1、外協、外購件不合格處置制度（A版） 編 制： 審 核： 批 準： 1. 目的控制和提升供應商來料質量，提高供應商改善物料品質意識，規范對供應商來料不合格管理，確保公司生產順暢。2. 適用范圍適用于本公司所有外協、外購件不合格品的處理（新產品試制物料不適用）。3. 職責 質檢部負責外協、外購件的檢驗，對不合格品的處理進行跟進行，對供應商的處理提出書面意見。 采購部負責對供應商不合格品的處理跟進，并協助質檢部與供應商共同對不良品進行處理，“供應商異常反饋單”供應商回復的跟進。 生產部車間負責向質檢部提供處理外協、外購件不合格品工時損失資料。 財務部根據質檢部、采購部的書面報告，執行對供應商的扣款。

2、倉庫負責向質檢部通知退貨逾期情況，并對供應商未及時處理的物料申請報廢。4. 作業程序 對于來料產品包裝上無標示，質檢部IQC將在進行料檢驗報告中注明，并作為退貨依據之一，并且由質檢部出具外協、外購件不合格處罰通知書交采購部會簽后，由財務部從供貨款中扣罰500元RMB/批次。 對外協、外購件不合格物料，首先由IQC出具供應商異常反饋單，由IQC科長決定此批不合格物料的處理方式。 若判定“退貨”，采購部應通知道供應商應在36個工作日（視供應商遠近情況而定）內拉走，并及時作補貨或換貨處理。對逾期不拉走的退貨品，由倉庫書面報告質檢部，由質檢部出具外協、外購件不合格品處罰通知書通知財務部直接從貨款中扣罰

3、200元RMB/天/批的管理費用。對逾期超過半個月未拉走的，由倉庫對此批物料直接報廢處理，所造成的相應損失由供應商自行承擔。4.2.2. 若經質檢部IQC科長判定為“供應商來人挑選或加工”時，由生產部估計最遲用料時間，采購部通知供應商派人來挑選或加工。供應商挑選或加工后，由質檢部復檢，并出簽字確認合格后才可入庫，此檢驗批次不作考核記錄。4.2.3. 若判定為供應商來人挑選/加工，而供應商未能及時處理后改判為工廠上線挑選或加工時，挑選費用按100元/時/人的費用計算。由挑選部門上報挑選工時，質檢部出書面報告，經采購和供應商會簽后，報財務部從貨款中扣除。4.2.4. 若判定為“讓步接收”時，則由質

4、檢部根據供應商反饋的改善情況決定處罰力度。若連續四次來料品質無改善的，質檢部將出外協、外購件不合格品處罰通知單與采購部會簽，并通知財務部按最后一批來料價值的10%20%扣罰。 對到貨不合格物料應及時發出供應商異常反饋單，要求在供應商在指定時間內給予回復改善措施。對逾期不予及時回復的，質檢部將按300元/張，通知道財務部從貨款中扣罰。 同一種物料同種原因，相關處罰規定4.4.1. 同一種物料同種不良原因，退貨2次以上的，從第三次開始次數×1000元/次；4.4.2. 同一種物料同種原因挑選使用從第三次開始500元/次；4.4.3. 同一種物料同種原因讓步接收從第三次開始200元/次；4

5、.4.3. 若同一種物料同一供應商一季度被質檢部判不合格（包括退貨、讓步接收、上線挑選/加工、供應商挑選/加工）五次以上的，并無任何改進的，質檢部原則上將開出取消供應商資格申請單，建議取消此供應商這種物料的供應次格。 所有外協、外購件在工廠各個工序由于員工自檢挑出來的不良品，經質檢部確定需退供應商的，供應商應在接到采購部正式通知后3日內派人來核對處理。對于不配合的供應商，質檢部可以根據實際情況按500元/次處罰，質檢部出書面報告，經供應商確認后，報財務部從貨款中扣除。 來料檢驗或生產裝配時發現以次充好及偷工減料等不正當方式來牟利的一經查處，按總貨款的5%-10%不等處罰 供應商故意拖延交貨或以

6、停止供貨來要挾貨款的將按情節嚴重以推遲或減少付款等方法處罰，同時，針對故意拖延供貨和惡意停止供貨者按停產一天賠償二萬的數額進行處罰； 供應商不及時交貨造成我司停產的，我司將向供應商收取一萬元一天的誤工費5. 相關表單 5.1. 外協、外購件不合格品處罰通知單 5.2. 供應商異常反饋單外協、外購件不合格品處罰通知單供應商來料名稱/數量規格進行料日期檢驗結論不良率不良原因描述處罰事項 來料產品包裝上無標示 （ ）次×500元/次= 退貨超出6個工作日未拉走 管理費用（ ）天×200元/天= 退貨超過半個月未拉走 星光公司作廢品處理 公司全檢工時 計：（ ）人×100

7、元/時/人×（ ）工時= 檢驗結論為“讓步接收”（供應商4次來料品質無改善） 價值（ ）×10%= 在指定日內供應商未回復供應商異常反饋單 300元/張×（ ）張= 一個月二次以上“退貨“（實際次數： 次-2次）×1000元/次 一個月二次以上“挑選/加工”（實數次數： 次-2次）×500元/次 一個月二次以上“讓步接收”（實際次數： 次-2次）×200/次 由于來料零件/物料不良導致與之配合裝配的零件/物料的報廢、按實際價值賠償。 以次充好及偷工減料等不正當方式 價值（ ）×( )%= 因重復性異常或供應商故意拖供未及時交貨造成我司停產（ ）