1、 浙江省舟山市綠源水產養殖 文件編號：LYHACCPA食品平安管理手冊A版 發放號： 持冊人： 日 期： 日 期： 日 期： 發布日期：2007 年 5月 1日 實施日期：2007年 5月 1日 地址: 浙江省舟山市定海區長白鄉 ： 05808751188 ： 05808751188 ： 316057浙江省舟山市綠源水產養殖 批準令和通知書批準令本公司依據ISO22000-2005?食品平安管理體系?標準要求編制成了?食品平安管理手冊?和?HACCP方案?A版，現予以批準公布實施。本手冊是公司食品平安管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施食品平安管理體系的綱領和行動準那么。公司全體員工必須

2、遵照執行。 總經理： 2007年5月1日通知書為了貫徹執行?食品平安管理體系?一要求，加強對食品平安管理體系運作的領導，特由總經理黃秀癸兼任公司食品平安小組組長。食品平安小組組長的職責和權限是：管理食品平安小組，并組織其工作；確保食品平安小組成員的相關培訓和教育；確保建立、實施、保持和更新食品平安管理體系；就食品平安管理體系有關事宜的外部聯絡。浙江省舟山市綠源水產養殖目錄章節號版本A頁次1/2 程序名稱 對應標準章節號 目錄 食品平安管理手冊說明 食品平安管理手冊修改控制 1.0 公司簡介 2.0 公司組織機構圖 3.0 食品平安管理體系職責分配表 食品平安管理體系 4.1 文件和記錄控制程序

3、 5.0 管理職責 5.1 溝通控制程序 5.2 應急準備和響應程序 5.3 管理評審程序 6.0 資源管理 6.1 人力資源控制程序 6.2 根底設施和工作環境控制程序 7.0 平安產品的籌劃和實現 7.1 前提方案一良好的操作標準 7.1 前提方案二產品接觸面的清潔控制 7.1 前提方案三預防交叉污染控制 7.1 前提方案四水質衛生控制 7.1 前提方案五洗手及衛生設施控制 浙江省舟山市綠源水產養殖目錄章節號版本A頁次2/2 程序名稱 7.1 前提方案六化學品標識和儲存控制 7.1 前提方案七害蟲預防控制 7.1 前提方案八防止異物污染控制 7.1 前提方案九員工的衛生管理控制 HACCP

4、方案另附 驗證籌劃程序 產品標識和可追溯性控制程序 不符合控制程序 7.6 不合格品及潛在不平安產品處置控制程序 7.7 產品撤回控制程序 7.8 監控程序 8.0 食品平安管理體系確實認、驗證和改良 8.1 控制措施組合確實認程序 8.2 監視和測量裝置的控制程序 對應標準章節號 8.3 內部審核程序 8.4 單項驗證結果評價控制驗證程序 8.5 改良控制程序浙江省舟山市綠源水產養殖0.2 食品平安管理手冊說明章節號0.2版本A頁次1/11. 手冊內容本手冊系依據GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005?食品平安管理體系-食品鏈中各類組織的要求?和本公司的實際相結合編

5、制而成，包括：公司食品平安管理體系的范圍，它包括了ISO22000-2005標準全部要求；食品平安管理標準和公司食品平安管理體系所要求的程序文件；公司食品平安管理體系涵蓋的產品是：“南美白對蝦養殖。對公司的食品平安方針作了闡述2. 術語和定義 本手冊采用ISO22000-2005?食品平安管理體系-食品鏈中各類組織的要求?中的術語和定義。 3. 本手冊為公司的受控文件，由總經理批準公布執行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責，未經食品平安小組組長批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 4. 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞

6、、喪失、隨意涂抹。 5. 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反應到技術部，技術部應定期對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，并執行?文件控制程序?的有關規定。浙江省舟山市綠源水產養殖0.3 食品平安管理手冊修改控制章節號0.3版本A頁次1/1章節號修改條款修改日期修改人審 核批 準浙江省舟山市綠源水產養殖1.0 公司簡介章節號版本A頁次1/1舟山市綠源水產養殖成立于2002年，前身為云龍養殖場，是一家專業從事蝦類養殖、銷售的生產型企業。公司位于浙江省舟山市長白島上，占地900余畝，對蝦養殖總面積達500多畝，并建有10000 m2的塑料大棚生產車間。公

7、司每年可向市場供給鮮活對蝦500多噸，并能根據客戶的要求進行初步加工。2003年公司養殖基地通過了浙江省無公害養殖基地認證，該基地生產的南美白對蝦通過了浙江省綠色農產品和國家無公害產品認證，是舟山市優勢水產品養殖示范基地，并通過國家商檢局備案，產品遠銷歐、美、日等國。公司現有員工50多人，其中高級職稱3人，中級職稱5人。一直以來公司秉著高效、環保、健康的養殖理念，以向客戶提供優質健康的產品為己任，全心致力于科技興養，不斷學習、不斷探索、不斷積累、精益求精，總結出一套成熟、完善、健康的養蝦方法。并先后承當完成了國家、省、市等多個重要科技工程。其中?浙江省南美白對蝦養殖產業化技術開發和工程推廣?獲

8、得2004年全國農牧漁業豐收獎二等獎、?南美白對蝦出口標準噸產養殖技術研究?獲2004年舟山市人民政府頒發的科學技術進步一等獎和浙江省科學技術進步三等獎。公司總經理、高級技師黃秀癸攜全體員工竭誠歡送海內外各界朋友蒞臨制導、洽談合作！浙江省舟山市綠源水產養殖 公司組織機構圖章節號版本A頁次1/1 綠源水產養殖組織機構圖總經理黃秀癸總經理助理盧追新副總經理黃磊王公平財務部黃秀君后勤部盧追新辦公室倉 庫采 購機 修劉安平市場部文 檔人 事銷 售龐明偉技術部張建平生產部工 藝檢 驗養殖場 浙江省舟山市綠源水產養殖食品平安管理體系職責分配表章節號版本A頁次1/2 職責部門 體系-要求領導層平安小組 食

9、品生產部技術部后勤部市場部辦公室4.0 食品平安管理體系 總要求 文件要求5.0 管理職責5.1 管理承諾5.2 食品平安方針5.3 食品平安管理體系籌劃5.4 職責和權限5.5 食品平安小組組長5.6 溝通5.7 應急準備和響應5.8 管理評審6.0 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 根底設施6.4 工作環境7.0 平安產品的籌劃和實現7.1 總那么浙江省舟山市綠源水產養殖食品平安管理體系職責分配表章節號版本A頁次2/2 職責部門 體系-要求領導層平安小組 食 品 生產部技術部后勤部市場部辦公室7.2 前提方案PRPs7.3 實施危害分析的預備步驟7.4 危害分析7.5 操作性

10、前提方案的建立7.6 HACCP方案的建立7.7 預備信息，規定前提方案文件和HACCP方案文件的更新7.8 驗證籌劃7.9 可追溯性系統7.10 不符合控制8.0 食品平安管理體系確實認、驗證和改良8.1 總 那么8.2 控制措施組合確實認8.3 監視和測量的控制8.4 食品平安管理體系的驗證8.5 改良主要職能 相關職能浙江省舟山市綠源水產養殖 食品平安管理體系章節號版本A頁次1/21 目的說明公司對建立、實施和保持食品平安管理體系的總體性要求及對食品平安管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對公司食品平安管理體系及體系文件的控制。3 職責 a)負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系；

11、b批準食品平安管理手冊和發布質量方針和目標。 a)管理食品平安小組并組織其工作； b)確保食品平安小組成員的相關培訓和教育； c)確保建立、實施、保持和更新食品平安管理體系； d)向組織的最高管理者報告食品平安管理體系的有效性和適宜性。 a)在食品平安小組組長領導下確保食品平安管理體系的正常運行； b)組織技術部編制與質量方針相一致的食品平安管理體系文件。4 程序概要 公司按照 1?中華人民共和國食品衛生法? 2?中華人民共和國產品質量法? 3?食品企業通用衛生標準?GB14881-94 4ISO22000-2005?食品平安管理體系-對食品鏈中各類組織的要求? 5食品衛生通用規那么?CAC/

12、RCP1-1969，REV.31997? 6HACCP體系及其應用準那么?ANNEX TO CAC/RCP1-1969，REV.31997? 等要求建立了食品平安管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以更新。為此應做到下述要求： a)確保在體系范圍內合理預期發生的與產品相關的食品平安危害得到識別、評價和控制，以防止公司的產品直接或間接傷害消費者； b)在整個食品鏈內溝通與產品平安有關的適宜信息； c)在公司內就有關食品平安管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通，以滿足食品平安管理標準的要求，確保食品平安； d)定期評價食品平安管理體系，必要時更新，以確保體系反映公司的活動并包含需控制的食

13、品平安危害最新信息； e)公司對可能影響終產品符合性的外部過程進行識別，公司外包工程有運輸單位，咨詢機構、檢測機構等并進行評定和控制。4.2食品平安管理體系應形成文件，并貫徹實施和更新。4 按照食品平安管理體系的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使食品平安管理體系有效運行。 浙江省舟山市綠源水產養殖 食品平安管理體系章節號版本A頁次2/24 公司食品平安管理體系文件結構圖 食品平安管理第一級文件 手冊 (包括程序文件) HACCP方案第二級文件 管理標準、 工作標準、技術標準、平安衛生記錄文件 表格及其它文件4 第二級文件可包括： 部門工作手冊，作為各部門運行食品平安管理體系的常用實施細

14、那么：b管理標準各種管理制度等；c工作標準崗位責任制和任職要求等；d技術標準國家標準、行業標準、企業標準及作業指導書、檢驗標準等；e部門平安衛生記錄文件等。f) 其他質量文件。可以是針對特定產品、工程或合同編制的食品平安質量方案、開發設計輸出文件或其他標準、標準等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。4. 文件規定應與實際運作保持一致，隨著食品平安管理體系的變化及食品平安方針、目標的變化，應及時修訂食品平安管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.3 定義本手冊采用與ISO22000：2005?食品平安管理體系-食品鏈中各類組織的要求?一致的定義和術語。 HACCP：危害分析與關

15、鍵控制點 4 操作性前提方案：為減少食品平安危害在產品或產品加工環境中引入和或污染或擴散的可能性，通過危害分析確定根本的前提方案。4 前提條件：在整個食品鏈中為保持衛生環境所必須的根本條件和活動，以適合生產、處理和提供平安終產品和人類消費的平安食品。4 CCP：關鍵控制點能夠進行控制，并且該控制對防止、消除食品平安危害或將其降低到可接受水平所必需的某一步驟4 平安危害：食品中可導致消費者生病或生理上受到傷害的生物、化學和物理性因素4 關鍵限值：區分可接收和不可接收的判定值。4.4 為了實施上述要求，本章編制以下程序文件： 標題 ISO22000-2005對照條例4.1 文件和記錄控制程序 ，4

16、.2.3 浙江省舟山市綠源水產養殖 4.1 文件和記錄控制程序章節號版 本A頁 次1/2目的/范圍：對與食品平安管理體系有關的文件進行控制,確保各個相關場所使用均為有效版本。 為證明產品符合要求和食品平安管理體系有效運行的記錄予以控制。職責部門地 點時 間措 施參 照紀 錄總經理食品平安小組組 長技術部辦公室 各部門技術部每月三天 批準發布食品平安管理手冊，制定食品平安方針和目標。 審核食品平安管理手冊。 1組織編寫食品平安管理手冊； 2負責與食品平安管理體系有關文編制及管理工作，包括文件的控制、更改、領用、保存作廢、借閱復制等； 3將所有與體系運行有關記錄編制成?質量記錄清單?，內容包括名稱

17、、編號、保存部門、保存期等，各部門按清單規定要求保存； 4食品平安管理體系中所有與ISO9001體系相同的表格，全部引用ISO9001-2000質量體系中的表格與編號； 1) 各部門的文件要妥善保存，任何人不得在文件上亂涂畫改，不準私自外借；記錄填寫要求及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 2)所有記錄必須放置在文件夾內,并放置在枯燥,通風和平安的地方 通過網絡上網查詢與食品平安衛生有關法律、法規、標準等方面的信息； 在獲得更新的法律、法規等信息后，三天內以?信息聯絡處理單?的形式通知相關部門或以會議形式傳到達公司員工。文件控制具體按質量管理手冊中文件控制程序進行?文件發放回收記錄?

18、受控文件清單?文件更改申請?記錄清單?浙江省舟山市綠源水產養殖 4.1 文件和記錄控制程序章節號版 本A頁 次2/2目的/范圍：對與食品平安管理體系有關的文件進行控制,確保各個相關場所使用均為有效版本。 為證明產品符合要求和食品平安管理體系有效運行的記錄予以控制。職責部門地 點時 間措 施參 照記 錄技術部辦公室技術部在對食品平安管理體系的有效運行至關重要的所有操作點，可以得到適宜有效的文件版本；文件發放前得到批準，確保文件是充分的和適宜的；及時將失效文件從所有發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；由于法律和/或保存信息的需要而保存的失效文件，應蓋上“作廢的章外，加蓋“保存印章。文件保存

19、期限應滿足產品、法律、法規和相關方的要求；必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；對文件的修改需說明更改的原因與證據,可行時，應在文件或適當的附件中標識出來；確保外來文件得到識別，并控制其分發；技術部編制工藝規程或作業指導書SOP，明確各工序所要控制的工藝參數。公司應保存記錄，以證實食品平安管理體系處于受控狀態；記錄應有標識，便于檢索記錄使用文件夾防護，并放在文件柜內保存。記錄的保存期限應滿足產品壽命，法規和相關方的要求；應每年與各相關部門主管復核一次記錄的目錄、數量、保存期等；記錄的保存環境應能防止記錄喪失、損壞和/或變質；當記錄需要糾正時，錯誤記錄用筆畫一橫，原記錄可見并在旁邊寫上正確的記

20、錄，同時簽上姓名和日期；記錄格式需要修改時，執行文件控制程序；過期質量記錄，由技術部統一銷毀。浙江省舟山市綠源水產養殖 管理職責章節號版本A頁次1/5規定公司總經理應承諾和實施的活動2.范圍： 適應于公司總經理為建立和實施食品平安管理體系并持續改良其有效性的承諾提供證據 3.1總經理任命食品平安小組組長，負責制定、發布公司食品平安方針和目標，并定期評審其適宜性、充分性和有效性。 3.2食品平安小組組長負責食品平安管理體系的建立、實施和保持運行。 公司總經理通過以下的活動對建立、實施食品平安管理體系并持續改良其有效性的承諾提供證據： a.說明公司的經營目標支持食品平安； b.向公司傳達滿足與食品

21、平安相關的法律、法規、食品平安管理體系標準及顧客要求的重要性； c.制定本公司的食品平安方針； d.定期進行管理評審； e.為食品平安管理體系的建立、實施和改良提供必要的資源。 食品平安方針是由總經理正式發布的公司總的食品平安宗旨和方向，在制定時考慮與公司情況相適應，符合相關法律、法規要求與顧客商定的食品平安要求，在方針中充分闡述溝通的同時，確保在公司內的各層次得以溝通、實施和保持，并對其持續適宜性進行評審。 方針的傳達和培訓 方針制定后，通過有效的傳遞方式如開會、發文等，及時公布和傳到達全體員工及公司外相關團體，指導全體員工遵循方針。 方針的評審和修訂 在管理評審會上，總經理應組織對方針的適

22、宜性、充分性和有效性進行評審，出現以下情況時可修訂方針，以適應公司的開展和變化。a.相關法律、法規發生變化。b.相關方要求發生變化。c.產品生產過程或銷售效勞改變。d.發生重大質量、食品平安事故。浙江省舟山市綠源水產養殖5.0管理職責章節號版本A頁次2/5公司的食品平安方針本公司根據公司開展方向和宗旨，制定食品平安方針?以低本錢提供顧客平安、健康、滿意的產品，是全公司全體員工永恒的追求?公司食品平安目標a.產品合格率達99；b.顧客食品平安投訴率為0；食品平安目標的要求a.食品平安目標的制定應包括滿足產品的要求所需要的內容。b.食品平安目標應是可測量的。食品平安目標的完成情況及適宜性，充分性和

23、有效性必須每年進行評審，必要性對食品平安目標進行修改c.各職能部門應把本公司總食品平安目標分解到本部門，建立本部門的食品平安目標，并與本公司食品平安方針和食品平安目標保持一致。體系籌劃總經理應對食品平安管理體系進行整體籌劃，以實現公司的食品平安目標，其內容應包括：a.確保食品平安管理體系所需過程的有效運作和控制所需要的準那么和方法。b.確定為實現管理目標要求而建立的過程所需的資源。c.在對食品平安管理體系的更改良行籌劃和實施時，應保持體系的完整性。d.管理體系籌劃的結果應形成文件，并予以保存。浙江省舟山市綠源水產養殖5.0管理職責章節號版本A頁次3/5總經理1全面領導公司的日常工作，確保公司的

24、經常目標支持食品平安，向公司傳達滿足與食品平安相關的法律法規，食品平安管理體系標準以及顧客要求的重要性；2制定食品平安方針和食品平安目標；3定期主持食品平安管理體系的評審；4確定公司各部門的職責和權限并進行溝通，同時為食品平安管理體系運行、實施和控制提供資源；5負責確定部門負責人的任職要求，員工培訓方案的審批；6承當食品平安的最終責任。 食品平安小組組長1管理食品平安小組，并組織其工作；2確保食品平安小組成員的相關培訓和教育；3確保建立、實施、保持和更新食品平安管理體系；4確保食品平安管理體系運行的有效性和適宜性；5就食品平安管理體系有關事宜與外部的聯絡。副總經理1分管公司技術部和生產部的管理

25、工作；2對公司產品的生產質量平安負責；總經理助理1分管公司后勤部、財務部、市場部、辦公室的管理工作；2總經理不在時，受其委托履行總經理的職責和權限。技術部1在食品平安小組的領導下，確保公司食品平安管理體系的正常運行；2負責組織編制與食品平安方針和目標相一致的食品平安管理手冊及相關文件。浙江省舟山市綠源水產養殖5.0管理職責章節號版本A頁次4/53 負責對采購的原輔料的驗收工作,負責產品在生產過程中的監控工作,負責產品交付前的檢驗和化驗工作；4負責公司產品的狀態標識工作,負責評定和和處置不合格品,負責編制對不合格品的糾正和預防措施工作；5 負責公司的監視和測量設備的管理工作和員工的培訓工作；6負

26、責產品的可追溯要求,當產品出現重大質量和平安衛生問題時,組織追溯和處理。7負責公司南美白對蝦養殖技術和生產工藝管理工作，負責編制?對蝦養殖工作手冊?。生產部1負責制定生產方案，下達生產任務，負責生產調度工作；2負責對蝦養殖日常管理工作，根據養殖工藝要求合理安排養殖流程，配備養殖人員，并負責組織生產車間對不合格品的返工工作；3負責養殖場生產的工序衛生控制，過程的監視和測量；4進行產品實現過程的質量、平安控制，確保生產出符合質量和平安要求的產品；5負責CCP的監視工作、負責實施操作性前提方案工作；6協助市場部進行產品的交付工作；市場部1具體負責顧客要求的識別，組織產品平安要求評審，負責產品銷售及與

27、顧客和承銷商的溝通和聯絡；2) 具體負責組織、協調產品的售后效勞工作，組織處理顧客投訴；3負責籌劃工作，市場調研和分析工作，以滿足顧客的需求；4負責當公司的產品出現質量的平安問題時，召回不合格的產品。4.后勤部1負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名錄；2按時、保質、保量完成公司下達的原輔材料的采購工作；3負責與合格供方的溝通工作；4負責公司生產設備的維護保養工作；5負責原輔料倉庫的領導工作。浙江省舟山市綠源水產養殖5.0管理職責章節號版本A頁次5/54. 倉庫1負責所屬區域內原輔料及產品的標識，不同檢驗狀態產品的分區擺放及所有標識的維護；2負責編制倉庫管理制度，原輔料和產品貯

28、存控制，選擇和使用適宜的搬運工具和方法。 食品平安小組 1在小組組長的領導下實施食品平安管理體系建立，保持，評審和更新；2負責危害分析，關鍵控制點的識別關鍵限值確定以及制定本公司的操作性前提方案和HACCP方案；3負責控制措施組合確實認及食品平安管理體系和HACCP方案的驗證工作。辦公室1負責公司人事管理工作；2負責公司文檔的管理工作。標題 ISO22000-2005標準對照條款浙江省舟山市綠源水產養殖5.1溝通控制程序章節號版 本A頁 次1/3目的/范圍： 公司建立溝通渠道以確保食品平安信息得到充分地溝通，確保產品平安衛生質量及持續改良。職責/部門地點時間措 施參照記錄總經理食品平安小組組長

29、后勤部市場部食品平安小組各部門主管總經理食品平安小組組長職責負責與公司食品崗位員工間的溝通,并將各種相關信息以作為管理評審的輸入。負責食品平安小組成員間的溝通，并收集食品平安信息及時向總經理匯報。負責與供方和承包方的溝通，收集食品平安信息。負責與顧客和經銷商的溝通，收集特別是在產品信息包括預期用途、特定貯存要求以及保質期等信息的說明，問詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客或消費者反應信息包括抱怨的要求得到滿足的信息。負責與立法與執法部門等外部組織溝通，收集有關食品平安的信息和平安要求。負責與對食品平安管理體系的有效性或更新具有影響或將受其影響的相關方的溝通，收集有關食品平安的信息。負責本部員工

30、間的溝通。內部溝通1、通過公司員工大會，員工代表座談會等形式保持與食品崗位員工間的溝通，收集生產中食品平安存在的隱患和問題。收集員工對食品平安提出的改良意見和信息，同時向員工傳達各種食品平安信息，提高員工食品平安、衛生意識。2、每半個月由食品平安小組組長召開例會，以獲取產品和新產品;原料、輔料和效勞；生產系統和設備；生產場所，設備位置和周圍環境；清潔和消毒程序；包裝儲存和分銷系統；人員資格水平和職責和權限分配；法律法規要求；與食品平安危害和控制措施有關的知識；公司遵守的顧客、行業和其他要求；來自外部相關方的有關部門問詢；說明與產品有關的食品平安危害的抱怨；影響食品平安的其他條件等方面的信息，并

31、了解公司食品平安管理體系運行情況及存在的潛在問題，在例會上負責協調解決生產中食品平安方面出現的問題，傳達各種有關食品平安信息，收集食品平安小組成員提出的各種對食品平安體系更新意見。溝通會議記錄浙江省舟山市綠源水產養殖5.1 溝通控制程序章節號BA頁 次2/3目的/范圍： 公司建立溝通渠道以確保食品平安信息得到充分地溝通，確保產品平安衛生質量及持續改良。職責/部門地 點時 間措 施參 照記 錄后勤部市場部技術部三、外部溝通與實施1、每月定期利用 、 等方式保持與供方的溝通，收集供方產品平安信息例：平安衛生事故，國家相關部門抽檢結果，平安衛生質量改善提高的信息等，同時向供方傳遞對供方產品最新的平安

32、信息和要求，當供方產品出現平安衛生問題時發出?糾正與預防措施單?。2、每月定期利用 、 、信函等方式保持與客戶和經銷商的溝通，收集了解消費者對本公司產品在平安衛生方面的最新要求，同時要收集消費者反應的要求得到滿足的信息，有關公司平安衛生質量任何提高的信息要及時告之經銷商，必要時通過廣告形式向消費者宣傳。3、每周通過報刊、播送、雜志及上網收集各種食品平安信息，通過 ，上門拜訪與疾控中心、技術監督局、工商局等部門保持聯絡渠道，及時收集食品平安衛生的最新信息，并及時向公司管理層報告。信息聯絡處理單糾正與預防措施單浙江省舟山市綠源水產養殖5.1 溝通控制程序章節號版 本A頁 次3/3目的/范圍： 公司

33、建立溝通渠道以確保食品平安信息得到充分地溝通，確保產品平安衛生質量及持續改良。職責/部門地 點時 間措 施參 照記 錄技術部各部門主管技術部技術部總經理4、通過 、走訪等形式與當地政府部門、管理部門保持溝通渠道，收集食品平安的最新信息和情況，及時向食品平安小組報告所收集的信息，傳達相關方的最新要求。四、內部溝通的實施：1、利用每天班前會形式保持與本部門員工間的溝通，及時將食品最新的平安信息傳達給員工，收集員工對食品平安的改良建議。2、當可能影響食品平安的任何工藝變化時，應及時向食品平安小組匯報，食品平安小組應及時評估，并啟動驗證程序。五、職責要求通過招聘，培訓等方式確保負責溝通的人員具備必要的

34、知識，以履行其在食品平安鏈中的相應職責。確保負責與食品平安有關信息的外部溝通人員得到授權。確保將內部、外部溝通的信息作為管理評審的輸入和體系更新的輸入。任命書浙江省舟山市綠源水產養殖 5.2 應急準備和響應程序章節號版 本A頁 次1/3目的/范圍：為確保公司的產品養殖過程中，銷售過程中對各種意外事件和潛在的緊急情況發生時做出響應，采取有效措施，盡可能地降低經濟損失和人身傷害。職責部門地 點時 間措 施參 照記 錄食品平安小組組長后勤部生產部辦公室食品平安小組市場部潛在的緊急情況突然停水；突然停電；主要設備突發故障；發生顧客食用后中毒；其他突發事故火災、洪災、觸電、工傷、坍塌及自然災害等；職責負

35、責該程序資源配備的審批；負責其他突發事故的統一指揮和調度。負責突然停水、停電主要生產設備突發故障和中毒事故現場的統一指揮和調度。 負責主要生產設備的搶修和維護。負責搶救、搶修物資的采購；負責應急人員的培訓和演練工作；負責與電力公司，自來水公司等外單位協調工作；負責制定重大事故的應急方案。在食品平安小組組長領導下，負責生產現場產品的處置工作。負責發生顧客食用公司產品中毒后將相關產品和中毒原因的分析工作。負責中毒事故后，在食品平安小組組長指揮下，負責現場的處置及善后處理事宜。應急響應突發停電浙江省舟山市綠源水產養殖 5.2 應急準備和響應程序章節號版 本A頁 次2/3目的/范圍：為確保公司的產品養

36、殖過程中，銷售過程中對各種意外事件和潛在的緊急情況發生時做出響應，采取有效措施，盡可能地降低經濟損失和人身傷害。職責部門地 點時 間措 施參 照記 錄食品平安小組后勤部食品平安小組市場部應急小組突然停電時，啟動自備應急柴油發電機；平時對應柴油發電機加強維護、保養，確保停電時能正常使用；備足柴油發電機所用柴油。突發停水緊急從公司備用水源取水運送到養殖場；及時與自來水公司聯系，了解停水時間；突發生產設備故障后勤部組織修理人員進行搶修，本公司不能解決時，與外單位聯系，請求支援；產品中毒事故食品平安小組組長帶著食品平安小組成員將中毒顧客送醫院搶救并到醫院看望中毒顧客；將殘留產品送國有授權檢測機構檢測化

37、驗；其他突發事故火災：立刻組織有關人員采取滅火措施，其他人員撤離火場，并立刻打119報警 ，對于受傷人員打120 ，送醫院搶救。工傷事故：進行搶救，并打120 ，將傷員送醫院搶救。觸電事故：切斷電源進行現場人工呼吸搶救，同時打120 ，將觸電人員送醫院搶救。浙江省舟山市綠源水產養殖 5.2 應急準備和響應程序章節號版 本A頁 次3/3目的/范圍：為確保公司的產品養殖過程中，銷售過程中對各種意外事件和潛在的緊急情況發生時做出響應，采取有效措施，盡可能地降低經濟損失和人身傷害。職責部門地 點時 間措 施參 照記 錄食品平安小組坍塌事故：立刻組織人員搶救并上報上級機關和相關部門進行搶救措施。當發生臺

38、風時，組織有關人員值班，發生問題立即搶救。當暴風雨造成洪災時，組織有關人員在養殖塘外圍堆放沙袋及其他堵水物資，當養殖塘水位超過規定水位時，用水泵緊急排水并及時轉移相關物資到管理房內。 6、必要時，特別是在事故或緊急情況發生后，小組應評審和修訂本程序。浙江省舟山市綠源水產養殖 5.3 管理評審程序章節號版 本A頁 次1/1目的/范圍：按方案的時間間隔評審食品平安管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。職責部門地 點時 間措 施參 照記 錄最高管理者總經理食品平安小組副組長食品平安小組各相關部門食品平安小組每年評審前評審后評審后食品平安管理體系評審會議每年召開一次，由總經理主持時間間隔不超

39、過12個月評審會議。評審應包括評估食品平安管理體系改良的時機和變更的需求，包括食品平安方針。結束前對評審內容作出，向總經理報告食品平安管理體系運作情況，提出改良建議，編寫食品平安管理評審報告；負責食品平安管理評審方案的制定、通知，會議的紀錄工作；準備食品平安管理評審所需資料，和收集必要信息，使總經理能夠對其進行評估；負責實施評審中提出的相關的糾正和預防措施。食品平安管理評審輸入：驗證活動結果的分析；可能影響食品平安的環境變化；緊急狀況，事故和撤回；體系更新活動的評審結果；包括顧客反應的溝通活動的評審；以往管理評審的跟蹤措施；外部審核或檢驗。注：提交給最高管理者的資料形式，應能使其理解所含信息與

40、已聲明的食品平安管理體系目標之間的關系。食品平安管理評審輸出：食品平安管理體系有效改良；食品平安保證；資源需求；組織食品平安方針和相關目標的修訂。如果食品平安管理評審會議的評審結果引起文件修改，應執行?文件控制程序?。當出現以下情況可增加食品平安管理評審頻次；公司組織機構、產品范圍、工藝、資源的配置發生重大變化時；當國家相關法律、法規、標準有變化時；在第二方或第三方審核前；發生重大食品平安事故后。質量手冊管理評審控制程序管理評審方案管理評審通知單管理評審報告管理評審簽到表浙江省舟山市綠源水產養殖 6.0 資源管理章節號版 本A頁 次1/11、公司應提供充足資源，以建立、實施、保持和更新食品平安

41、管理體系。2、資源可包括人員、信息、供方、根底設施、工作環境及財務資源等。3、本公司從顧客滿意、食品平安的角度出發，對人員、設施和工作環境規定了相應的要求，特編制一下程序文件：標題 ISO22000-2005標準條款人力資源控制程序 根底設施和工作環境控制程序，浙江省舟山市綠源水產養殖人力資源控制程序章節號版本A頁次1/2目的/范圍： 對承當食品平安管理體系的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規定要求，提高食品平安衛生意識。 適用于承當食品平安管理體系規定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 職位/部門地 點時 間措 施參 照記 錄技術部公司 1負責編制各部門

42、負責人的?崗位工作人員任職要求?應規定食品平安小組和其他從事影響食品平安活動的人員應是能夠勝任的并受到適當的教育和培訓，具有適當的技能和經驗。同時確保對食品平安管理體系負責監視糾正，采取糾正措施的人員受到培訓； 2確定從事影響食品平安人員人員所必要具備的資格和能力，提供必要的培訓或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力。 3對員工進行平安衛生質量意識、能力的培訓及食品平安根底知識的培訓，根據各部門提出的?培訓申請?, 編制?年度培訓方案表?，經總經理批準后實施培訓并建立?員工培訓檔案?。對于平安衛生質量有關的崗位如CCP操作工應每半年培訓一次并進行考核。必要時，需外送培訓，并評述上述的實施及

43、其有效性。 4保證特殊崗位的工作人員如電工、漁藥劑師、化驗員、駕駛員以及食品平安管理體系內審員等均需取得國家授權部門相應的培訓合格證書，持證上崗。 5新員工培訓：公司規章制度、員工手冊、部門根底教育、崗位技能培訓。 6 轉崗人員培訓：部門根底教育、崗位技能培訓。?崗位工作人員任職要求?質量手冊中?人力資源控制程序?培訓申請單?年度培訓方案?員工培訓檔案?培訓記錄表?上崗證及各類相關證件浙江省舟山市綠源水產養殖人力資源控制程序章節號版本A頁次2/2目的/范圍： 對承當食品平安管理體系的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規定要求，提高食品平安衛生意識。 適用于承當食品平安管理體系規定職責

44、的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 職位/部門地 點時 間措施參 照記 錄 7當需要外部專家幫助建立實施、運行或評估食品平安管理體系時，應在簽訂的協議或合同中對這些專家的職責和權限予以規定。8通過培訓和有效溝通確保各職能和層次員工所有影響食品平安的人員能意識到符合相關法律、法規和食品平安體系要求的重要性，使公司員工明確偏離規定的作業程序可能造成的后果，確保有關人員對其活動對實現食品平安的相關性和重要性的認識，并能自覺執行操作性前提方案和標準章節的要求，并為實現食品平安作出奉獻。 9在公司員工與食品直接接觸的員工的健康狀況符合法規要求的根底上，應保存健康資格記錄。 10根據

45、員工的職責、能力、文化程度及所承當風險不同，安排相應的培訓內容，當體系改良或法規變化時應進行再培訓，對每次培訓的實施及其有效性應予以評價；并確保滿足能力要求。11確保所有影響食品平安的人員理解有效溝通要求的重要性。 12保持教育、培訓、技能和經歷最新培訓和實施記錄。浙江省舟山市綠源水產養殖根底設施和工作環境控制程序章節號版本A頁次1/3目的/范圍：識別建立和保持為實現產品平安管理體系要求所需的根底設施和工作環境。職位/部門地 點時 間措 施參 照記 錄生產部后勤部生產部根底設施本公司制定并實施?前提方案?以滿足平安產品所需，后勤部協同生產部確定和提供為到達產品符合要求所必需的根底設施養殖場所、

46、工作場所、相關設施和過程設備等，并進行適當的維護和效勞；相關部門確定和提供所必需的支持性效勞運輸、電力、通訊等。1公司實現產品平安管理體系要求所需的根底設施包括：工作場所養殖場所、辦公場所、化驗室，生產設備和工具，軟件計算機網絡，支持性效勞水、電供給，通訊設備，運輸設備等。2設施的提供： 生產部根據養殖生產的要求和公司開展的需要，填寫?生產設施配置申請單?，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后，由后勤部負責組織安排采購或自制的有關事宜。3設備的驗收：a)采購設施到公司后由生產部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在?設施驗收單?上簽字驗收

47、，并記錄設施名稱、型號、技術參數、單價、數量，隨機附件及資料等內容。?設施驗收單?由生產部保管。b驗收不合格的設施，后勤部會同生產部與供方協商解決，并在?設施管理卡?上記錄處理結果。c驗收合格的設施，僅指價格一千元以上的設施由生產部進行編號，建立?設施管理卡?，并在?生產設施一覽表?上登記。d生產部根據合格的?設施驗收單?辦理登記和建檔手續。4設施的使用，維護和保養?生產設施配置申請單?設施驗收單?設施管理卡?生產設施一覽表?設施日常保養工程記錄表?設施保養方案?設施驗收單?設施報廢單?浙江省舟山市綠源水產養殖根底設施和工作環境控制程序章節號版本A頁次2/3目的/范圍：識別建立和保持為實現產品

48、平安管理體系要求所需的根底設施和工作環境。職位/部門地 點時 間措 施參 照記 錄生產部后勤部技術部a根據生產需要技術部協助生產部組織編寫設施操作規程，對于關鍵控制點所使用的設施的操作人員應由生產部組織培訓，考核合格后，持證上崗；b生產部制定?設施日常保養工程記錄表?規定保養工程，頻次，發給使用部門執行，生產部主管監督檢查執行情況。生產部每季度收集?設施日常保養工程記錄表?，整理入檔并作為制定年度檢修方案的依據；c生產部每年12月制定下年度的?設施保養方案?發給相關后勤部門執行；d日常生產中無法排除的故障，應填寫?設施檢修單?，報后勤部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門

49、負責人簽字驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄在相應的?設施管理卡?上。e)現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。5設施的報廢a對于無法修復或無法使用的設施，由生產部填寫?設施報廢單?，經后勤部審核和總經理批準后報廢，生產部在?設施管理卡?及?生產設施一覽表?上注明情況；b對低值易耗的工具等，由使用部門填寫?設施報廢單?，報生產部主管批準后，即可報廢；c報廢的設施應掛黑色報廢牌。浙江省舟山市綠源水產養殖根底設施和工作環境控制程序章節號版本A頁次3/3目的/范圍：識別建立和保持為實現產品平安管理體系要求所需的根底設施和工作環境。職位/部門地 點時 間措 施參 照記 錄生產部技術部生產部二

50、、工作環境本公司判定并實施?前提方案?和?操作性前提方案?以控制食品平安危害：技術部確定為到達符合規定要求所需的工作環境。生產部負責管理為到達產品符合規定要求的工作環境。三、礎設施和工作環境管理的具體規定按?前提方案?和?操作性前提方案?進行。浙江省舟山市綠源水產養殖 平安產品籌劃和實現章節號版 本A頁 次1/1公司為提供平安產品進行籌劃和開發實現產品所需的過程，同時要求生產中實施和運行所籌劃的活動及其變更并確保其有效，包括前提方案、操作性前提方案和或HACCP方案。在制定前提方案時應識別與水產養殖相關的法律法規，中選擇和制定前提方案時應考慮和利用適當信息如法律、法規要求、顧客要求、公認指南、

51、國際食品法典委員會的法典原那么和操作標準，、國家、國際或行業標準，為此特編制以下程序：標題 ISO22000-2005標準條款對照7.1前提方案一 前提方案二 前提方案三 前提方案四 7.2 前提方案五 7.2 前提方案六 7.2 前提方案七 前提方案八 前提方案九 7.2 7.2 HACCP方案另附 7.3 驗證籌劃程序 產品標識和可追溯性控制程序 不符合控制程序 7.10(,7.10.2)不合格品及潛在不平安品處置控制程序 產品撤回控制程序 監控程序 浙江省舟山市綠源水產養殖7.1 前提方案一良好的操作標準章節號版 本A頁 次1/3目的/范圍：規定了對蝦養殖過程中，對養成池、生產環境、生產

52、設施、生產工藝及人員衛生與衛生質量管理等必須遵循的良好操作標準，以確保產品為平安、衛生。職責/部門地 點時 間措 施參 照記 錄技術部后勤部生產部一、產地要求1、養殖地應是生態環境良好，無或不直接受工業“三廢及農業、城鎮生活、醫療廢棄物污染的水地域。2、養殖地區域及上風向，養殖水源上游，沒有對產地環境構成威脅的包括工業“三廢、農業廢棄物、醫療機構污水及廢棄物、城市垃圾和 生活污水等污染源。3、養殖場應選擇地勢平坦、交通方便、進出水方便的海區，海區鹽度在1-3為適宜，pH值在之間，有淡水資源，有供電資源。二、水環境海水水源應符合GB11607的要求，養成水質應符合NY5052的要求，養殖取水區潮

53、流應通暢。三、底質要求：底質無工業廢棄物和生活垃圾，無大型植物碎屑和動物尸體：底質無異色、異臭；自然結構；底質有害、有毒物質最高限量應符合標準要求。四、養殖場區環境1、養殖場道路應平整，無嚴重積水；2、場區內禁止飼養禽畜及其他寵物。3、場區內生活垃圾、生活及其他污水應集中存放并及時運出場區處理；4、場區應與鄰近非本公司的養殖場有隔離設施；5、場區內不得有產生有毒、有害氣體的設施，不得有與養殖無關或有礙的設施和物品存在。五、養殖場設施1、養成池，長方形以1：2-1：3為佳，面積為，養殖期保持水深2米以上，池底平整，向排水口略傾斜，比降左右，做到池底積水可自然排干，養成池底不漏水，養成池相對兩端設

54、進、排水閘，寬度為1米，池中央設排污孔；浙江省舟山市綠源水產養殖7.1 前提方案一良好的操作標準章節號版 本A頁 次2/3目的/范圍：規定了對蝦養殖過程中，對養成池、生產環境、生產設施、生產工藝及人員衛生與衛生質量管理等必須遵循的良好操作標準，以確保產品為平安、衛生。職責/部門地 點時 間措 施參 照記 錄2、防浪主堤：主堤應有較強的抗風浪能力，一般堤高應在當地歷年最高潮位1米以上，堤寬應在6米以上，迎海面坡度為1：35內，坡度宜為1：23。3、蓄水池：應能完全排干，水容量為總體養成水體1/3以上；4、消毒池：在蓄水池蓄水前應設置消毒池；5、經沉淀和消毒后的養殖海水經過濾后進入蓄水池；6、進、

55、排水河：進、排水口應盡量遠離，排水和的寬度應大于進水河，排水河河底一定要低于各相應養成池的排水閘底30cm以上；7、增養設備：在養殖地配置相應的增養設備；8、防蟹屏障：應在養成池堤圍置30cm-40cm高而光滑的塑料膜的防蟹屏障。六、養殖場管理房及設施衛生1、養殖場應設置管理房，管理房應有足夠空間；2、管理房內應設置與生產能力相適合的存放飼料和漁藥的庫房；3、管理房內應設置員工更衣室，配置更衣柜，更衣室應清潔衛生，并有洗手、消毒設施；4、管理房應設置衛生間，衛生間應清潔、衛生，糞便用專用管道排出；5、管理房應設置檢測房配備相應的測試設備鹽度計、溫度計、酸度計等，檢測房內應清潔、衛生，并配備洗手

56、、消毒設備，污水集中排入專用管道排出；6、管理房地面鋪設水泥，便于清洗；7、管理房應有滅火器材和平安的照明設施；浙江省舟山市綠源水產養殖7.1 前提方案一良好的操作標準章節號版 本A頁 次3/3目的/范圍：規定了對蝦養殖過程中，對養成池、生產環境、生產設施、生產工藝及人員衛生與衛生質量管理等必須遵循的良好操作標準，以確保產品為平安、衛生。職責/部門地 點時 間措 施參 照記 錄8、管理房屋頂、墻壁、門窗應不漏雨不滲水；9、管理房內應設置清凈用水設施。七、蝦苗、漁藥、飼料等運輸要求：1、蝦苗、漁藥、飼料應不含有害物質，也不應受到污染；2、運輸工具應符合衛生要求。八、防蟲害設施養殖地應放置粘鼠板、

57、鼠籠和驅鳥設施。九、養殖員工衛生要求和有害化學物品管理1、養殖員工每年應體檢合格，有健康證；2、養殖員工應接受衛生教育；3、洗滌劑、消毒劑、潤滑油等化學物品應放專用柜內并加鎖，由專人保管；4.養殖場應設置手推車車輪消毒池。5、漁藥選用、投放有專人負責開處方并具有資格證書。浙江省舟山市綠源水產養殖7.1 前提方案二產品接觸面的清潔控制章節號版 本A頁 次1/2目的/范圍： 生產過程中所有與養殖水、飼料、漁藥、微生物制劑接觸生產設備和工器具外表必須用有效的清潔/消毒液，按照以下規定的次數進行清潔/消毒。職責/部門地 點時 間措 施參 照記 錄養殖工養殖工操作工養殖場養殖工養殖工養殖場管理房養殖區工

58、作服口罩工作帽手套貨車加工區域生產前、中、后開工前生產中每三天每天捕獲日生產前1生產設備與養殖區直接接觸局部，及存放飼料、漁藥、微生物制劑等容器具應用無毒、無害、耐腐蝕、易清洗、消毒的材料制成如不銹鋼、陶瓷無毒、無害塑料等，手套采用食品級的PVC材料制作，工作服為白色的淺色服裝，圍裙采用不透水，無毒材料制成，存放成品的容器用無毒、無害的材料制作。2清潔劑采用檸檬洗潔精，消毒劑采用實用酒精、次氯酸納或漂白粉；在開工前一小時用紫外線燈對養殖場清潔、消毒一小時。午休前翻開紫外線燈對更衣室清潔、消毒半小時。在生產過程中，當發現生產設備、工器具等受污染時，應立即停止生產，并立即對受污染外表進行清洗、消毒

59、處理。工作服集中統一清洗，消毒：加洗衣粉清洗，再用100ppm次氯酸鈉溶液浸泡5分鐘，再清水洗，脫干，晾干，放更衣室紫外線殺菌3小時。更衣室應裝有紫外線燈。每天班前一小時，午休前半小時對掛置的工作服進行消毒。在裝車前對貨車和轉運箱內部進行清掃，并用消毒劑噴灑消毒、清洗。100ppm余氯水接觸面清洗消毒記錄LY-HACCP-014殖更衣室、工作服、工作帽清洗消毒記錄LY-HACCP-016殖貨車、轉運箱清洗、消毒記錄LY-HACCP-015殖浙江省舟山市綠源水產養殖7.1 前提方案二產品接觸面的清潔控制章節號版 本A頁 次2/2目的/范圍：生產過程中所有與養殖水、飼料、漁藥、微生物制劑接觸生產設

60、備和工器具外表必須用有效的清潔/消毒液，按照以下規定的次數進行清潔/消毒。職責/部門地 點時 間措 施參 照記 錄養殖工衛生管理員技術部養殖場生產前每天每二小時每周1一般工器具每次用后用清水沖洗，生產設備每天下班前清水沖洗；2清洗后再用100ppm的次氯酸鈉消毒后再用清水沖凈，最后擦干；注：或用相應濃度的漂白粉3手的清洗和消毒見前提方案五。1、對生產設備、工器具、容器、工作衣、帽、口罩、手套、貨車、轉運箱等進行視覺檢查，要求外表清潔，衛生保養良好。2、化學檢測：按規定的時間間隔檢查消毒液的濃度。3、驗證檢查：對生產設備與養殖水接觸的部位、容器、工作衣等按規定的時間間隔進行微生物檢查細菌、大腸菌