1、質量部年度質量工作報告總結目錄：質量方針及質量目標1不合格處置及糾正預防措施情況23質量目標完成情況42015年度產品澆注及廢品率情況（按品種）4內外部審核情況2015年度每月產品澆注及廢品率情況52015年不合現象統計柏拉圖67客戶投訴客戶投訴及交驗情況情況8嚴重質量事件回顧分析92015年原材料檢驗情況質量方針及質量目標質量方針質量方針質量目標質量目標內外部質量審核情況一、內外部審核情況：內審：2015年 5月25-28日技術質量部組織進行內部審核，共開具10個一般不符合項、12個改進項目。根據檢查結果充分反映了各個部門在執行體系程序文件時沒有嚴格按照要求進行。二、外部 CRCC第1次監督

2、 2015年8月25-26日公司接受CRCC認證中心的第一次監督檢查，共開具5個不合格項，其中4個為產品檢驗的作業指導書編制不符合，和檢驗記錄不全，另一項為生產現場產品亂丟亂放。AAR第1次監督 2015年11月11-14日公司接受了AAR認證中心監督檢查，本次監督檢查審核了文件、生產現場、產品實物檢測。各個項目審核結果良好，得到審核老師的高度認可。唯一不足：文件審核中發現一個“關于公司內部質量審核方面”的一般不合格項。本次審核未開具不合格項。TTX客戶二方 2015年11月16-17日公司接受TTX公司現場 本次監督檢查審核了文件、生產現場、產品實物檢測。其中實物檢測項目以高分獲得TTX審核

3、老師的認可。本次審核開具2個改進項，未開具不合格項。總結：我司雖然順利通過了2015年度內外部質量審核，但是根據日常工藝紀律檢查、內部審核情況來看，還存在一些問題：1、各個部門對本部門的文件不熟悉。2、未嚴格按照文件要求執行。 3、工作滯后。1、原材檢驗過程：檢查發現10批次不合格原材料，8批次讓步接收，2批次退貨處理。未執行糾正預防措施。2、生產銷售過程：開具不合處置表50份，全部實施糾正預防措施，并驗證關閉。3、內部 開具10個不合項目，全部實施糾正預防措施，并驗證關閉。4、外部 開具5個不合格項（CRCC),2個改進項（TTX)全部實施糾正預防措施，并驗證關閉。不合格處置及糾正預防措施情

4、況質量目標完成情況公司質量目標完成情況公司質量目標完成情況質量目標質量目標完成情況完成情況產品交驗合格率：產品交驗合格率：98%99.2%顧客滿意度：顧客滿意度：90%95%質量問題：質量問題：0次次/年年0次次重大質量問題：重大質量問題：0次次/年年0次次制造部質量目標完成情況制造部質量目標完成情況質量目標質量目標指標值指標值完成情況完成情況生產計劃完成率生產計劃完成率90%75.14%前清、后清、機加、裝配前清、后清、機加、裝配工序交檢合格率工序交檢合格率95%95%鑄造廢品率鑄造廢品率7.5%8.7%指標值：指標值：7.5%設備動力部質量目標完成情況設備動力部質量目標完成情況質量目標指標

5、值完成情況設備完好率設備完好率90%100%能源故障及時處理率能源故障及時處理率100%100%預防性維修計劃預防性維修計劃85%100%故障停機率故障停機率2%見圖示見圖示顧客財產完好率顧客財產完好率100%100%工裝需求計劃完成率工裝需求計劃完成率95%100%營銷部質量目標完成情況營銷部質量目標完成情況質量目標指標值完成情況顧客投訴處理及時率（跟進進度）顧客投訴處理及時率（跟進進度）100%100%交付及時率交付及時率95%見圖示顧客滿意度顧客滿意度90%95%合同評審率合同評審率100%100%人力資源部質量目標完成情況人力資源部質量目標完成情況質量目標指標值完成情況培訓計劃完成率培

6、訓計劃完成率90%100%人員流失率人員流失率100%見圖示見圖示指標控制線指標控制線：5%采購部質量目標完成情況采購部質量目標完成情況質量目標指標值完成情況采購計劃完成率采購計劃完成率95%100%100%原材料合格率原材料合格率97%97%見圖示技術質量部質量目標完成情況技術質量部質量目標完成情況質量目標指標值完成情況技術文件正確度技術文件正確度95%100%新產品開發項目完成率新產品開發項目完成率70%100%審核計劃完成率審核計劃完成率90%90%100%向客戶代表交檢向客戶代表交檢)產品交驗產品交驗合格率合格率98%98%100%顧客輕微投訴顧客輕微投訴1次次/月月見圖示見圖示監視裝

7、置送檢率監視裝置送檢率98%見圖示見圖示糾正預防完成率糾正預防完成率90%100%2015年度產品澆注及廢品率情況（按品種）從圖表顯示統計分析：1、公司目前生產產品集中在E50BE鉤舌、SBE60EE鉤體、17型鉤體、16型鉤舌、E69CE鉤體。2、E69CE鉤體廢品率達到27.94%，E50BE鉤舌廢品率較低為2.44%但是生產量和報廢數量最大。3、根據每月廢品統計來看以上兩種產品主要是因為氣孔原因報廢。2015年度每月產品澆注及廢品率情況從圖表顯示統計分析：1、公司每月產量、廢品量不穩定，其中4月5月7月8月10月均超過廢品控制指標線。2、每月過程數據不穩定，波動性很大，存在質量風險。3、

8、初步分析廢品波動較大是由于: A/新近員工對設備、工藝文件不熟悉導致。 B/本年度為試制后批量生產階段，工藝不穩定。 C/原材的采購不穩定、關鍵材料保存存在一定問題。 2015年不合現象統計柏拉圖從圖表顯示統計分析：1、因氣孔報廢的產品達到51.57%，占到公司廢品的一半，直接導致制造部生產計劃完成率、鑄件廢品率兩個指標沒有完成。2、按2/8控制原則，公司不合格品80%的不合格現象集中在氣孔、缺肉、縮孔、試制、透皮五個現象。只要有效解決以上不合格現象，公司廢品率將直線下降。3、2016年由技術質量部負責牽頭制定關于氣孔、缺肉、縮孔不合格現象的預防措施，制造部協助實施，進行工藝改進，提升產品質量

9、。2015年原材料檢驗情況客戶投訴客戶投訴及交驗情況情況價值：1.客戶投訴的收益價值，將客戶投訴轉變為企業收益前提是正確看待客戶投訴，并從中挖掘對企業的價值。 2.客戶投訴可以使企業及時發現并修正產品或服務中的失誤，開創新的商機。 3.客戶投訴可使企業獲得再次贏得客戶的機會。 4.客戶投訴可以幫助企業建立和鞏固自身的形象。序號投訴時間客戶投訴產品數量主要原因1 15.07.08Strato公司ADF10從板50ADFB10從板尺寸值與標準不符合215.07.21Strato公司E50BE鉤舌216發貨產品中有兩份重復的熱處理數據315.07.22Strato公司SBE60EE鉤體26產品不能通

10、過樣板檢查415.07.23Strato公司SBE60EE鉤體40鑄件尺寸、鑄字、表面質量差 5 15.08.17Strato公司E50BE鉤舌1發貨產品中一件沒有熱處理裝爐記錄615.09.16Strato公司SBE60EE鉤體33通不過樣板檢查、且發貨目的地錯誤715.09.17Strato公司ADFB10從板40鑄件尺寸超差2015年 客戶投訴列表231工序存在質量問題通報314338635嚴重質量事件通報嚴重質量事件回顧分析1、事件：151-0013、151-0014、151-0015、152-0023、152-0025冶煉爐次，產品連續出現氣孔導致以上爐次整爐次報廢。圖片示例：原因分

11、析原因分析： 操作人員未嚴格按工藝要求進行操作（低溫氧化、脫碳速度快、電弧爐出鋼C含量過低、異常大沸騰），鋼液存在過氧化現象，加劇了鋼液吸氣的程度，精煉時間長，導致鋼液存在大量氣體，澆入鑄型時隨著鋼液凝固產生析出性氣孔，分布于鑄件熱節及厚大部位、冒口溫度較高的部位，導致整爐次產品報廢。糾正預防措施：糾正預防措施：1、冶煉班重新學習冶煉工藝作業指導書；2、冶煉班嚴格按照工藝文件要求進行生產作業，按要點落實到人；3、嚴格控制入爐材料：采用新的塊狀石灰，去除粉狀石灰。2、事件：9月分前清現場發現大量SBE60EE鉤體鉤頭表面密集型反應性氣孔。根據10月份廢品統計分析：廢件總數333件、因以上原因廢的

12、件數為198件，占廢品比例為59.46%。圖片示例：原因分析原因分析：A、涂料返潮，水汽沾附于涂料表層，當鋼液澆注入型腔中，水汽向上遷移，由于鑄件結構無法繼續向上聚集于鉤頭正上平面。B、聚集鉤頭正上平面砂芯浸刷涂料后，未及時引火烘干導致酒精揮發，更有甚者忘記引火，類似于水涂料。C、砂芯及砂型放置時間長，遇濕度大的天氣，涂料及型腔返潮加劇，水分回遷表層。若輕微則易產生密集型反應性表皮針狀氣孔缺陷。嚴重者為密集型反應性表面氣孔缺陷，導致報廢。D、發熱劑投入過早。（已經進行驗證：發現發熱劑投入過早后對此密集型氣孔影響很大。）糾正預防措施：糾正預防措施：A、刷涂均勻、速度要快，刷涂完成后立即點燃酒精烘

13、干。B、嚴重按工藝文件要求控制砂型的烘烤過程。C、嚴重按工藝文件要求控制砂型存放時間。D、天氣濕度大時，由各個班長對現場存放的砂型、砂芯進行檢查，看是否回潮。E、嚴格控制發熱劑的投入時間。3、事件： 11月份打磨現場發現，E50BE鉤舌S面凸面氣刨質量差，凸面凸起高度大，呈現批量性質量事件，嚴重影響后續生產。產品集中在9-11月份。圖片示例：原因分析原因分析：A、相關操作員工責任心不強，隨著公司產量的增加只追求數量而不重視質量。B、相關檢驗人員、班組長監管不到位。糾正預防措施：糾正預防措施：A、針對氣刨班組人員進行學習培訓、質量考核。B、質量部安排檢驗人員每天進行監督檢查。4、事件： 12月份

14、連續出現152-0137、151-0153、152-0143、152-0148、152-0150爐次因設備、操作失誤等原因造成回爐，給公司造成嚴重損失圖片示例： 電極斷裂：電極斷裂： 電極掉入精煉中：電極掉入精煉中：冶煉回爐后鋼包情況精煉爐包底漏鋼1212月份嚴重事件列舉：月份嚴重事件列舉：事件一：在冶煉152-0137爐E-1鋼時，精煉期在取第二個還原樣后測得C：0.25%。變電室操作系統突然失控，三相電極同時插入鋼水中，之后變電人員采取措施提升電極后再次送電時，三相電極又插入鋼水中，操作人員立即取樣分析C：0.28%。升溫準備出鋼過程中，三相電極又再次失控插入鋼水中，之后再次取樣分析C：0

15、.30%，被迫回爐。事件二： 在冶煉152-0143爐E-1級鋼時，電弧爐出鋼后，鋼包車開到精煉車位時，操作人員按正常流程加入Ni、Mo、脫氧劑后，開始指揮配電工送電。三相電極剛接觸到爐渣時，只聽見一聲巨響，三相電極全部斷入爐內。事件三：在冶煉152-0157爐次時，鋼包接滿鋼水開到精煉爐，配電工指令送電。電極插入鋼包過程中再次發生三相電極斷裂。 事件四：在冶煉152-0148爐E-1鋼時，精煉時取完第一個還原樣后，精煉爐突然送不起電，配電工通知維修人員前來檢修，后經確認為高壓開關柜內WLJ-100高壓永磁控制器損壞，無法修復被迫回爐。事件五：在152-0150爐次冶煉時，當電弧爐冶煉過程完成

16、后。鋼包車開到電弧爐下面接入鋼水，在鋼包車開到精煉爐處過程中，突然發現鋼包底部出現漏鋼現象，趨勢趨于嚴重，經現場班組長、段長商量后報公司領導做出回爐處置。原因分析：原因分析：事件一到事件三：A、液壓比例閥發發生卡擦失靈導致，電極升降失控。B、高壓控制系統中比例閥失控，電極一直下降，配電人員輸入提升命令時，配電系統中不能換相導致短路產生流瞬間過流，從而折斷電極。糾正預防措施：糾正預防措施：A、設備動力部開展對各個冶煉爐的設備進行排查、維護保養。B、設備動力部配置設備易損件，安排專職人員值班并制定相關措施保障設備的正 常運轉。原因分析：原因分析：事件四：高壓開關柜內WLJ-100高壓永磁控制器損壞，導致配電系統失靈。糾正預防措施：糾正預防措施： A、設備動力部開展對各個冶煉爐的設備進行排查、維護保養。B、設備動力部配置設備易損件，安排專職人員值班并制定相關措施保障設備的正 常運轉。 原因分析：原因分析：事件五：A、在首次砌筑座磚和透氣磚時，耐火泥可能存在雜質不均勻，導致座磚和透氣磚沒有砌筑到位不符合要求。B、第一次回爐清理包底后，座磚、透氣磚、耐火泥出現位移，加劇了以上部件配合間隙的擴大化。C、第二使用鋼包時未按要求對鋼包進行維修，從而導致間隙擴大，出現漏鋼。糾正預防措施：糾正預防措施：A、砌