1、1.目的 確保采購過程處于受控狀態，保證所采購的產品滿足規定的采購要求。2.適用范圍本程序適用于DFCP協作配套件、生產用原輔材料及設備、工裝（以下統稱為采購物資）采購過程的管理。3.引用文件ISO/TS16949：2002質量管理體系 汽車行業生產件和相關服務業零件組織應用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996環境管理體系 規范及使用指南OHSAS18001-2001職業健康安全管理體系 規范4.術語 協作配套件：由供應商向DFCP提供的汽車零部件產品的總稱，包括外委件、外購件、表面處理等。5.職責5.1采購部負責物資采購的歸口管理；負責按物資需求計劃實施采購；負責采購

2、資金需求計劃的申報；負責組織對供應商進行選擇、評價和控制。5.2技術開發部負責采購工藝文件和資料的編制、審核、分發；負責提供采購過程中的技術支持（如對工裝的設計會簽、編制技術協議等）；負責技術協議的簽訂；負責新增協作配套件及非標設備、工裝目標價的制訂；負責工藝新增設備、夾模具采購需求計劃的下達和計劃的監督執行；參與對供應商的評價，對供應商的工藝保證能力、產品研制能力等技術條件進行評審。5.3生產裝備部負責生產作業計劃、更新設備、復制夾模具、設備采購計劃；參與對供應商的評價，對供應商的生產能力、工藝裝備水平及生產管理水平進行評審；負責提供采購過程中的技術支持（如對工裝的設計會簽、提供設備采購技術

3、資料等）；負責組織新增夾、模具的調試，協調調試過程中問題的處理，編制夾、模具驗收標準和辦理新增夾、模具的驗收手續。5.4質量部負責原材料、輔料及協作配套件的檢驗規程和檢驗卡的編制；負責協作配套件的進貨檢驗、外采模具送樣的檢查及到貨夾具的檢查鑒定；負責協作配套件質量協議的簽訂及質量索賠的相關工作；負責質量糾紛的裁決；參與對供應商的評價，對供應商的質量保證能力進行評審。5.5財務部負責對采購物資資金需求計劃進行平衡，下達物資采購資金計劃，進行采購資金的籌措；負責采購物資的價格審核。5.6物資管理部負責裝備維修備件、輔料、勞保、包裝物、工具、輔具采購計劃的編制；采購物資的入庫驗收、保管。5.7分廠負

4、責按生產裝備部調試計劃實施設備、夾模具的調試；參與工裝的設計會簽和驗收。5.8各使用單位負責本單位所使用的設備和夾、模具到貨驗收前的保管。5.9各使用單位可參與對本單位所使用采購物資的質量監督。5.10主管副總經理負責對采購需求計劃、資金需求計劃、資金計劃和合格供應商名單的批準。6.工作流程6.1 協配件、生產用原輔材料采購責任單位工作內容記錄采購部6.1.1根據生產裝備部預告的全年生產計劃制定“年度采購合同/計劃”。年度采購合同/計劃采購部6.1.2召開供應商會議，簽訂 “供貨協議”、“質量技術協議”。供貨協議質量技術協議生產裝備部6.1.3向采購部傳遞月生產計劃。物資管理部6.1.4向采購

5、部傳遞庫存信息；并下達包裝物、輔料采購計劃。采購計劃采購員根據月生產計劃和庫存情況編制采購計劃。“月采購計劃”每月底完成,“臨時計劃”按生產需求及時編制實施。6.1.6當生產計劃調整時，采購計劃應相應進行調整。生產/調整計劃采購計劃采購部長6.1.7審核采購計劃。主管副總經理6.1.8批準采購計劃。采購員6.1.9向合格供應商下達采購計劃。6.1.10當出現以下情況時，可從合格供應商以外采購，但須主管副總經理批準后方可實施，在事后應按供應商選擇和評價程序重新進行供應商選擇過程。a) 顧客明確指定供應商且不同意選擇其它供應商；b) 現有合格供應商對價格、質量、周期或其它特殊要求不能滿足時。c)

6、本行業壟斷供應商供應商6.1.10接受到計劃后，必須按要求保質保量100%交付（對不符合交付、質量等要求具體參見不合格品控制程序產品質量賠償及退貨管理程序）物資管理部6.1.11在接收到原材料/零部件后進行仔細核對，送貨單上記錄應與采購計劃相符，確認無誤后在送貨單上簽字并辦理入庫手續。6.1.12及時向采購部傳遞到貨信息，質量部6.1.13及時向采購部傳遞入庫檢查情況。采購員6.1.14每月對供應商交貨情況進行匯總，統計分析，對供應商交貨業績進行評價，采取相應激勵措施，具體見供應商監控程序。6.2設備采購責任單位工作內容記錄技術開發部6.2.1向采購部下達新增設備采購計劃及文件資料，同時發生產

7、裝備部，采購文件資料見“采購文件發放清單”。設備采購計劃采購文件發放清單生產裝備部6.2.2向采購部下達更新設備采購計劃及文件資料。設備采購計劃物資管理部6.2.3向采購部下達裝備維修備件、工具、輔具采購計劃。采購部6.2.4與供應商進行商務談判，簽訂訂貨合同。合同技術開發部生產裝備部6.2.5共同與供應商簽訂技術協議（非標設備在圖紙設計完成后由采購部組織技術開發部、生產裝備部會簽，會簽后供應商方可進行制造）。技術協議供應商6.2.6接受到訂貨單后，按要求交付。送貨單采購部6.2.7設備到貨后，發出到貨信息。設備到貨通知單生產裝備部物資管理部6.2.8接到到貨信息后，組織開箱檢查驗收，填寫“設

8、備開箱驗收單”，在驗收設備技術資料后，將技術資料和設備開箱驗收單一同交檔案室歸檔。設備開箱驗收單生產裝備部6.2.8設備的調試驗收見設備控制程序、設備前期管理6.3工裝采購責任單位工作內容記錄技術開發部6.3.1向采購部下達工裝采購計劃及文件資料，同時發生產裝備部，采購文件資料見“采購文件發放清單”工裝采購計劃采購文件發放清單物資管理部6.3.2向采購部下達維修輔具、工具備件采購計劃。采購計劃采購部6.3.3與供應商進行商務談判，簽訂訂貨合同，報財務部審核備案。合同技術開發部生產裝備部6.3.4共同與供應商簽訂技術協議。技術協議供應商6.3.5進行工裝設計。工裝圖紙采購員6.3.6設計完畢后，

9、組織生產裝備部、技術開發部進行工裝設計會簽。設計會簽記錄供應商6.3.7工裝經設計會簽認可后，方可進行制造。質量部6.3.8工裝制造完畢，樣件送檢，檢查工裝樣件，反饋檢查信息。零件檢查記錄采購員6.3.9樣件檢查合格，組織生產裝備部、技術開發部進行工裝預驗收，形成預驗收記錄，提出處理意見。預驗收記錄供應商6.3.10預驗收合格，按要求交付工裝：交付條件： 送貨單、自檢合格憑證（模具有合格證，夾具有精度檢查表）、帶模具合格制件（小件10件，大件2-5件）及夾模具藍圖底圖各一套（檢具兩套藍圖）送貨單自檢合格憑證采購部6.3.11確認符合交付條件，向生產分廠交付工裝（檢具向質量部交付），向生產裝備部

10、交付工裝圖紙及精度表（檢具圖紙及精度表向質量部交付1套），同時發出到貨信息。工裝到貨通知單生產裝備部6.3.12驗收工裝圖紙，交資料室存檔，在1日內完成并反饋信息。工裝圖紙驗收記錄質量部6.3.13接收檢具、檢具圖紙、檢查精度表，進行檢具（有特殊要求時包括夾具）復檢，在1日內完成并反饋復檢信息。工裝檢測記錄技術開發部6.3.14收到到貨信息后及到貨驗收信息后，安排調試驗收或下達整改計劃。調試計劃整改計劃生產裝備部6.3.15接到調試計劃后，組織調試，調試驗收任務在夾、模具到貨后15天內完成，驗收單在工裝調試合格后2日內辦理。工裝驗收單技術開發部6.3.16在調試完成后2日內下達工裝整改計劃。整

11、改計劃采購部6.3.17采購部按要求組織制造廠家整改工裝問題，并重新進行驗收。附：文件發放清單：序號文件名稱采購類別發放 數量發放單位1產品圖紙及相關產品要求勞務加工件外采非標產品工藝新增夾、模具2份技術開發部2檢查基準書或檢驗標準勞務加工件外采產品表面處理件工藝新增夾、模具2份技術開發部3工藝卡（過程流程卡）勞務加工件工藝新增夾、模具2份技術開發部4檢驗卡勞務加工件2份質量部5采購目標價新增協作配套件非標設備非標工裝1份技術開發部6月生產計劃協作配套件原材料、輔料1份生產裝備部7消耗定額、標準原材料、輔料1份技術開發部8原材料、輔料檢驗規程原材料、輔料1份質量部9技術協議（包括設備工藝功能要

12、求及技術參數）設備協作配套件2份技術開發部10設備制造廠家背景資料設備1份生產裝備部11夾模具圖紙、（樣件）復制夾模具1份生產裝備部12夾模具檢驗標準夾模具1份生產裝備部13工裝申請單工藝新增夾模具2份技術開發部14需求計劃設備及備件1份生產裝備/物資管理部15需求計劃復制夾模具及備件1份生產裝備/物資管理部16需求計劃工藝新增夾模具1份技術開發部17需求計劃工具（量具除外）1份物資管理部18需求計劃量具1份質量部7.支持性文件產品質量賠償及退貨管理程序不合格品控制程序夾具控制程序模具控制程序設備管理程序設備前期管理技術協議質量協議8記錄序號名 稱保存期編號1生產作業計劃3個月DFCPSC101A2采購計劃3個月DFCPCG005A3合同4設備到貨通知單3個月DFCPSZ002A5設備開箱驗收單長期DFCPSZ003A6設計會簽記錄3年DFCPJS2009A7零件檢查記錄1年DFCPZL005A8預驗收記錄3個月DFCPCG013A9工裝到貨通知單1個月DFCPCG014A10技術問題通知單3年DFCPJS