1、 2016 天馬微電子股份有限公司. All rights reserved http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 2022-5-2中航稽核項8D整改報告擬制：黃攀審核：李巍2022-5-2http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 目錄1DEstblish the Team 成立團隊2DDescribe the Problem 問題描述3DDevelop the Containment Action(s) 制定臨時措施4DRoot Cause(s) and Escape Poin

2、t(s) 分析根本原因及遺漏點5DChoose&Verify Permanent Corrective Action(s) 選擇并確認永久措施6DImplemented&Validata Permanent Corrective Action(s) 執行并確認永久措施7DPrevent Recurrence 預防再發生8DRecognize Team and Individual Contributions 肯定團隊及個人貢獻送貨單客訴分析改善http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved D1 Estblish the Tea

3、m 成立團隊團隊成員團隊成員崗位崗位1D成立團隊成立團隊 2D問題描述問題描述 3D臨時對策臨時對策 4D原因分析原因分析 5D樹立對策樹立對策 6D改善措施改善措施 7D預防措施預防措施黃攀倉庫主管肖雅麗品質工程師張晫倉庫組長程金中倉管員1D2D3D4D5D6D7D8Dhttp:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 2D Describe the Problem 問題描述1D2D3D4D5D6D7D8D時間時間2017-2-9地點地點倉庫存儲區倉庫存儲區事件2017年2月8日，中航客戶現場稽核，問題點如下：1.產品擺放高度超標（限定1.2m，

4、 實際1.28m）2.現場溫濕度管控不達標影響影響產品質量風險，降低客戶滿意度http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 3D Develop the Containment Action(s) 制定臨時措施 NO.序序號號 Action工作任務工作任務Responsible 責任人責任人Date 時間時間Resuit check 結果驗證結果驗證1了解事件經過、核查問題發生點黃攀/張晫2月9日1.擺放超高，1托超過限高標準其他在標準范圍內2.溫濕度管控，現場環境不達標，并缺少相關調控設備2處理事件黃攀2月9日整頓現場所有物料，明確日常庫存

5、管理缺失，及現場管理人員管控不到位未嚴格按標準執行，3統計事件損失肖亞麗2月9日1.影響產品質量風險，2.降低客戶滿意度4實施補救措施黃攀/張晫2月9日1.現場整頓并宣導庫存管理相關標準執行2.現場環境整改，增加調控設備1D2D3D4D5D6D7D8Dhttp:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點庫存管理流程現場擺放日常盤點備貨打托成品入庫成品入庫鍍膜檢驗鍍膜檢驗OK產品入庫，核對流程單信息及標簽數量產品入庫，核對流程單信息及標簽數量現場擺放根據生產

6、日期擺放，遵守先進先出、重不壓輕原則。日常盤點盤點每日庫存數據，與生產計劃核對庫存數據，并留檔保存。備貨打托根據出貨計劃備貨打托，如無特殊要求備注，必須遵循先進先出原則出貨。成品入庫http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點擺放高度超過限高標準測量系統環境材料方法人設備超過限高標準現場限高標識不明顯現場員工不夠重視PQC稽核人員有疏漏管理人員怠懈未嚴格按規定層數擺放http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights r

7、eserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點溫濕度管控不達標測量系統環境材料方法人設備溫濕度管控不達標現場環境不達標，無法管控溫濕度現場無 除濕機裝有立式空調不夠重視 未反饋現場裝有溫濕度計日常溫濕度有點檢http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點擺放高度超過限高標準 5Why分析為什么擺放超過限高標準WHY員工重視度不足稽核疏漏WHYWHY現場管理怠懈WHY管理人員怠懈PQC稽核

8、人員疏漏WHYWHY未嚴格按規定層數擺放節后人員管理怠懈http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點溫濕度管控不達標5Why分析為什么溫濕度管控不達標WHY現場無除濕設備現場環境不達標WHYWHY管理人員未重視WHY現場環境未達標，無法管控管理者未重視，并未跟進持續反饋WHYWHY反饋無進展內部稽核未反映http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Esc

9、ape Point(s) 分析根本原因及遺漏點Cause check 原因排查 NO.序號序號Potential Cause 可能的原因可能的原因Responsible 責任人責任人Verification 驗證驗證Root Cause or not 是否是根本原因是否是根本原因1未按規定層數擺放黃攀規定擺放層數12層，實際擺放13層是2管理人員怠懈黃攀管理懈怠，未及時巡查現場及未持續宣導是3內部稽核疏漏肖亞麗PQC稽核人員疏漏，未發現問題是4限高標識不明顯張晫限高不是只貼在現場每個柱子上，未在庫存專區粘貼明顯限高標識。是5現場環境未達標黃攀倉庫現場環境無法進行溫濕度管控是6無管控設備黃攀現場

10、無除濕設備是7人員未重視，未反饋張晫人員未持續反饋是http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 4D Root Cause(s) and Escape Point(s) 分析根本原因及遺漏點Evidence 證據證據以下為限高超高改善后圖片區域內已做明顯標識，后續持續維護現場文件明確規范擺放高度、層數。持續宣導以下為現場溫濕度圖片預計本月底完成中航庫存區域間隔層安裝并增加除濕設備，完成溫濕度管控措施http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 5D Choose&Verify Pe

11、rmanent Corrective Action(s) 選擇并確認永久措施 NO.序號序號Improvement items 改善事項改善事項Responsible 責任人責任人Improvement measures 改善措施改善措施Completion time 完成時間完成時間1未按規定層數擺放黃攀 明確文件規范擺放高度、層數，督導按標準執行2017/2/102管理人員怠懈黃攀 每日現場巡查及時找出問題點 現場宣導注意事項、落實執行標準持續3內部稽核疏漏肖亞麗 制定重點稽核項目，并監督稽核效果持續4限高標識不明顯張晫 做好現場標識區分，使現場做到真正的目視化管理2017/2/105現場

12、環境未達標黃攀 本月底完成中航庫存專區間隔工程2017/2/286無管控設備黃攀 除濕設備已采購月底到貨并完成安裝2017/2/287人員未重視，未反饋張晫 現場每日宣導，并安排專人管理中航產品，日常做好監督職責2017/2/101D2D3D4D5D6D7D8Dhttp:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 6D Implemented&Validata Permanent Corrective Action(s) 執行并確認永久措施1D2D3D4D5D6D7D8D NO.序序號號Improvement measures 改善措施改善措

13、施Responsible 責任人責任人開始時間開始時間start timeCompletion time 完成時間完成時間1 明確文件規范擺放高度、層數，督導按標準執行黃攀2017/2/92017/2/102 每日現場巡查及時找出問題點 現場宣導注意事項、落實執行標準黃攀2017/2/9持續3 制定重點稽核項目，并監督稽核效果肖亞麗2017/2/9持續4 做好現場標識區分，使現場做到真正的目視化管理張晫2017/2/92017/2/105 本月底完成中航庫存專區間隔工程黃攀2017/2/102017/2/286 除濕設備已采購月底到貨并完成安裝黃攀2017/2/102017/2/287 現場每日宣導，并安排專人管理中航產品，日常做好監督職責張晫2017/2/92017/2/10http:/ 2016 湖北優尼科光電科技股份有限公司. All rights reserved 7D Prevent Recurrence 預防再發生0D1D2D3D4D5D6D7D8DDocument to be revised需更新的文件需更新的文件Actions工作職責工作職責Resp