1、設備二隊O年上半年經濟分析二0年七月三日一、設備運行情況分析（一）機械運用情況1、操作雖完成情況：機械運用情況前兩季度對比表所示：項目操作噸（萬噸）第一季度第二季度同比增減半年吊車25T石川島12.8109.93.7382.2-9.0-27.616.5192.225T北起78.857.4-21.4136.255T北起18.321.12.839.4汽車解放6076.963.480.83.43.9123.4157.7重汽16.917.40.534.3叉車3T海斯特6.2112.23.392.6-2.9-19.69.5204.76T杭叉28.527.9-0.656.415T大叉33.115.5-17

2、.648.616TTCM10.66.2-4.416.825T大叉12.33.6-8.715.932T海斯特9.522.212.731.745T大叉1213.91.925.9上半年公司完成吞吐雖1642萬噸，設備二隊吊車、叉車、汽車三大機種共計完成件貨操作雖554.6萬噸。裕廊港成立之前主要參與的作業以木薯干、鋼材、大豆、水泥為主。裕廊港成立之后，減少了部分貨源，我隊參與的作業主要以鋼材、零工為主，另外還有部分紙板、飼料、水泥等作業，受裕廊港劃分部分貨源的影響我隊吊車、叉車的貨物操作雖也出現明顯的減少。上半年，吊車共完成貨物操作雖192.2萬噸，其中第一季度完成109.87萬噸，裕廊港成立之后，

3、第二季度完成82.23萬噸，減少27.6萬噸。上半年，載重汽車共完成貨物操作雖157.7萬噸，其中第一季度完成76.9萬噸，第二季度完成80.8萬噸，增加3.9萬噸，基本保持不變，沒有受到裕廊港的影響。上半年，叉車共完成貨物操作雖204.7萬噸，其中第一季度完成112.2萬噸，裕廊港成立之后，第二季度完成90.2萬噸，減少了19.6萬噸。2、完好率分析:百分比機械完好率圖表10099989796機械類別2525日55日361516tTCM2532博45歡1系列198.298.898.598.299.199.298.898.599.997.598.998.7上半年設備平均完好率為98.6%,高于

4、集團96.0%以上的考核指標，比去年同比提高0.1%,受裕廊成立后利用率降低，故障減少的原因，第二季度比第一季度完好率提高4.9%,其中：設備完好率前兩季度對比表項目完好率(%)第一季度第二季度同比增減半年年吊車25T石川島97.698.098.899.11.21.198.298.525T北起98.299.41.198.855T北起98.298.80.698.5汽車解放98.598.697.998.2-0.7-0.598.298.4重汽98.999.30.399.1叉車3T海斯特99.098.399.499.20.30.999.298.76T杭叉98.399.30.998.815T大叉98.2

5、98.80.798.516TTCM99.999.9-0.199.925T大叉96.798.31.597.532T海斯特98.399.51.198.945T大叉98.099.41.498.7了1.1%;(2) 載重汽車完好率為98.4%,其中第二季度比第一季度提降低了0.5%;(3) 叉車完好率為98.7%,其中第二季度比第一季度提高了0.9%。3、利用率分析上半年吊車、汽車、叉車的平均利用率為28.6%,吊車的利用率不高，尤其是成立裕廊港碼頭以后，件貨貨源減少，吊車的利用率比以前降低近18.2%。由于小噸位叉車的利用率普遍不高，導致叉車整體利用率普遍偏低。汽車的利用率一只保持較高的狀態，上半年

6、平均利用率達到46.5%,設備基本處于滿負荷運轉，第二季度比第一季度有所提升。前兩季度利用率對比表項目利用率(%第一季度第二季度同比增減半年年吊車25T石川島23.933.852.115.7-21.9-18.21323.425T北起44.923.5-21.534.255T北起19.325.56.322.4汽車解放46.642.0555.048.36438.46.350.846.5重汽25.424.0-1.324.7叉車3T海斯特11.221.885513.420.2532.2-1.612.320.46T杭叉19.212.0-7.115.615T大叉31.939.17.135.516TTCM28

7、.736.78.132.725T大叉25.030.85.827.932T海斯特19.025.26.322.145T大叉33.333.50.233.4(1) 吊車利用率為23.4%,第二季度比第一季度降低18.2%;載重汽車利用率為46.5%,第二季度比第一季度提高(2) 6.3%;叉車利用率為20.4%,第二季度比第一季度降低1.6%針對吊車利用率逐漸降低，人員富裕，叉車率逐漸提高，人員出現不足的問題，設備利用率相對不高的情況下，開展了專多能”活動。4、平均臺時產雖分析項目平均臺時產量(噸)第一季度第二季度同比增減半年年吊車25T石川島60.483.667.083.36.6-0.363.778

8、.325T北起82.878.4-4.580.655T北起156.2152.2-4.1154.2汽車解放56.058.258.461.42.33.257.259.5重汽66.072.46.369.2叉車3T海斯特39.6101.926.8107.5-12.95.633.2100.96T杭叉56.358.52.157.415T大叉193.9180.1-13.818716TTCM137.0168.231.1152.625T大叉122.0138.616.7130.332T海斯特169.6195.225.5182.445T大叉244.6279.234.6261.9上半年設備二隊吊車、汽車、叉車的平均臺時

9、產雖為79.1噸，由于第二季度叉車主要參與效率相對較高的帶鋼、鋼板、中板等大型鋼材的裝卸作業，平均臺時產雖有所提高為100.9%,而吊車參與的作業以小袋類木薯干、化肥為主，效率相對較低為78.3%,汽車作業受運行路線的影響，平均臺時產雖為59.5%。(1) 吊車平均臺時產雖為78.3噸，第二季度比第一季度降低了0.3%。(2) 載重汽車平均臺時產雖為59.5噸，第二季度比第一季度提高了3.2。(3) 叉車平均臺時產雖為100.9噸，第二季度比第一季度提高了5.6%,主要受鋼材雖增加所致。(二)燃料消耗及維修費用情況機械消耗維修情況同期對比如下表所示：具體分析如下:1、耗能分析前兩季度燃油消耗對

10、比表、以目機論洪、實際作業(萬噸)實際耗能千噸耗能(升)第一季度第二季度增減半年第一季度第二季度增減半年吊車25T石川島16.5192.28292862256-206721374614518475.575.70.383.375.525T北起136.210115274.255T北起39.43028676.8汽車解放123.4157.76641169458304710164813586986.486.0-0.482.486.2重汽34.33422199.8叉車3T海斯特9.5204.711463591991-226442426206626102.299.3-2.825.5100.96T杭叉56.4

11、133771237.215T大叉48.61375328.316TTCM16.8763845.525T大叉15.91346484.732T海斯特31.72370274.845T大叉25.91147244.3上半年，設備二隊吊車、汽車、叉車共計耗油487679升,與去年同期相比降低了180146升，同比節約了27%平均千噸耗油為87.8升，其中吊車千噸油耗75.5升低于其他兩種機械，汽車平均千噸油耗主要受運行路線的影響為86.2升，受6噸杭叉千噸耗油較高的影響，叉車的千噸油耗達到100.9升高于其他兩機種。吊車耗能上半年，吊車耗油為145184升，隨著其操作雖的減少，第二季度比第一季度燃油降低20

12、672升，千噸耗油為75.5升，第二季度比第一季度基本持平。(1) 載重汽車耗能上半年，載重汽車耗油135869升，第二季度比第一季度增加3047升，千噸耗油為86.2升，兩季度基本持平。(2) 叉車耗能上半年，叉車耗油為206626升，千噸耗油為100.9升，隨著大噸位鋼材雖的增加，效率的提高，第二季度比第一季度減少油耗22644升，千噸油耗也降低了2.8升2、材料修理費分析項目機!機、操作噸(萬噸)半年修理費(萬)季度對比千噸修理費維修費配件費半年總計第一季度第二季度同比增減維修費材料費半年總計吊車25T石川島16.5192.22.58.110.686.839.647.27.619.767

13、.1642.4457.625T北起136.214.148.561.6459.655T北起39.44.210.513.7373.1汽車解放123.4157.720.867.186.963.032.130.9-1.215.048.0460.3399.2重汽34.314.442.456.8179.6叉車3T海斯特9.5204.70.12.52.687.434.253.219.010.477.0273.7426.86T杭叉56.43.524.528496.515T大叉48.6213.215.2312.816TTCM16.80.22.83178.625T大叉15.91.19.86.9685.532T海斯

14、特31.73.212.415.6492.145T大叉25.90.311.812.1467.2上半年，共計發生設備修理人工費45.2萬元，其中吊車19.74萬元，汽車15.0萬元，叉車10.4萬元；共消耗材料費207.6萬元，其中吊車消耗67.1萬元，汽車消耗48.0萬元，叉車消耗77.0萬元，維修輔材費15.5萬元。吊車材料修理費上半年，吊車消耗維修人工材料費為86.8萬元，由于第二季度完成了換季保養工作，因此比第一季度增加7.6萬元，千噸修理人工費為102.5元，千噸耗材349.1元。上半年吊車的維修消耗主要體現在換季保養、更換鋼絲繩、北起55T天軸滑輪改造、(1) 北起25t吊車行走減速箱

15、換擋撥叉改造，石川島維修支腿等項目載重汽車材料修理費上半年，載重汽車消耗維修人工材料費63.1萬元，兩季度基本持平，千噸修理人工費為94.8元，千噸耗材304.4元。上半年先后對汽車發動機大修5臺，5臺紫頭解放全部更換高壓油泵，焊鋪大廂板5臺，更換輪胎40余條，汽車班員工還2次自主對大廂車體進行防腐，節約了一定的維修費用，解放汽車雖然達到折舊期，但性能沒有下降，仍保持較高的利用率。（3）叉車材料修理費上半年，叉車消耗維修人工材料費為87.4萬元，由于換季保養、變速箱大修的原因，第二季度比第一季度增加了19.0萬元，千噸修理人工費為50.8萬元，千噸耗材375.9元。上半年先后對8#大連15T叉

16、車變速箱進行大修，5#32T海斯特叉車更換發動機電腦板、噴油器，先后改造了大袋類水泥、小袋類化肥的專用工屬具，完成了叉車的換季保養工作，多次更換起升鏈條，通過各項維修，叉車也一直保持較高的完好率。（4）其他費用主要包括電器類維修絕緣線、膠帶，打掃衛生用拖把、掃把及部分鋼材等日常雜品、維修輔材等消耗15.5萬元。二、指標考核及費用支出分析上半年，成本費用情況對比如下表所示（照公司吞吐雖1642萬噸計算）項目季度指標第一季度第二季度增減半年消耗進度指標維修費（萬元）23.222.123.11.145.247.2配件費（萬元）121.5144.7165.220.5309.9248.1能耗（噸）221

17、.2213.1162.9-50.2375.9451.1能耗（萬元）161.5155.5118.9-36.7274.4329.3累計考核指標分析（1）上半年燃油費有了大幅結余。實際消耗274.4萬元（375.9噸），低于指標329.3萬元約54.88萬元（75.2噸），節約了16.7%,上半年我隊根據以往經驗，繼續深入開展“規范行車路線”、“減少怠速一分鐘”、禁止以車代步等活動，確保了燃油有了大幅節約。（2）外修費上半年有小雖結余，實際消耗45.2萬元，低于進度指標47.2萬元約2.1萬元。上半年在控制外修費上加大了司機自主維修力度，僅汽車司機兩次自主大廂體進行防腐就節約費用約4.5萬元。（3）

18、材料費上半年有一定程度的超標，實際結算309.8萬元，進度指標為248.1萬元，雖然超出了61.8萬元，但實際僅消耗192.1萬元。主要原因：一是考慮到部分吊車鋼絲繩進口周期較長，我隊于6月份結算部分吊車用鋼絲繩，約26萬元，為吊車1年的使用雖，還未消耗；二是新進了購買周期較長的石川島進口配件約15萬元（費用已發生，但未消耗）；三是部分設備達到折舊年限，輪胎磨損嚴重，上半年陸續購買了部分設備輪胎，消耗費用近26萬元；四是成立于裕廊港之后，公司吞吐雖指標降低后，我隊三項考核指標均有不同程度的下調，尤其是材料費指標由原來的617.4萬元調整到430.6萬元，降低了30%隨著市場配件不斷價格的上漲，

19、我隊雖然在控制材料費方面做了大雖工作，但指標還是有所超出。三、下半年指標費用預算表項目半年消耗半年節約年度預算指標（2850萬噸）年度預算費用（3220萬噸）上半年平均每月消耗下半年平均每月消耗（指標）每月需增減費用維修費（萬元45.22.182.092.67.57.90.4配件費（萬元）309.9-61.8430.6486.551.729.4-22.2能耗（噸）375.975.2783.0884.762.784.822.1能耗（萬元）274.454.9571.6645.845.761.916.2上半年，我隊在控制和燃油消耗方面效果不錯，按照上半年1642萬噸的吞吐雖計算有不少的結余，下半年需

20、繼續保持良好勢頭；維修費僅有小雖結余，下半年由于貨源的減少，設備利用率降低，我隊將對部分6噸叉車、25噸石川島吊車進行封存，將會進一步降低維修費用。材料費比進度指標超出61.8萬元，超出幅度較大，下半年需調整月度指標到29.4萬元才能不超標，每月比全年平均指標需降低11.1萬元，要控制拆料費不超標，難度相對較大，我隊主要采以下四個方面進行控制：一是嚴格按照指標控制材料費的提報、使用工作，并建立績效考核機制；二是由于上半年有一定程度的庫存富裕，下半年必須加大對部分庫存的消耗；三是加大國產化改造力度；四是加強修舊利廢工作，嚴格按照能修復的堅決不更換新件的工作思路使用配件。四、安全生產情況分析201

21、1年上半年設備二隊主要圍繞公司安全管理工作的總體要求，通過強化安全教育，提高全員安全意識；加強作業現場安全控制力度，規范司機作業行為；規范安全檢查，加大隱患整改力度，保證了上半年安全生產工作平穩有序，半年來在全隊人員的共同努力下，保持安全生產一般級及以上等級事故為零；重大貨運質雖事故為零；一般級以上火災事故、消防安全責任事故為零；交通管理及其他安全管理工作達到相關目標的總體要求，各項考評也名列公司前列。1、通過強化安全教育培訓，提高了全員整體素質。上半年我隊堅持“常態化技能練兵”的先進經驗，以提升員工的操作技能與安全意識為目的，廣泛開展各項培訓活動。一是隊長利用“事故案例”與安全理論知識結合起

22、來講“安全大課”，強化員工的安全意識，做到警鐘長鳴，防微杜漸。二是開展班組長培訓交流活動，以此來促進班組長安全管理水平的提高。三是以評選“月度星級司機”、“月度進步性司機”為手段，開展形式多樣的常態化崗位技術練兵活動，不斷提高員工的安全操作技能；四是分別把操作人員與管理人員的日常培訓考試成績與績效工資掛鉤，提高員工的積極性，確保培訓效果。2、加強管理人員對作業現場的掌制力度，做好安全預控和過程控制。認真開展班前預想、班中控制、班后小結等安全工作，做好“預知、預想、預控”三遇工作；嚴格執行“區域管理制度”，做到安全事故責任到人；以“重點作業環節、重點作業時段、重點作業人員”為三項重點控制對象，加

23、強現場監督檢查，嚴格考評，進一步規范現場作業人員行為。3、強化安全檢查，落實隱患整改，扎實做好安全自查和隱患治理工作。推行大班長“一日兩巡”、“隊聯合檢查”制度，嚴格落實作業司機“一班三檢”制度，對檢查中發現的每一項隱患做到有記錄、有整改、有驗收，真正做到安全隱患的“閉環式”管理。對一時不能整改的隱患，采取有效的防范措施，加以安全監控，并且明確整改計劃，限定整改期限并按期整改。4、扎實開展各項安全活動，以活動促安全。上半年圍繞安全，開展了多項活動，為保安全的平穩有序打下基礎。先后組織開展了“白日安全無事故”、“安全生產月”等活動，根據季節性特點，開展了“冬季四防”、“夏季四防”活動。通過開展各

24、項活動做好冬季設備防凍、上下設備防滑、夏季防臺、防汛、防暑降溫等工作。以活動的開展促進了全員安全意識的提高，達到以活動促安全的目的。五、創新成果設備二隊以“三創年”活動為契機，把創新成果納入班組績效考核，3月份以來，在安全生產、設備技術改造、基礎管理方面均取得了一定的成績，各項創新成果15個，平均每月3.8個。1、安全生產方面。先后開展了“一專多能”培訓，完善推廣了“區域安全管理辦法”，不斷創新崗位練兵形式，變單人練兵位雙人練兵，提升配合協作能力。2、設備技術改造。吊車方面：（1）針對北起55T吊車變幅設計不合理的現象，對北起55T吊車變幅滑輪進行重點改造。（2）改進螺紋鋼裝卸工具，提升了作業效率。（3）改進了吊車鋼絲繩更換工藝方案，減少了鋼絲繩因擰緊而磨損加快的隱患；汽車方面：（1）在汽車托盤沿上加裝5個上下車抓手，提高裝卸工作業