1、不合格品控制Thursday, July 7, 2022環(huán)境變了、習(xí)慣也要改變GJ/T19001-2008中對(duì)不合格品的控制要求8.3 不合格品控制 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付，應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限GJ/T19001-2008中對(duì)不合格品的控制要求8.3 不合格品控制 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格品：1、采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格;2、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品;3、采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用;4、當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格時(shí)，組

2、織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。GJ/T19001-2008中對(duì)不合格品的控制要求8.3 不合格品控制 在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄，以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。一.何為不合格？ 不合格：不符合要求（？）二.不合格分類有哪些？ 1.不合格現(xiàn)象 2.不合格產(chǎn)品 3.不合格服務(wù) 4.不合格狀態(tài) 不合格的基本概念一、不合格現(xiàn)象1.現(xiàn)狀標(biāo)識(shí)混亂2.區(qū)域規(guī)劃不明確3.作業(yè)操作規(guī)程不完善4.工作沒有流程化5.物件堆放雜亂現(xiàn)場(chǎng)圖片以下的算不算不合格呢？二、何為不合格產(chǎn)品？1.不符合規(guī)格的產(chǎn)品2.沒有達(dá)到

3、期望值的產(chǎn)品3.沒有滿足要求的產(chǎn)品 不符合要求的產(chǎn)品三、不合格服務(wù)1.未按服務(wù)規(guī)定流程進(jìn)行服務(wù)2.服務(wù)技能不夠3.服務(wù)配套件、設(shè)施不夠四、不合格狀態(tài)1、不合格品的檢驗(yàn)狀態(tài)2、合格品的存放不合格（影響產(chǎn)品合格指標(biāo)）不合格帶來的影響1.內(nèi)外部管理混亂2.流程不規(guī)范3.產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定4.客戶關(guān)系不穩(wěn)定 以上4點(diǎn)帶來哪些影響呢？1.公司生產(chǎn)效率低下2.成本升高，利潤(rùn)降低3.公司失去穩(wěn)定客戶群4.公司產(chǎn)品失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（案例：99.9%合格率帶來的后果）不合格產(chǎn)品的分類一、供應(yīng)商不合格產(chǎn)品 供應(yīng)商供應(yīng)的及外協(xié)加工的不合格產(chǎn)品二、制造過程不合格品 生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)出不合格的產(chǎn)品三、客戶處不合格品 公司提送

4、到客戶處被發(fā)現(xiàn)的不合格品不合格品處理方案1.返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。2.返修：為使不使得產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而采取的措施。3.降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變更。4.報(bào)廢：為避免不合格原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。5.讓步接收（回用）：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。6.挑選：逐個(gè)檢查，將合格品從批次不合格品中選出。 ？返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢、讓步接收緊急放行/例外轉(zhuǎn)序沖壓及下料不得辦理對(duì)下道操作不能造成影響或無法操作標(biāo)識(shí)記錄評(píng)審隔離處置不合格品控制要求不合格品審理人員資格 所有不合格品審理人員必須是經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)的人員，泵車審理人員如下：

5、 技術(shù)中心：吳富國(guó)、李光鑫、程志翔、張華、羅偉 質(zhì)控：季忠祥 組長(zhǎng)：劉洪慶、朱志春、夏愛軍、趙德敏不合格品審理人員資格范圍 并非所有不合格品的評(píng)審，都需組長(zhǎng)批準(zhǔn)，相關(guān)部門批準(zhǔn)范圍如下： 一般影響外觀、不影響使用性能、不降低出廠標(biāo)準(zhǔn)的不合格項(xiàng)由質(zhì)控部獨(dú)立評(píng)審即可。 影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和功能的需技術(shù)部門共同評(píng)審后交組長(zhǎng)審批。 重大不合格項(xiàng)（可能影響客戶使用、設(shè)計(jì)功能、相關(guān)部門無法確認(rèn)的）需組長(zhǎng)審批。如遇客戶有合同要求的不合格項(xiàng)還需客戶或客戶代表同意。不合格品通知及處理記錄與質(zhì)量信息反饋單的區(qū)別： 不合格品通知及處理記錄：在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)不符合產(chǎn)品要求及過程要求時(shí)，由檢驗(yàn)員填寫，責(zé)任部門召集評(píng)審使用

6、的信息記錄方法。質(zhì)量信息反饋單：1、在生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程中，當(dāng)出現(xiàn)對(duì)技術(shù)、工藝要求理解有分歧、技術(shù)、工藝要求不明確時(shí)，由需求人填寫，交相關(guān)部門確認(rèn)的一種信息傳遞方法。2、當(dāng)相關(guān)人員需對(duì)一些隱患（產(chǎn)品、工作、安全等各方面）進(jìn)行反饋時(shí)，采用此反饋單。一、供應(yīng)商不合格品的管理流程一、供應(yīng)商不合格品的管理流程進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品處理在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，遇到不合格時(shí)，如能當(dāng)場(chǎng)退貨處理，則由采購(gòu)安排直接退貨。如不能直接退貨時(shí)，先做好明顯標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行隔離到不合格品區(qū)。采購(gòu)人員對(duì)不合格品視問題性質(zhì)決定是否辦理不合格品回用單。如不合格品回用單經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)后，外檢需去除不合格標(biāo)識(shí)。配套件的回用，外檢需將相關(guān)評(píng)審信息傳遞到相關(guān)

7、工位檢驗(yàn)員。所有不合格均需進(jìn)行登記到日?qǐng)?bào)表和外購(gòu)（協(xié)）件不合格統(tǒng)計(jì)報(bào)表中。一、供應(yīng)商不合格品的管理流程外檢發(fā)現(xiàn)異常異常情況確認(rèn)來料時(shí)間來料數(shù)量異常數(shù)量異常狀況登記并反饋相關(guān)部門聯(lián)系供應(yīng)商電話/郵件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)不合格品處理報(bào)廢返修挑選回用異常處理糾正預(yù)防改善跟蹤OK/結(jié)案NG/繼續(xù)改善登記備案現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)異常二、制造過程不合格品的管理程序現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)異常異常情況確認(rèn)生產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)數(shù)量異常數(shù)量異常狀況反饋相關(guān)部門書面?zhèn)鬟_(dá)不合格品通知及處理記錄報(bào)廢返修挑選讓步異常分析糾正預(yù)防改善跟蹤OK/結(jié)案NG/繼續(xù)改善暫停生產(chǎn)標(biāo)識(shí)隔離口頭傳達(dá)材料人員方法機(jī)器環(huán)境異常改善登記備案異常宣導(dǎo)返工.過程不合格品處理對(duì)于配套件不合格，

8、需及時(shí)反饋到外檢處，并開出不合格品通知，如為批量或重大問題，還需向部門匯報(bào)。對(duì)于本工位產(chǎn)生，可在現(xiàn)場(chǎng)通過返工達(dá)到要求的不合格可由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)后返工經(jīng)檢查合格后去除標(biāo)識(shí)并做好記錄。對(duì)于不能在本工位返工或返工不能達(dá)到要求的不合格，檢驗(yàn)員需填寫不合格品通知及處理記錄，由責(zé)任部門通知評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)按評(píng)審要求執(zhí)行，檢驗(yàn)員驗(yàn)證結(jié)果，并在不合格品通知及處理記錄驗(yàn)證欄中填寫驗(yàn)證結(jié)果。所有不合格品均需標(biāo)識(shí)并形成記錄，以便于追溯。三、客戶處不合格品處理流程業(yè)務(wù)、客戶異常反饋售后服務(wù)異常情況確認(rèn)使用方量使用時(shí)長(zhǎng)異常現(xiàn)象客戶信息車輛信息報(bào)售后服務(wù)部檢查售后其它產(chǎn)品糾正預(yù)防改善跟蹤OK/結(jié)案NG/繼續(xù)改善登記備案將信息發(fā)

9、至相關(guān)部門舉行質(zhì)量會(huì)短期對(duì)策永久對(duì)策回復(fù)客戶異常宣導(dǎo)不合格品處理的注意事項(xiàng)1.分清楚主次2.找出根本原因3.標(biāo)識(shí)清晰、區(qū)域明確4.改善及時(shí)5.效果落實(shí) （案例：因果圖） 最重要的環(huán)節(jié)“全員參與、團(tuán)隊(duì)合作”改善前后的區(qū)別 遇到問題，一定要查出根本原因，質(zhì)量管理就是“摳住每件小事不放，追根究底，直到徹底解決為止” 即使各工位一起努力，最后的結(jié)果也可能沒有相應(yīng)的成果，要想得到好的成績(jī)，必須是各工位目標(biāo)一致，緊密協(xié)作，才有可能達(dá)到成果不要讓糟糕的產(chǎn)品質(zhì)量制約了我們前進(jìn)的腳步！現(xiàn)場(chǎng)溝通一、溝通的目的1、控制員工的行為（案例：蘇州喜來登酒店）2、激勵(lì)員工、改善績(jī)效（案例：艾森豪威爾視察戰(zhàn)場(chǎng)）現(xiàn)場(chǎng)溝通一、溝通的目的3、表達(dá)情感（案例：安利人的成功和失敗）4、信息流通（案例：日本的崗位交接）現(xiàn)場(chǎng)溝通二、溝通的三要素1、溝通的基本問題心態(tài) a、自私關(guān)心只在5倫以內(nèi)（案例：看地圖） b、自我別人問題與無無關(guān)（案例：禁止吸煙） c、自大我的想法就是答案（案例：生病看醫(yī)生）現(xiàn)場(chǎng)溝通二、溝通的三要素2、溝通的基本原理關(guān)心關(guān)心與被關(guān)心是人類的基本需求 a、關(guān)注狀態(tài)與難處（案例：在機(jī)場(chǎng)買書）