1、道路運輸企業“雙控”機制建設自評估報告企業名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx自評類別：危貨運輸自評時間：2020年6月30日一、企業概況1二、自評依據1三、自評時間1四、自評結果1五、雙控機制建設過程及成效1六、自評發現的問題及整改措施3七、附件：河北省交通運輸生產經營單位“雙控”機制建設評估表.4一、企業概況xxx是一家專業的危險品運輸企業。公司位于石家莊市正定縣南牛村村村西。占地面積24000平方米，停車場面積5000平方米。公司現有職工70余人，其中專職安全管理人員2人。運輸車輛17輛,運輸危險品類別為2類。目前主要運輸介質為壓縮天然氣。運輸范圍為石家莊市區及周邊

2、縣鎮。公司主要管理部門有安全科、車隊、車輛技術管理科、財務科和辦公室等。公司堅持以市場為導向，以服務求生存，以安全求發展，以人為本的經營管理宗旨。自成立以來，沒發生過任何安全生產責任事故和傷亡事故。二、自評依據1 .河北省安全生產風險管控與隱患治理規定2 .河北省交通運輸生產經營單位安全生產“雙控”機制建設評估管理辦法三、自評時間2020年6月30日，公司雙控機制建設領導小組對照河北省交通運輸生產經營單位安全生產“雙控”機制建設評估管理辦法對企業的雙控機制建設的開展情況進行了自評。四、自評結果自評得分93分。達到了“雙控”機制建設“優秀”企業的標準。五、雙控機制建設過程及成效為落實河北省安全生

3、產風險管控與隱患治理規定（河北省人民政府令2018第2號）和上級主管部門關于開展雙控機制建設的工作要求，公司于2020年5月28日召開了雙控機制動員會，正式開始雙控機制建設活動。主要開展了以下幾項工作：1 .成立公司雙控機制建設領導小組。總經理xxx為領導小組組長。小組成員由各部門負責人和安全員組成。任命xxx為公司安全總監，負責雙控機制建設的全面工作。2 .組織全體員工進行了雙控機制建設培訓活動。學習了河北省安全生產風險管控與隱患治理規定，道路危險貨物運輸企業安全風險辨識分級管控指南風險辨識與評價方法河北省交通運輸企業風險管控辦法以及雙控機制建設的有關知識等法規和資料。并進行了試卷考試，均達

4、到了80分以上。總經理、安全負責人和安全科科長等主要人員參加了培訓。3 .組織全員開展風險辨識活動。各崗位員工參與風險辨識，公司在此基礎上建立了風險管控信息臺帳，公司共辯識風險51項,其中重大風險（紅色）8項，較大風險（橙色）20項，一般風險（黃色）16項，低風險（藍色）7項。總經理和各部門負責人參加了辨識活動。4 .針對辨識的風險制定了管控措施，按照分級管控的原則明確了部門和責任人。同時將風險分別編制成以成崗位風險告知卡、運輸線路分布圖和公示欄的形式上墻公示。將這些風險以文件形式發放到了個人進行學習。總經理對本公司雙控機制建設情況清楚，并掌握有關法規和要求。5 .針對較大風險制定了詳細的管控

5、方案，并進行了發放和學習。建立了管控方案落實情況檢查表，總經理每季度進行管控方案的落實情況檢查。6 .編制了隱患排查清單和隱患排查記錄表。根據風險管控信息臺帳，編制了隱患排查清單，明確了不同崗位人員的排查頻次。分別建立了總經理，安全部門及各部門，崗位等隱患排查記錄。通過隱患排查將風險管控措施落實到實處。7 .完善了各崗位安全生產責任制和操作規程，按要求建立了雙控機制建設管理制度。并將責任制制牌懸掛，將操作規程發放到相關崗位。8 .編制了雙控機制建設實施手冊，實現了雙控資料的檔案管理。六、自評發現的問題及整改措施1 .部分員工對雙控的有關知識不太清楚，需要加強培訓和學習。2 .停車場值班人員責任

6、制懸掛位置不符合要求，應懸掛在值班人崗位。3 .駕駛員隱患排查記錄不真實。應該以行車日志為隱患排查記錄，認真做好隱患排查工作。4 .駕駛員和押運員的崗位風險告知卡被放在臥鋪上，不利于參看，應放置在顯著位置5、沒有將存在的隱患進行進一步梳理分析，制定具體整改方案，保持雙控制度的完整性。xxxxxxxxxxxxxxxx雙控機制建設領導小組2020年6月30日附表：河北省交通運輸生產經營單位“雙控”機制建設評估表河北省交通運輸生產經營單位“雙控”機制建設評估表被評估單位名稱：河北中石油昆侖能源公司特車車隊項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分（一）領導機構（5分）成立雙控”機制領

7、導小組1 .建立雙控”機制建設領導小組，成員應包括安全生產委員會（或安全領導小組）成員；2 .以文件的形式發布雙控”機制建設領導小組成立；3 .依法設置安全生產管理機構的生產經營單位應當以文件形式任命安全總監（首席安全官）。5評估方法：檢查文件和記錄資料；詢問員工。1 .未建立企業雙控”機制建設領導小組，扣5分；2 .雙控領導小組成員不符合要求，缺1人扣0.5分；3 .未以文件形式發布成立雙控”機制建設領導小組，扣0.5分；4 .依法設置安全生產管理機構的生產經營單位未以文件形式任命安全總監（首席安全官），扣0.5分。符合要求5（二）動員工作（10分）1.召開雙控”動員會議1 .召開雙控”動員

8、會；2 .有會議記錄，有會場影像，有簽到表。會議內容應包含雙控如何開展（方式、階段），應取得什么成果等；3 .有總經理、安全負責人、安全部門負責人、安全員、各部門負責人經加會議的記錄負料；4 .有會議紀要發放記錄。5評估方法：檢查文件和記錄資料；詢問員工。1 .沒后召開動貝會，扣5分；2 .沒后形成會議紀要，影像和簽到記錄，缺1項扣0.5分；3 .會議內容簡單或不符合實際，扣0.5分；4 .會議簽到表/、真實，扣1分；5 .總經理、安全負責人、安全部門、負責人、安全員、各部門負責人沒有參加會議，缺1人扣0.5分；6 .沒有會議紀要發放記錄，扣0.5分；每少發1個部門扣0.5分；7 .詢問2名員

9、工，不清楚雙控”建設動員會內容的，1人扣0.5分。發放記錄不全45項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分2.雙控培訓1 .編制了包含雙控”內容的培訓計劃；2 .有培訓記錄，有培訓影像，有簽到表；3 .有總經理、安全負責人、安全部門負責人、安全員及各部門負責人經加培訓的記錄；4 .有培訓教材，培訓教材應肩雙控”活動的背景、目的、意義以及有關定義解釋，省政府2號令和風險辨識方法等；5 .培訓結束后應進行全員考試，應后考試卷。5評估方法：檢查文件和記錄資料；詢問員工。1 .沒有制定包含雙控”內容的培訓計劃，扣2分；2 .沒有培訓記錄，影像和簽到記錄，每項扣0.5分，培訓簽到表不真

10、實，扣2分；3 .沒有培訓教材或教材不符合要求，扣0.5分；4 .總經理、安全負責人、安全部門負責人、安全員和其他部門負責人沒有參加培訓，缺1人扣0.5分；5 .沒有培訓資料發放記錄，每少1個部門扣0.5分；6 .沒有全員培訓考試記錄(考試卷)，扣1分。每缺1人考試，扣0.1分;7 .詢問企業負責人、安全部門負責人和安全管理人員，不清楚雙控”的定義、省政府2號令的基本內容的，1人扣0.5分。(企業負責人完全不知雙控內容，實行一票否決，評估為雙控”機制建設不合格企業)5(三)風險辨識(45分)1.辨識過程1 .有辨識活動記錄，如影像、過程描述，簽字表等；2 .總經理、安全負責人、安全部門負責人、

11、安全員、其他各部門負責人及從業人員應全部參加辨識活動；3 .風險辨識應包含以下幾方面：(1)生產工藝和生產技聚；(2)普通設備和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設備設施及其檢驗檢測情況；(3)建筑物、構筑物、易燃易爆和有毒有害生產經營環境，以及與生產經營相關相鄰的環境、場所和氣象條件；(4)從業人員的健康狀況、安全防護和安全作業行為；5評估方法：檢查文件和抽查部分記錄資料。1 .缺少辨識記錄，每項扣0.1分，辨識記錄不真實，每處扣0.5分；2 .風險辨識的方向/、全，每少1處，扣1分；3 .規定參加辨識的人員，每少1人，扣0.1分；4 .相關行業的具體辨識項目不全，每少1項，扣0.

12、5分。缺少人員辨識，辨識項目有待進少完善。4.56項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分（三）風險辨識（45分）（5）安全生產責仕制、操作規程、教育培訓、現場作業、應急救援等安全生產管理制度的制定和落實情況,（6）'其他可能產生風險的因素。4.危貨運輸、旅客運輸、港口危化品裝卸倉優、項目施工、公路運宮監行業領域辨識，應對停布場（候車室、儲罐、庫場、工地等）、運輸介質、運輸線路、運輸工具、周邊環境、天氣因素、人的因素、監控崗位、設施設備以及安全生產責任制、操作規程、教育培訓、現場作業、應急救援等安全管理制度制定、落實等方面的風險進行辨識。2.辨識結果1 .辨識后應形成

13、風險管控信息臺賬（清單）；2 .風險管控信息臺賬（清單）應包括辨識部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人等內容；3 .風險管控信息臺賬（清單）中的風險等級評定應符合省政府2號令要求，風險等級及顏色標識：重大（紅色），較大（橙色），一M（黃色），低（藍色）；4 .風險管控信息臺賬（清單）制定的措施應符合實際；5 .企業負責人應對企業重大風險進行管控。5評估方法：檢查文件和記錄資料1 .沒有形成風險管控信息臺賬（清單），扣5分；2 .風險管控信息臺帳中未包含所有辨識的風險，缺1項扣0.5分；3 .風險管控信息臺賬（清單）的風險等級標識不符合省政府2號令要求的，扣2分；4

14、 .確定的風險等級和責任人不符合實際情況或肩夫要求，每項扣0.5分；5 .風險管控信息臺賬（清單）中制定的管控措施不符合實際的，每項扣1分；6 .企業負責人未對企業重大風險進行了管控，每少1個風險管控，扣1分。風險管控不全面4.57項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分3.風險公示1.崗位風險告知卡(1)編制崗位(作業場所)風險告知卡；(2)崗位告知卡項目應包含風險部位(崗位)，風險等級，存在的主要風險，管控措施，應急措施，管控責任人，應急報告方式等；(3)崗位風險告知卡應根據實際進行廣泛告知，或制成可視牌或發放到個人手中，風險等級及顏色應符合省政府2號令的要求；(4)風險

15、告知卡的參照尺寸：高0.9米，寬0.6米；(5)風險告知卡可視牌以站在2米處看清為宜，并應掛在明顯位置，底部距地向圖度為1.6米左右；(6)發放的告知卡尺寸不小于A4紙尺寸，字體不小于四號字，并塑封。5評估方法：檢查文件和記錄資料，查看現場1 .沒有編制崗位風險告知卡，每缺1個崗位扣1分；2 .風險告知卡項目不全或不符合實際情況，每項扣0.5分；3 .風險告知卡未在固定的作業場所制牌公示，或沒有發放到相關崗位的，每缺1個扣0.5分；)。(評估時要根據實際判定，企業有合適場所或位置懸掛應按要求懸掛，無合適場所懸掛的應將告知卡發到相關崗位人員。)4 .風險等級及顏色不符合省政府2號令的要求，每缺1

16、個崗位扣0.5分；5 .告知卡可視牌的尺寸和懸掛位置/、符合要求，扣0.5分；6 .發放的告知卡尺寸、字體等/、符合要求，扣0.2分。52.風險分布圖(1)針對運輸線路、場站等風險分布區域編制、發布風險分布圖，標明風險部位和風險等級(顏色)以及風險可能造成的后果。(2)風險分布圖制牌參照尺寸：高1.2米，寬1.5米-2米。等級顏色應符合RGB賦值：紅色：220/40/40;橙色：240/150/20;黃色：250/230/0;藍色：55/100/255;(3)風險分布圖制成公示牌后，可視牌字體應以站在2米處看¥青為宜，不應掛在明顯位置，底部距地聞高度為1.6米左右。5評估方法：檢查文

17、件和記錄資料，查看現場1 .沒有編制風險分布圖和制成公示牌，每項扣1分；2 .風險分布圖項目不全，扣1分；3 .風險分布圖中的內容表述不符合實際，扣1分；4 .風險分布圖中的顏色不符合要求，每項扣0.5分；5 .風險分布圖/、符合要求，如尺寸不符合要求，字體太小看不清，懸掛位置/、明顯等，每項扣0.5分；6 .沒有建立風險分布圖發放記錄，扣1分。(評估時可根據實際判定，企業有合適場所或位置懸掛應按要求懸掛，無合適場所懸掛的應將風險分布圖發到相關崗位人員，并建立發放記錄。)58項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分(三)風險辨識(45分)3.風險公示3.較大風險公示牌(1)應

18、將較大及以上風險進行公示；(2)公示的項目應包含場所(作業活動/設施設備)，危險有害因素，可能導致的事故類型，事故后果，主要管控措施，應急處置措施，責任部門，責任人等；(3)公示牌參照尺寸：高1.2米，寬1.5米-2米。等級顏色應符合RGB賦值：紅色：220/40/40;橙色：240/150/20;黃色：250/230/0;藍色：55/100/255;(4)公示牌字體應以站在2米處看清為宜，并應掛在明顯位置，底部距地向圖度為1.6米左右。5評估方法：檢查文件和記錄資料，查看現場1 .沒有將較大及以上風險公示或在顯著位置制牌公示，每項扣1分；2 .公示的項目不全，每項扣0.5分；3 .公示的內谷

19、不符合實際，每處扣1分；4 .公示的等級標識色值/、符合要求，每項扣0.5分；5 .公示牌/、符合要求，如尺寸不符合要求，字體太小看不清，懸掛位置/、明顯等，每項扣0.5分；6 .沒有公示內容發放記錄，扣1分。(評估時可根據實際判定，企業有合適場所或位置懸掛應按要求懸掛，無合適場所懸掛的應將較大及以上風險公示內容發到相關崗位人員，并建立發放記錄。)沒有公示內容發放記錄44.風險培訓1 .應將辨識的風險進行培訓；2 .建立培訓記錄，應包含培訓時間，培訓內容，培訓人、培訓簽到表等；3.培訓后應進行考試，并有考試卷；4.本崗位人員參加培訓率應為100%。5評估方法：檢查文件和記錄資料；員工詢問1 .

20、未將辨識的風險進行培訓，扣5分；2 .培訓記錄未包含培訓時間，培訓內容，培訓人、培訓簽到表等，每項扣0.5分；3 .培訓后未進行考試，未保留考試卷，每項扣0.5分；4 .本崗位參加培訓人員低于95%,扣1分；5 .隨機詢問2名基層員工，不了解本部門或本崗位較大及以上風險，每人扣1分；6 .詢問企業負責人，不了解企業所有較大及以上風險的，作為一票否決項，評估結果為不合格”。人員對本崗位風的彳寸進少加強5項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分（三）風險辨識（45分）5.風險管控1 .對較大及以上等級的風險，應當制定專門管控方案；2 .總經理應當每季度至少組織檢查一次較大及以上風

21、險管控措施和管控方案的落實情況；3 .生廠經營單位應當每年至少開展一次風險管控動態評估，在使用新設備，新材料或發生事故等變化后應在一周之內完成風險辨識評估；4.參加風險動態評估人員應有總經理，安全負責人，安全部門負責人，安全員及相關部門負責人；5 .動態評估完成后應整理評估記錄，評估記錄應包含，評估時間，評估項目（場所），評估人員，評估確定等級，制定的管控措施等項。15評估方法：檢查文件和記錄資料、現場1 .未對較大及以上風險制定專門管控方案，每缺少1個方案扣5分；2 .未按規定對風險管控措施和管控方案落實情況進行檢查，每少1次扣3分；3 .檢查記錄不真實或不符合實際，每發現1次扣2分；4 .

22、檢查記錄缺少檢查時間，檢查人簽字等，每項扣0.5分；5 .未及時進行和完成動態評估的，每項扣2分；規定人員未參加的，每人扣0.2分；6 .風險動態評估記錄資料不完善，1項扣0.5分；7 .動態風險評估后應建立新的風險管控信息臺賬（清單），編制新的風險告知卡，進行風險辨識及管控措施資料的發放或培訓，并列入隱患排查記錄等隱患管理工作中。有1項未做到，扣2分。動態評估記錄資料不完善1410項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分(四)隱患排查與治理(25分)1、隱患排查1 .根據風險辨識管控信息清單編制公司級、安全部門、基層部門(單位)，基層崗位隱患排查清單；2 .隱患排查清單應包

23、含排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等；3 .隱患排查的因素應包含以下幾項：(1)從業人員是否存在違反安全操作規程和相關安全管理規定的向；(2)生產經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規定、標準要求；(3)是否按照肩關法律、法規、規章和強制性標準規定建立實施安全生產管理制度；(4)其他可能造成生產安全事故的因素。4 .編制各級隱患排查記錄表，應包含公司隱患排查記錄，安全部門隱患排查記錄，基層運目單位隱患排查記錄，基層崗位隱患排查記錄；5.建立隱患排查臺帳，臺帳應包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人；10

24、評估方法：檢查文件和記錄資料，查看現場1 .未編制隱患排查清單，扣10分；2 .編制的隱患排查清單內容不全的，每缺1項扣0.5分；清單描述不符合實際，每處扣1分；3 .未編制各級隱患排查記錄，每少1項扣1分；4 .總經理每季度至少參加一次隱患排查；安全部門每旬開展一次隱患排查；基層運營單位每周開展一次隱患排查；基層各崗位每天開展次隱患排查,每少1次扣1分；5 .排查記錄不真實，不符合實際，扣2分；排查記錄不規范，缺少簽字，時間等，每項扣1分；6 .未建立隱患排查日帳，扣1分；排查臺帳項目/、齊全，扣0.5分;7 .隱患排查臺帳記錄問題/、準確，不符合實際，每項扣1分；8 .未按規定開展專項排查

25、的，每項扣1分。專項排查內容不夠具體911項目評估內容評估標準分值評估力法匕扣分標準評估結果描述得分(四)隱患排查與治理(25分)1、隱患排查6.發生以下情況時，應進行專項排查：(1)與本單位安全生產相關的法律、法規、規章、標準以及規程制定、修改或者廢止的；(2)設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環境發生重大變化的；(3)停工停產后需要復工復產的；(4)發生生產安全事故或者險情的；(5)縣級以上人民政府主管部門或負有安全生產監督管理職責的部門組織開展安全生產專項整治活動的；(6)氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害，對安全生產構成威脅的。2.隱患治理1.對風險辨識中判定為較大

26、及以上的風險失控表現為重要隱患或重大隱患應制定具體的治理方案。治理力殺應包含：(1)治理的隱患清單；(2)治理的標準要求；(3)治理的方法和措施；(4)經費和物資的落實；評估方法：檢查文件和記錄資料及現場1.對辨識出的重要和重大隱患沒有制定治理方案，每項扣5分。治理方案不完善，沒有相關人員簽字，每少1項扣1分。有未及時進行治理的隱患，每處扣5分；治理方案不完善12項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分(四)隱患排查與治理(25分)2.隱患治理(5)負責治理的機構、人員和工時安排；(6)治理的時限要求；(7)安全措施和應急預案；(8)復查工作要求和安排；(9)其他需要明確的事

27、項。隱患治理方案應有總經理和安全負責人及安全部門負責人簽字；2 .每次隱患治理完成后，應建立隱患治理信息臺賬，臺帳應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容；3 .發現重大隱患時，應及時向主管部門進行報備，并采取臨時措施。152 .未建立隱患治理臺帳，扣1分；隱患治理臺帳不符合實際，扣2分；隱患治理臺帳缺少建賬時間和整理人、審核人簽字，每項扣0.5分；3 .有重大隱患沒有及時報備，按一票否決處理。判定為雙控”機制建設不合格企業。4 .重大隱患未米取臨時措施，扣10分。14(五)管理制度(10分)1.安全生)貝任制1 .建立主要負責人、分管負責人、其他負責人

28、、各部門、各崗位及從業人員的安全生產責任制，責任制內容應包含組織或參加風險辨識與分級管控，隱患排查與治理活動”的相關描述；2 .各級負責人和部門、基層重要崗位責任制應以可視牌的形式上墻公示。可視牌參照尺寸：高0.9米，寬0.6米。2評估方法：檢查文件和記錄資料，查看現場1 .建立的安全生產責任制不完全(每缺少1個，扣1分)；2 .責任制描述中未包含組織或參加風險辨識與分級管控，隱患排查與治理活動”的相關內容。扣1分，描述不準確或不符合實際，扣1分；3 .各級負責人和部門、基層重要崗位責任制應以可視牌的形式上墻公示。22.安全生產管理制度企業應建立健全教育培訓制度、風險辨識公示制度、風險管控制度、隱患排查治理制度、考核獎懲制度等雙控”工作管理制度。3評估方法：檢查文件和記錄資料1 .未制定相關制度，每缺1個制度扣1分；2 .制定的制度內容沒有針對，莊或不符合實際，每個制度扣0.5分。313項目評估內容評估標準分值評估方法匕扣分標準評估結果描述得分（五）管理制度（10分）3.應急處1 .應針對較大及以上風險制定應急救援預案或措施；2 .應將應急救援預案或措施發放到相關人員手中；3 .應對相關人員進行應急救援預