1、一季度人工成本分析報告一、人工成本使用情況1人工成本使用分類：II|t社會保險住房公積金勞務費職工工資總額其他（福利、招聘、培訓等）icEEji號1備注：鑒于年底上報預算的類目進行分類，便于統計測算。2、人工成本使用情況：省（子）公司一季度人工成本共計達成萬元，使用情況分部在預算范圍內如分析二季度，此處列出同比增長情況。具體達成情況如下：單位（元）201201實際達成7201202實際達201203實際達i成一季度合計rwwirmirrwimiirminwirmirrwimviiirwwirmirrwimiirminwirmirrwimviiihiiiwi11r*iair"iiima

2、itbiiwiiir*iaar"iiiiaiiiami11m11mmiiami11pmm11Fviaar>iiim.iF"nimn11f*!11mms!*295319.19社會保險社會保險99949.63100220.569514959290住房公積金住房公積金165201983822932勞務費197706.02209592.8209592.8616891.62Ir-iIIiMHl-fifiIIrfclllt-lIIiMHl-fiiiIIrfcfIl-9liav-!iIIH-HIIi-liIl-9liav-!iIIH-HIIi-l-illlll-l-iili-kiI

3、It-rfilllr-iIli+felll-B-iili-MIIl-rfilllr-iIip-i-BlifciIiHHIIfcnllliKIIiiHBIiIiHHIIi|i-TSiai-a-lIli-i-Elil-HIHV-tiIIl-nllli-a-lIli-i-EIIl-lIlS-ir1738051.68職工工資總額664685542732.58530634.1其他11880830020180備注：1、勞務費實際達成金額已經扣除GSK和MSD合約銷售項目組結算金額。2、社會保險由于基數未變更，實際達成金額已經加上預提養(yǎng)老保險和失業(yè)保險金額，預提數為：70000元/月。3、1季度實際人員編制

4、單位（人）單位（人）1季度在崗職工季度勞務派遣工從業(yè)人員共計03152圖表一：一季度實際155人人工成本達成情況展示表單位：萬元二、人工成本預算情況1、2012年1季度預算情況：單位（萬元/人）2012年全年預算數2012年1季度預算數單位（萬元/人）2012年1季度預算數社會保險17343.25社會保險32.52住房公積金317.75住房公積金5.83勞務費（91人）465116.25勞務費（52人）66.43職工工資總額（137人）1167246.23職工工資總額（103人）185.12其他6817其他12.78備注：職工工資總額按全年13個月預算，1季度預算金額已經將班子成員獎金扣除。三

5、、人工成本對比表1、一季度實際完成與預算情況對比分析圖表二：人工成本實際達成與預算情況對比表單位：萬元圖表三：累計完成率單位：萬元201201季度預算201201季度累計累計完成率社會保險32.5229.5390.81%住房公積金5.835.93101.72%勞務費66.4361.6992.86%職工工資總額185.12173.8193.89%其他12.782.0215.81%分析問題：【1】由表二和表三可以看出，社會保險、勞務費以及職工工資總額，累計完成率都在90%以上，實際達成與預算不存在較大差異。【2】公積金實際達成比預算多出0.1萬元。累計一季度完成超過了實際預算。【3】其他費用項實際與預算差異較大，累計完成率僅達到了15.81%。原因：【1】1月份、3月份集中增人和補繳，下季度將恢復正常賬戶。【2】其他項中主要包括福利費、招聘及培訓等費用，由于1季度節(jié)日不集中，沒有達到預計的福利費；公司在招聘和培訓計劃上安排在1季度大型招聘和培訓也相對不是很集中。2. 季度間實際完成對比分析圖表四：同比增長對比曲線圖分析：由上表得知四、總體評價1、一季度公司在社會保險、勞務費以