，高度重視安全和職業衛生防護，保障勞動者身體健康，加強勞動設施的設計。 (5)“三廢”排放量控制滿足國家有關法律、法規的要求。 (6)認真執行國家的法律、法規、標準規范，重視消防設施的建設。 (7)嚴格執行質量管理制度，樹立“質量第一”的思想，精心設計，確保工程設計質量。 (8)在總體規劃的指導下，以發展、提高為中心，滿足當地的政策、

16、環境、建筑與城區建設規劃整體要求的協調統一; (9)通過該工程項目建議，促進當地石材市場建設，促石材行業的全面發展。 編制范圍 (1)發展規劃、產業政策和行業準入分析; (2)資源開發及綜合利用分析; (3)節能方案分析; (4)建設用地、征地拆遷及移民安置分析; (5)環境和生態影響分析; (6)經濟影響分析。 (7)社會影響分析 主要建設內容及規模 本項目項目總投資55000萬元，占地500畝(333500平方米)，總建筑面積300000平方米，其中石材加工區占地面積250畝(166750平方米)，建筑面積140000平方米，石材批發市場區占地250畝(166750平方米)，建筑面積160

17、000平方米。 其中石材加工區自主經營，石材批發市場區采取自主與租賃相結合的方式進行經營，結合建設規模，預計除自主經營外，約余4500個攤位對外租賃經營。 項目主要經濟技術指標見表1.4-1。 表1.4-1 主要經濟技術指標一覽表 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 總投資 萬元 55000 1.1 固定投資 萬元 50000 1.2 流動資金 萬元 5000 2 職工人數 人 200 不計租賃經營者 3 加工區工作時數 小時 2400 300天 4 占地面積 平方米 333500 500畝 5 建筑面積 平方米 300000 6 租賃攤位 個 4500 7 綠化面積 平方米 20000 8

18、 年營業收入 萬元 68000 8.1 各類石材制品銷售收入 萬元 50000 8.2 批發市場區租賃收入 萬元 18000 9 年銷售稅及附加 萬元 8623.779 10 年經營成本 萬元 26137.66 11 利潤總額 萬元 31553.91 12 年所得稅 萬元 7888.478 13 稅后利潤 萬元 23665.43 14 盈虧平衡點 % 8.16 15 財務內部收益率 % 44.72 16 投資回收期 年 4.29 含建設期 17 稅前財務內部收益率 % 57.5 18 稅前投資回收期 年 3.82 含建設期 產品和工程技術方案 產品方案 本項目內部分為石材加工區及批發市場區兩部

19、分，其中石材加工區自主經營，石材批發市場區采取自主與租賃相結合的方式進行經營。 石材加工區主要產品方案見下表: 表1.5-1 石材加工區產品方案 生產線名稱 產品 產量 年運營時間 石材加工生產線 各類石材制品 100萬m3/a 2400h 工藝技術方案 結合建設單位提供相關資料可知，石材加工區主要工藝流程見下圖: 原材料消耗 石材加工區主要原輔材料消耗見下表。 表1.5-2 原輔材料一覽表 序號 名稱 單位 數量 1 各類石材 m3/a 110萬 2 包裝材料 t/a 100 主要設備的選擇 石材加工區主要原輔材料消耗見下表。 表1.5-3 設備一覽表(價格:萬元) 序號 名稱 單位 數量

20、單價 總價 1 自動切割機 臺 20 34.5 690 2 手扶磨拋光機 臺 20 4.5 90 3 自動拋光機 臺 16 15.5 248 4 打眼機 臺 10 24 240 5 園盤吊 臺 10 45 450 6 雕刻機 臺 40 15.5 620 7 印花機 臺 30 15 450 8 行吊 臺 8 145 1160 9 M7120磨床 臺 8 54 432 10 M131外磨床 臺 8 56 448 11 包裝機 臺 10 12 120 12 電腦、運輸工具及其它設備 900 合計 5848 工程方案 總圖運輸方案 廠區設置兩個出入口，分別對石材加工區及石材批發市場區服務，通過入口可以

21、直達生產區和辦公區，從辦公區也可直接到達生產區。廠區道路設計根據用途分為6m、8m、10m設計，均按建筑設計防火規范GB50016-2006設計，廠區道路形成環形狀布置，以滿足消防要求。 石材加工區及批發市場區由中間10m主干道分開，石材加工區主要建筑物有廠房、倉庫及辦公樓等設施，批發市場區主要建筑物有批發市場攤位、辦公樓等。 根據擬建工程建設場地地形、地貌、對外交通情況進行總平面布置。 平面布置要求符合工藝流程，分區明確，干鮮果品的運輸，無論是進廠還是出廠均非常通暢。 廠區平面布置必須按建筑設計防火規范GB50016-2006要求設計。 豎向布置采用有組織的排水系統，采用道路排水型。雨水自建

22、筑物排向室外廠區，通過場地所設的排水坡度流向道路，雨水排向道路兩側的雨水口，接入廠區設置的下水道系統，排向廠外排水干管。 (1)工廠運輸 項目場內運輸主要為原材料運輸及成品運輸。內部主要運輸設備為電動叉車和液壓拖車等。 (2)工廠防護 廠區四周設置了圍墻，在廠區出入口設置門衛控制外來車輛和人員的出入;廠內設置必要的警示牌，如限速、禁火、防靜電等。 土建方案 (1)設計原則 1)概述 ?生產車間本著實用、經濟、美觀的建設方針并遵照國家規范進行設計。 ?本工程包括廠房、辦公樓、倉庫、鋼架結構經營區及其他附屬用房組成。 2)建筑物平面布置原則 平面設計以滿足工藝生產要求為前提，力求生產流程布置先進合

23、理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合建筑設計防火規范的要求。 3)建筑立面處理原則 在滿足工藝生產和建筑功能前提下，遵照實用、經濟、美觀的設計原則，立面處理力求簡潔大方，建筑配色以淡雅為主，局部色帶點綴，力求將山東耘農化工有限公司建設成為具有時代感的現代化工業生產企業。 4)建構筑物的結構設計除滿足剛度、強度、穩定性等要求外，還應滿足工藝生產過程中防腐、防火等一些特殊要求。 5)整體布置中，積極采用工廠布置一體化的原則。 (2)結構處理 本工程建構筑物抗震設計按八度設防。 主要建筑構造應滿足規范及工藝要求，做如下考慮: 層面:高分子卷材防水層，防水珍珠巖保溫層(輕鋼屋面為壓型彩鋼屋面加保溫

24、棉) 地面:水泥耐磨硬化面層 門窗:采用木門、鋼門、鋁合金窗 結構應能承受基本風壓、基本雪壓、地震基本烈度等自然條件。機構選型處理及地基處理應根據地質勘察情況和建筑抗震設防分類標準GB50223-95及建筑抗震設計規范GB50011-2001等規范確定。 生產車間、倉庫及市場批發經營場所為輕鋼結構，辦公用房為六層磚混結構。車間輕鋼結構廠房柱網初定為(30米6)，辦公用房柱網為104米。按規范要求應在適當位置設抗震縫多道，地基基礎應根據地質勘察確定。 生產車間及市場批發經營區主體為大跨度輕鋼結構廠房，柱網尺寸為30米6米，檐口標高為12米，辦公用房為磚混結構，柱網尺為10米4米，檐口標高為7米。

25、車間生產火災危險性屬丙類，建筑耐火等級應不低于二級，輕鋼結構應采用防火涂料處理，使各構件達到應有的耐火極限。 (3)本工程總建筑物面積為:300000平方米。其中石材加工區占地面積250畝(166750平方米)，建筑面積140000平方米，石材批發市場區占地250畝(166750平方米)，建筑面積160000平方米。 給排水方案 (1)給水系統 ?水源 給水從城區市政給水管引入一根DN300給水管供全廠生產、生活、消防用水需要。 ?生產、生活及消防用水 由于市政供水壓力?0.25MPa，廠區內生產生活及消防用水由市政管網直接供給，其水量、水壓能滿足其用水需求。 (2)排水系統 廠內排出的生活污

26、水可經地埋式有動力污水處理設施處理后排入黃墩河，遠期接入污水處理廠處理(其中石材加工區生產廢水經過自建沉淀池處理后回用)。雨水經匯合后排入市政雨水管道。 供電方案 (1)變配電系統 本項目用電由園區電網統一供給，用電負荷可以滿足本項目的要求。 (2)車間配電 動力及照明電源電壓為220/380伏，采用三相四線制(帶PE線)供電方式。 動力及照明干線采用VV,1KV銅芯電力電纜在電纜橋架及電纜溝內敷設，采用放射式配電系統。動力及照明支線采用BV,500伏銅芯導線穿鋼管敷設。 (3)照明 車間內照明燈具一般采用節能熒光燈光帶。 (4)防雷與接地保護系統 工程主要車間建筑物屬第三類防雷建筑物。接地型

27、式可采用TN,S系統。在車間四周墻上設置一圈接地干線作為總等電位連接線，車間內所有設備的金屬外殼，給排水、暖通、工藝設備的金屬管道及建筑物金屬構件等均與接地干線連接。 鋼結構廠房可利用金屬屋面作為接閃器，其余在建筑物的屋面設置?10熱鍍鋅圓鋼避雷帶作為接閃器。避雷網網格尺寸為?2020(m)。防雷引下線利用鋼結構的鋼柱或采用?10熱鍍鋅圓鋼沿外墻暗敷，在離地0.5米處設斷接卡子。保護接地、防雷接地及工作接地均連成一體，其總的接地電阻不應大于1。 配套工程 廠外運輸 項目需要場外運輸的物品主要有生產原料和成品。所需原料主要在國內采購，本項目產品客戶自提或送貨上門。石材廠外運輸依托社會運輸力量或批

28、發市場區經營者自備車輛，廠區內部設施停車區。 廠外供電線路和設施 本工程按一級負荷設計。該項目電力由園區電網供電，年耗電260萬KWh，用電負荷可滿足廠區內生產經營和建設用電，本工程用電通過園區變電所統一接入，在廠區進變電間，再配電到各車間、部門用電設施。 廠外供水 本項目供水由城市自來水管網供給。滿足日石材加工區生產用水及生活及綠化用水，年用水量90000m3。 廠外排水 采用雨污分流體系，污水經處理達標后排入黃墩河，遠期進入污水處理廠處理，雨水經過園區雨水管網排放。 投資規模及資金籌措 估算依據 (1)國內設備生產廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素; (2)建設項目經濟評

29、價方法與參數第三版，國家計委、建設部 (3)項目使用新沂市無錫新沂工業園工業用地，含前期整理等費用約10萬元/畝。 (4)安裝:安裝工程計算工程量計算規則、江蘇省安裝工程計價依據，2003.6; (5)市場價調整:工程建設及造價信息; (6)2008年江蘇省房屋修繕工程計價定額; (7)2002年人防工程預算定額。 (8)其他技術標準、建設規模及估算工程量; (9)設備及安裝:依照廠方報價資料并結合本項目實際情況統籌估算。 (10)其它費用根據有關規定結合本工程實際估算。 (11)基本預備費用:按照工程費用、其他費用的5%計取。 投資計劃 (1)建設工程費:建設工程費投資估算依據2006年國家

30、發改委建設項目經濟評價方法與參數(第三版)，參照江蘇省建筑工程預算定額，并考慮本項目的具體情況進行編制，建筑工程投資根據設計的房屋結構按當地近期實際造價和當地近期建材市價估算。 表1.8-1 建筑工程費用估算表 序號 名稱 總面積(平方米) 單價(元) 費用(萬元 1 石材加工區辦公樓 10000 1400 1400 2 石材加工區廠房 80000 1100 8800 3 石材加工區倉庫 40000 950 3800 4 石材加工區輔助用房 10000 900 900 5 批發市場區經營場所 100000 1000 10000 6 批發市場區倉庫 50000 950 4750 7 批發市場區辦

31、公樓 6000 1400 840 8 批發市場區輔助用房 4000 900 360 小計 300000 30850 9 圍墻 85 10 道路硬化及其他輔助工程 400 小計 485 合計 31335 (2)設備購置及安裝費:包括生產設備購置及安裝，給排水、電氣、消防工程設施及設備等。 國內購買的定型設備價格根據生產廠家提供的產品樣本和設備出廠價及市場詢價(石材加工區設備清單及費用見表1.5-3，批發市場區設備主要為辦公、供電、供水等輔助設備，共計約2000萬元，整個項目設備費用共計7848萬元)。 安裝調試費參照全國統一安裝工程預算定額山東省估價表。 表1.8-2 主要設備及安裝工程費用估算

32、表(萬元) 序號 名稱 金額 費率 安裝費 1 設備費用 7848 2, 157 合計 設備及安裝 8005 (3)工程建設其他費用:包括土地使用費、工程勘測費、監理費、設計費、咨詢費等按國家有關標準計算，沒有規定數值的按現行市場價格協商解決。 表1.8-3 工程建設其他費用估算表(萬元) 序號 費用名稱 單位 計算依據 單位標準 總價 一 土地使用費用(含土地整理) 畝 500 10萬元/畝 5000 二 前期工程費用 371.4 1 規劃設計費 300000 4元/平方米 120 2 地質勘測費 333500 2元/平方米 66.7 3 項目可研報告 發展計劃委員會文件計價格 【1999】

33、1283號 2 4 測繪費 畝 500 600元/畝 30 5 環境影響評價 國家收費標準 26 6 圖紙審查費 平方米 300000 2元/平方米 60 7 勘察設計費 平方米 333500 2元/平方米 66.7 三 規劃技術服務費 819.3 1 規劃用地服務費 畝 500 30元/畝 1.5 2 規劃建設服務費 畝 500 60元/畝 3 3 建設單位管理費 萬元 31335 0.5, 156.7 4 臨時設施費 萬元 31335 1, 313.4 5 建設監理費 萬元 31335 0.8, 250.7 6 招標代理費 萬元 31335 0.3, 94.0 四 環保投資 萬元 135

34、1 建設期 萬元 10 2 運營期 萬元 125 五 無形資產 萬元 1953.3 1 引進技術 萬元 900 7 人員培訓費 人 200 1000元/人 20 2 其他費用 萬元 1033.3 合計 8279 (4)基本預備費按相關標準計算，按照建筑工程費、設備購置及安裝費、工程建設其他費用的5,計取，合2381萬元。 表1.8-4 固定資產投資費用估算表(萬元) 序號 名稱 金額 1 建筑工程費 31335 2 設備及安裝 8005 3 工程建設及其他費用 8279 4 預備費用 2381 1,3之和的5, 合計 50000 流動資金 項目分為石材加工區和市場批發經營區，其中石材開發區流動

35、資金按項目開發資金周轉需求考慮，其中市場批發經營區需要部分資金作為輔助資源和設施使用，本項目綜合考慮，流動資金確定為5000萬元，租賃經營者流動資金由其自行解決。 資金籌措 該項目總投資為55000萬元，其中固定資產50000萬元，流動資金5000萬元，項目投資費用為自籌資金，由建設單位采取合理方式進行籌措，建設期內籌集到位。 企業組織與勞動定員 工廠體制及組織機構 工廠體制及管理機構的設置原則為:精簡機構、加強管理、提高效率、職責分明、獨立核算、注重效益。 項目內部共需員工200人(包括領導及職工)，其中管理領導5名，石材加工區管理人員10名、輔助管理人員15人、車間工人130人;批發經營區

36、自主經營部分銷售人員20人，管理人員及輔助設施經營人員及20名。 工人技能素質要求為:經培訓后能熟練操作流水線所應用的生產機器，其他部門職工經培訓后能熟悉崗位工作，圓滿解決崗位工作問題。 人員培訓 為了盡快掌握關鍵配套設備的應用，正確使用和維護設備，儀器裝置等，必要時邀請專家來公司做技術服務指導培訓。為保證上崗人員的技術素質，所有工人(包括管理人員)都要參加上崗前的培訓，使他們了解各工程的任務、方法、操作規程和工作守則，并進行統一考核，合格都持證上崗。 施工進度 項目建設期安排2年(分為石材加工區和市場經營區)，具體安排見表1.10-1: 表1.10-1 項目施工進度一覽表 第 個月 項 目

37、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期手續辦理 ? 石材加工區 場地清理 ? ? 工程設計 ? ? 土建工程 ? ? ? ? ? ? ? 設備購買及安裝 ? ? ? ? ? 人員招收及培訓 ? ? 第 個月 項 目 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 市場經營區 場地清理 ? 工程設計 ? ? 土建工程 ? ? ? ? ? ? ? 設備購買及安裝 ? ? ? ? 經營場所招租 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 竣工并交付使用 ? 發展規劃、產業政策和行業準入分析 發展規劃分析 新世紀已經走過十年，根據國家統計局統計數字顯示，2009

38、年我國規模以上的3000多家石材企業工業增加值為 565億元，銷售收入1689億元，利潤110億元，我國石材行業工業增加值、產品銷售收入、利潤三大指標比十年前都有十倍以上的增長，發展速度遠快于國民經濟增長速度。同時，石材業的外向度是我國建材行業中最高的，2009年我國石材進出口貿易總額達50億美元，石材產品出口連續十多年位居建材單一產品出口第一，其對外依存度達到了15%左右。 面對國際國內新的發展形勢，為適應人類對節能、節材、低碳 、環保的要求，下一步我國石材業必須轉變發展方式，大力提升石材產業的產品附加值，今后將不再追求量的擴張，重點放在質的提高。 當前，中國石材協會正在組織業內專家研究制訂

39、“中國石材產業十二五發展規劃綱要”，其討論稿已開始在全行業開展討論，不斷完善修改，用以引導行業發展并供有關政府部門參考。其中提出下一步石材產業發展的核心問題就是實現發展方式的轉變。其中有兩個著力點: 一個著力點是要對現有石材老產業區升級改造，起到帶動和示范作用，如水頭、云浮、萊州等石材產業集群要做好產業提升規劃。一方面從勞動保護、環境保護、節約資源為切入點和抓手來做好各地區產業升級工作，促進產業整合提升;另一方面從產品結構上作足文章，圍繞石材產品更好的符合市場需求，為房地產業和終端用戶提供功能性產品。 另一個著力點是圍繞西部開發、中部崛起、區域經濟、城鎮化等做好產業布局調整，實現發達地區、欠發

40、達地區、不發達地區梯度有序發展，降低運輸物流成本，實現一級批發市場和二級消費市場的合理分工。 中國石材協會會長鄒傳勝曾多次強調，石材是一種耐用的低碳、高檔裝飾裝修材料，能引導裝飾消費時尚，美化環境。特別是石材產品能通過顏色、形態、線條為消費者營造和諧空間，其不需要進行窯爐的煅燒，只需對原始材料進行無害的冷加工，是建材類綜合能耗的1/10還不到，是專家公認的解決環境污染的低碳型材料。作為社會公民，我們有義務對此多加宣傳，尤其要消除人們對石材存在有害輻射的誤解，提升人們對石材是低碳產品的認識，做石材的“親善使者”。 總之，轉變發展方式最終要通過技術創新、產品創新和管理創新去實現。單個兒的石材本身并

41、不能吸引消費者，然而將整個兒石材參與的藝術作品擺在消費者面前時，就會使人們有眼前一亮的感覺，這就是藝術價值的體現，同時也就增加了石材產品的附加值。石材可通過多種方式用于結構材料與飾面材料的設計，同時依靠唯美的設計來體現其自身無可取代的天然麗質，這是很多建筑材料無法媲美的。因此，設計對石材產品附加值和檔次的提升是極為重要的，這也是當今的建筑設計師肩負的一個歷史重任，如何依靠設計來提升石材低碳性、耐用性特質的附加值，將是石材行業不斷追索的一個目標。 新沂市十一五規劃當中，將物流業的發展作為其規劃目標的重中之重，該項目符合當地經濟發展現狀的需要。新沂市十一五規劃以建設北方區域性物流中心為目標，依托區

42、位、交通、信息等優勢，積極推進現代物流業發展。搞好物流基礎設施，重點建設物流園區;依托重要商品集散地和公路交通樞紐，建設生活資料、生產資料等物流配送中心。改造完善鐵路、公路等物流通道，建設物流信息服務平臺，形成現代化的物流網絡體系。采用先進的物流管理技術和組織方式，系統整合現有物流組織和資源，培育一大批大型物流企業。鼓勵現有倉儲、運輸、電信、郵政、商業等領域的重點企業，積極發展第三方物流。本項目的建成將增加就業崗位數百個，有力的解決了當地下崗職工再就業問題。 本項目選址于新沂市無錫新沂工業園，市場面向國內外石材銷售商、項目招標公司、政府采購和項目總承包商。進行一系列信息發布及行業培訓活動。因此

43、通過項目建設，不僅能帶動該地區物流、海運、服務乖相關行業的發展，同時可提高當地財政稅收，在新沂市形成一個新的經濟亮點，促進區域社會經濟和諧發展。故項目的建設符合園區發展規劃。 產業政策分析 本項目為石材加工及石材市場建設，其建設不屬于國家發展和改革委員會40號令產業結構調整指導目錄 2005年本 中的限制類和淘汰類范疇。 項目可為客戶提供來自國內甚至世界上著名產品的展示和銷售，將石材和物流兩大產業集于一身，可進行貿易、物流配送、材料檢測檢驗等服務，大大便利了客房購買和廠家運輸，具有極強的服務功能。還可引進國內外石材、物流業界著名品牌進駐，為當地企業的管理、營銷樹立新型模板，為企業以后的發展注入

44、新鮮血液。 行業準入分析 我國石材行業經過近十年的高速發展，一躍成為在石材產量、消費量、貿易量均位于世界首位的石材工業大國。產量、出口量持續增長，產品、工藝、設備技術含量極大地提高，大中型石材企業不斷涌現，行業呈現出強勁的發展勢頭，中國已成為名副其實的世界加工廠，其地位不可動搖，其發展趨勢和前景是光明美好的。 無錫新沂工業園建園之初，就堅持高標準定位、高起點規劃、高速度推進的工作方針，聘請新加坡邦城設計顧問有限公司進行規劃設計，高品位謀劃工業園發展布局，走工業化、城市化并進的發展之路，將工業園建成生態、宜居的現代化新城，使得園區形態規劃達到了一個新的高度。堅持把無錫高新區在推進工業化、城市化的

45、實踐經驗與蘇北工業園建設相結合，堅持打造“生態園區”，重點引進紡織服裝、機械制造、新材料、新能源等主導產業。 目前在2平方公里啟動區內，30萬平方米的景觀綠地竣工，5萬平方米的標準廠房和4000平方米的管理中心建成，11座橋梁完工，按照九通一平標準建設的7條12公里園區道路已經通車，采用中水回用技術日處理8萬噸的污水處理廠正在建設。目前，已經引進30多個項目，總投資30多億元，21家開工建設，10多家建成投產，正努力把園區建成“東隴海線上先進制造業集中區、蘇魯邊界區域物流集散區、蘇北地區和諧宜人示范區”，成為南北合作共建開發區的樣板。 項目以石材加工及市場批發經營為重點，以形成蘇北石材物流中心

46、為目標，故項目建設符合行業準入政策。 資源開發方案 資源開發方案 項目資源主要是指礦產資源、石油天然氣資源、森林資源、土地資源和水資源等。 本項目不直接進行資源開采，石材加工區使用外購石材進行加工;市場經營區出售石材加工成品，整個項目的運行不開采礦產資源，通過對石材的加工創造更高的經濟價值、通過加強對石材成品的物流配送來實現一定價值，故項目建設符合資源利用要求。 項目利用方案及節約措施 本項目石材加工區利用外購石材進行各種石材產品加工，加工過程中產生碎石等下腳料可作為砂石植被原料或者鋪路原料進行外售，能夠重復創造價值，符合資源利用方案;同時在項目運營過程中，對污水處理后進行回用(石材加工區生產

47、廢水沉淀處理后繼續使用，生活污水處理達標后首先回用于綠化，多余部分排放)，一定程度上節約了水資源。 節能方案分析 節能標準和節能規范 相關法律、法規 (1)中華人民共和國節約能源法 (2)中華人民共和國可再生能源法 (3)中華人民共和國電力法 (4)中華人民共和國建筑法 相關標準和規范 (1)綜合能耗計算通則(GB/T2589,2008) (2)建筑照明設計標準(GB50034-2004) (3)建筑采光設計標準(GB/T50033-2001) (4)采暖居住建筑節能檢驗標準(JGJ132-2001) (5)民用建筑電氣設計規范(JGJ 16-2008) (6)空調通風系統運行管理規范(GB5

48、0365-2005) (7)綜合能耗計算通則(GB/T2589-2008)附錄各種能源折標準煤參考系數 能源供應狀況 地理位置 項目選址于新沂市無錫新沂工業園。 新沂市無錫新沂工業園總體規劃面積為28平方公里，位于新沂市新長鐵路以西以南、沭河以東、徐連高速公路以北。 新沂市無錫新沂工業園是無錫新區和新沂市共建產業園區，是以承接蘇南產業梯度轉移為特點，以承接蘇南產業梯度轉移位特點，規劃建設成為:東隴海地區的高新產業基地、物流服務基地和新沂市沭東地區的魅力人居新城。 能源供應狀況 (1)給水水源 建設項目給水采用城市自來水，采用下行上給式供水系統，由市政管網壓力直接供給。 (2)供電狀況 設計內容

49、包括:10KV變配電所設計，建筑物內低壓配電系統，照明動力，防雷及接地保護系統的設計，建筑物內火災自動報警聯動系統，公共廣播系統，商業計算機管理系統，閉路電視監視系統及電話通訊系統，系統范圍內的室外電力及廣告照明。 本工程為一、二級負荷，采用雙電源供電，對電梯、消防泵、噴淋泵、消防控制室、排防煙風機的重要負荷采用末端自動切換、火災疏散照明，采用應急燈，應急時間不小于30分鐘。總安裝容量為3200KVA。 10KV變配電所采用兩路10KV電纜引入，選用2臺1600KVA變壓器，高壓計量及專用電源進線量電柜。高壓10KV電源為單母線分段運行，低壓側設母聯開關，手動投入，變壓器出線開關與母聯高電氣連

50、鎖。配電干線由配電室GGD柜引出線路，采用一般電纜或阻燃電纜到各配電箱，柜或順電纜橋架在電氣井內。 能源消耗狀況 能源消耗狀況 本項目不使用一次能源，使用二次能源是電力，能耗工質是新鮮水。具體消耗量見表4.3-1。 表4.3-1 水及能源消耗量 名 稱 消耗量 名稱 消耗量 水(噸/年) 90000 柴油(噸/年) 電(千瓦時/年) 260萬 液化氣(立方米/年) 燃煤(噸/年) 其它 能源消耗總量 能耗計算中折煤系數按照國家統計局綜合能耗計算通則(2008-06-01實施)。 表4.3-2 項目直接綜合能耗計算標 序號 名稱 年消耗量 折算系數 折算標煤(t/a) 比例 (%) 單位 數量

51、單位 數量 1 電 kWh 260萬 t/103kWh 0.1229 319.54 97.7 2 水 t 90000 t/103t 0.0857 7.71 2.3 合計 327.25 100 能源結構分析 從表中可以看出，項目年綜合能耗327.25噸標煤，其中:年耗電260萬kwh，折標煤319.54噸，占綜合能耗的97.7%;年耗水90000萬噸，折標煤7.71噸，占綜合能耗的2.3%;項目主要消耗能源品種為電。 能源消耗水平分析 本項目建設通過采用新技術和新產品，在提高石材加工技術及批發市場區使用功能的前提下，也節約了能源，節約能源方面成果明顯。 節能措施和效果分析 我國節能具體目標 原建

52、設部在2005年5月下發的關于發展節能省地型住宅和公共建筑的指導意見中，提出了我國今后建筑節能的總體目標和具體目標。 總體目標:到2020年，我國住宅和公共建筑建造和使用的能源資源消耗水平要接近或達到現階段中等發達國家的水平。據調查，一般公共建筑的單位能耗為20,60度電，是城鎮住宅的2倍:大型公共建筑的單位能耗為70,300度，是城鎮住宅的lO,20倍。新建建筑如果嚴格執行建筑節能設計標準，逐步推行既有建筑節能改造，預計到2020年，每年可節約4200億度電和2.6億噸標煤，減少CO2等溫室氣體排放量8.46億噸。 具體目標:到2010年，全國城鎮新建建筑實現節能50,;京、津、滬、渝和有條

53、件的城市新建建筑實現節能65,;既有建筑節能改造逐步開展，大城市完成應改造面積的25,，中等城市完成15,，小城市完成10,:到2020年，北方和沿海經濟發達地區和特大城市新建建筑實現節能65,的目標，絕大部分既有建筑完成節能改造。 節能主要措施 (1)堅持節約與開發并舉，把節約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環境污染，走可持續發展道路。 (2)認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規范，嚴格執行節能技術規定，努力做到合理使用能源，最大限度地進行綜合利用。 (3)積極采用先進的節能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業主管部門已公布的淘汰落后工藝。 建筑節能 (1)戶外門窗采用中空玻璃，型

54、材采用節能斷熱型材; (2)外面采用保溫、隔熱板材。 給排水節能 (1)采用國家推薦的節水型衛生潔具及其配件，根據不同用途及分區設置適當數量的水表以節約用水和進行平衡測試; (2)公共衛生間洗面盆采用感應水嘴，大小便器均采用感應式沖水閥;樓梯間或電梯前室的公共部分設置水表; (3)消防栓、室外澆灑及室外水均分別設置水表計量。消防水源利用室外景觀水池兼做消防水池; (4)實行計量收費，不同使用性質的分別設置水表計量; (5)水池、水箱在溢流水位處設置自東控制報警裝置; (6)水泵設置在高效區，供水系統采用恒壓變頻調速控制，豎向分區供水。利用市政水壓供至3層，盡量利用市政管網供水壓力直接供水。供水

55、設備均選用節能產品; (7)公共場所的熱水盡可能采用在屋頂設置太陽能熱水器供水。 電器節能 (1)照明設計中，燈具選用高效節能型的熒光燈(采用電子整流器)和小容量的氣體放電燈，燈具控制方式采用相對集中、分散控制相結合，室外照明燈具采用時間、相結合方式控制，以利于節約能源; (2)每鋪一表，供電局計費到戶。 結論與建議 結論 通過前面分析可見，擬選項目位于新沂市無錫新沂工業園，項目建成后年消耗能源總量折合標煤約323.4噸;通過能源結構分析，項目的電能占絕大部分，約占總能源消耗的 98.8%;通過區域能源狀況分析，本源結構與新沂市的能源優勢是相吻合的;通過采取相應的節能措施后，節能措施先進、可行

56、。 總體可見，本項目的能源消耗水平及能源結構是合理的。 建議 本項目建成后，還須大力開發和推廣節能新技術、新產品，降低能耗。 建設用地、征地拆遷及移民安置分析 項目選址及用地方案 場址確定原則 根據項目建設的要求，場址選擇應滿足以下條件: 1、符合項目建設及發展要求 2、盡量減少占地以控制投資 3、各種配套條件好 4、周圍環境適于項目的建設 5、交通便利 場址確定 徐州中奧石材有限公司位于新沂市無錫新沂工業園，用地為園區規劃用地。 新沂市無錫新沂工業園是無錫新區和新沂市共建產業園區，是以承接蘇南產業梯度轉移為特點，以承接蘇南產業梯度轉移位特點，規劃建設成為:東隴海地區的高新產業基地、物流服務基

57、地和新沂市沭東地區的魅力人居新城。 土地利用合理性分析 地理位置 新沂市無錫新沂工業園總體規劃面積為28平方公里，位于新沂市新長鐵路以西以南、沭河以東、徐連高速公路以北。 地形地貌 新沂市以平原為主，地面海拔標高29m左右，既有廣闊的沖擊平原，也有起伏的剝蝕崗和交錯的湖蕩洼地。地貌特點東北高、東南低，由高及低呈現出丘陵崗地緩崗地傾斜平原的規律性分布。土層上部為粘土，中部砂土，地耐力一般為16-20t/m2，地下水1-7m，含水層深80m，最深120m。境內有5條災害性的地質分布線，其中郯廬斷層從郯城碼頭經境內草橋、窯灣到宿遷的皂河，境內長78km。 項目所在地屬沖積平原地貌，地形較平坦，抗震防

58、裂度為8度。 氣 候 新沂市地處中緯度，境內為北溫帶季風性氣候，四季分明，夏季多雨，雨量充足。其主要的氣象條件特征見表5.2-1。 表5.2-1 評價區主要氣象要素統計表 序號 項目 單位 數據 1 氣溫 多年平均氣溫 ? 13.70 2 極端最高氣溫 ? 38.20 3 極端最低氣溫 ? -14.20 4 風速 年平均風速 m/s 3.4 5 最大風速 m/s 18 6 氣壓 年均大氣壓 HPa 1012.9 7 空氣濕度 年均相對濕度 % 72 8 降雨量 年平均降雨量 mm 855.2 9 年最大降雨量 mm 1215.5 10 年最小降雨量 mm 487.3 11 霜期 年平均霜期 D

59、 163 12 全年主導風向 ENE 交通 新沂市位于江蘇省北部，其北接山東省郯城縣，西接邳州市、東連東海縣和沭陽縣，南隔駱馬湖與宿遷市相望。東隴海鐵路橫貫東西，新長鐵路、沂、沭河縱貫南北，從西南而過，京滬高速公路、連霍高速公路、205國道、249省道和323省道分別在新沂相交，新沂作為新興的交通樞紐城市，已經初步形成鐵、公、水綜合運輸網絡。交通四通八達，與周圍大中城市南京、徐州、淮陰、連云港、臨沂等交通聯系非常方便，是淮海經濟區、蘇魯接壤地區和徐連經濟帶的中心城市，市域總面積1613平方公里，交通便利。 項目土地利用 (1)土地使用的法律、法規 中華人民共和國土地管理法第三章第十七條規定:“

60、各級人民政府應當依據國民經濟和社會發展規劃，國土整治和資源環境保護的要求，土地供給能力以及各項建設對土地的需求，組織編制土地利用總體規劃。”第四章第三十六條規定:“非農業建設必須節約使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地;可以利用劣地的，不得占用好地。”第五章第四十三條規定:“任何單位和個人進行建設，需要使用土地的，必須依法申請使用國有土地。” 中華人民共和國土地管理法實施條例(國務院第26號令1998年12月24日)第五章第二十一條規定:“具體建設項目需要使用土地的，建設單位應當根據建設項目的總設計一次申請，辦理建設用地審批手續;分期建設的項目，可以根據可行性研究報告確定的方案分期申請建設用