1、桃花源工程成本管理規(guī)程目錄一、招標(biāo)管理工作規(guī)程二、合同管理工作規(guī)程三、施工階段工程進(jìn)度款支付規(guī)程四、工程竣工結(jié)算規(guī)程五、環(huán)境工程竣工圖編制規(guī)定六、甲供材料成本結(jié)算規(guī)定七、工程變更成本核算規(guī)程一、招標(biāo)管理工作規(guī)程一、目的：根據(jù)桃花源項(xiàng)目特點(diǎn)，明確招標(biāo)過(guò)程中的一系列工作事項(xiàng)，熟悉招標(biāo)流程。二、適用范圍：項(xiàng)目公司的施工、監(jiān)理等供方的選擇。三、工作程序：按照集團(tuán)質(zhì)量管理體系招標(biāo)管理工作規(guī)程具體規(guī)定執(zhí)行。四、相關(guān)招標(biāo)工作注意事項(xiàng)：1 、由工程部成本管理員會(huì)同集團(tuán)成本管理員負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件、工程量清單。2 、由工程部成本管理員會(huì)同工程分管人員負(fù)責(zé)督促投標(biāo)單位準(zhǔn)備投標(biāo)資格審查資料及投標(biāo)書編制。3 、由公司政

2、府前期部有關(guān)人員負(fù)責(zé)工程招標(biāo)報(bào)批文件的報(bào)審工作。4 、由工程部成本管理員、集團(tuán)成本管理員、工程分管人員負(fù)責(zé)招投標(biāo)答疑工作、編制招投標(biāo)答疑記錄。5、由工程部成本管理員參與工程評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)工作，完成詢標(biāo)紀(jì)要的整理工作。6 、由工程部成本管理員負(fù)責(zé)完成招標(biāo)文件的報(bào)審工作，包括填寫招標(biāo)文件的質(zhì)量文件審批單，報(bào)送集團(tuán)成本管理部（由集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)完成招標(biāo)文件在集團(tuán)各個(gè)部門的會(huì)簽工作）、報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審核等工作。二、合同管理工作規(guī)程一、目的：針對(duì)桃花源項(xiàng)目工程劃分細(xì)、施工總包及分包單位多、合同種類及數(shù)量多等特點(diǎn)，為更好的做好合同管理工作，特制定以下工作規(guī)程。二、適用范圍：本項(xiàng)目施工合同、材料設(shè)備類采購(gòu)合同。

3、三、合同分類情況：1 、施工合同：1）建安工程類合同：包括建筑安裝總承包合同、分包合同等（如涂料、鋁合金或鋁木復(fù)合門窗、進(jìn)戶門、車庫(kù)門、成品檐溝、欄桿、扶手、鋼構(gòu)等）。2）室外工程類合同：包括電力工程施工合同、室外給水工程施工合同、室外排水工程施工合同、擋墻施工合同（包括土方施工分包合同）、污水處理設(shè)施工程施工合同等。3）環(huán)境工程類合同：包括景觀工程施工合同（包括土方施工分包合同）、道路工程施工合同 （包括毛路、瀝青路面施工合同）、 路燈工程施工合同、圍墻、 門樓施工合同等。4）公共配套設(shè)施工程類合同：包括公共球場(chǎng)施工合同、公共游泳池施工合同、公共車庫(kù)施工合同等。5） 設(shè)備工程類合同：包括小型

4、中央空調(diào)、電梯、 鍋爐、凈水設(shè)備、燃?xì)鉄崴骱贤?）弱電工程類合同：包括有線電視施工合同、電信工程施工合同、背景音樂(lè)及廣播施工合同、周界報(bào)警施工合同、閉路電視監(jiān)控施工合同、單元可視對(duì)講施工合同、門禁管理施工合同等。2、甲供材料、設(shè)備采購(gòu)合同：1）建安工程類材料、設(shè)備采購(gòu)合同：包括鋼筋、水泥、煙道、煙帽、保溫板、屋面瓦、威盧克斯天窗、成品檐溝、面磚、文化石、石材、外墻保溫砂漿、百頁(yè)窗、葫蘆瓶欄桿、電表箱等材料設(shè)備采購(gòu)合同。2）室外工程類材料、設(shè)備采購(gòu)合同：包括減壓筏等材料設(shè)備采購(gòu)合同。3）環(huán)境工程類材料、設(shè)備采購(gòu)合同：包括綠化苗木及輔材、文化石、面磚、柱帽壓頂石、墻壓頂石、地面鋪裝石材、車庫(kù)道

5、路磚、泳池玻璃馬賽克、燒烤爐、水龍頭、水槽、燒烤臺(tái)不銹鋼門、食物粉碎機(jī)、景觀燈具、室外配電箱、防水劑、粘合劑、界樁等材料設(shè)備采購(gòu)合同。4）弱電工程類材料、設(shè)備采購(gòu)合同：包括弱電箱、電話線、有線電視線、弱電復(fù)合井蓋、電子設(shè)備等材料、設(shè)備采購(gòu)合同。四、簽訂合同流程：1、施工合同：項(xiàng)目（標(biāo)段）施工開(kāi)工前，由工程部負(fù)責(zé)人確定該項(xiàng)目工程部分管人員-由工 程部分管人員與成本管理員負(fù)責(zé)施工合同的起草工程部負(fù)責(zé)人初審?fù)?與施工 單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行合同有關(guān)條款的談判、協(xié)商初步定稿-由成本管理員填寫工程部 工程類文件內(nèi)部審批單，并經(jīng)工程部分管人員會(huì)簽、工程部負(fù)責(zé)人會(huì)簽、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字、公司負(fù)責(zé)人審核簽字項(xiàng)

6、目公司審核修改定稿后，由成本管理員填寫質(zhì)量文件審批單、合同及其它法律文件審核聯(lián)系單，并列出合同所需集團(tuán)會(huì)簽部門（集團(tuán)成本管理部、集團(tuán)材料設(shè)備部、集團(tuán)總師辦、集團(tuán)法律師事務(wù)部），送集團(tuán)成本管理部，由集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)完成集團(tuán)各個(gè)部門的審核會(huì)簽部門-合同送審會(huì)簽后，由成本管理員根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)完成相關(guān)的合同修改，涉及到合同有關(guān)條款變更同施工單位再進(jìn)行一輪的談判、協(xié)商-送公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司負(fù)責(zé)人審核簽字-合同定稿，送施工單位簽 字蓋章-送公司簽字蓋章，完成合同簽訂，項(xiàng)目公司綜管部存檔一份、公司財(cái)務(wù)部存 檔一份、工程部資料室存檔一份、成本管理員與工程分管人員各留一份復(fù)印件。2、材料、設(shè)備采購(gòu)合同：1）項(xiàng)目

7、公司自行采購(gòu)的材料：材料采購(gòu)前，由工程部材料采購(gòu)員同材料供應(yīng)商洽 商達(dá)成采購(gòu)意向，起草材料采購(gòu)合同、填寫工程部工程類文件內(nèi)部審批單-成本管理 員初審、工程部負(fù)責(zé)人初審?fù)?項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審核同意- 由工程部材料采購(gòu)員填寫質(zhì)量文件審批單，報(bào)送集團(tuán)材料設(shè)備部審核同意-合同送審 會(huì)簽后，由工程部材料采購(gòu)員根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)完成相關(guān)的合同修改，涉及到合同有關(guān)條款變更同材料供應(yīng)單位進(jìn)行再一輪的談判、協(xié)商-送公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司負(fù)責(zé)人審核簽 字-合同定稿，送材料供應(yīng)單位簽字蓋章-送公司簽字蓋章，完成合同簽訂，項(xiàng)目 公司綜管部存檔一份、公司財(cái)務(wù)部存檔一份、工程部資料室存檔一份、成本管理員留一份復(fù)印

8、件。2）集團(tuán)材料設(shè)備部采購(gòu)的材料：材料采購(gòu)前，由集團(tuán)材料設(shè)備部采購(gòu)人員同材料 供應(yīng)商洽商達(dá)成采購(gòu)意向，起草材料采購(gòu)合同，填寫質(zhì)量文件審批單工程部材料采 購(gòu)員審核、成本管理員審核、工程部負(fù)責(zé)人審核同意-項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司 負(fù)責(zé)人審核同意實(shí)施f合同定稿，送材料供應(yīng)單位簽字蓋章-送公司簽字蓋章，完 成合同簽訂，項(xiàng)目公司綜管部存檔一份、公司財(cái)務(wù)部存檔一份、工程部資料室存檔一份、 成本管理員留一份復(fù)印件。五、相關(guān)人員職責(zé)：1 、工程分管人員：負(fù)責(zé)與成本管理員起草分管項(xiàng)目的施工承包合同，負(fù)責(zé)合同的評(píng)審工作的遷頭工作，負(fù)責(zé)與施工承包單位的合同談判、協(xié)商工作遷頭工作。熟悉合同有關(guān)條款內(nèi)容、按照施工合同

9、規(guī)定指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工，做好施工中的工程量計(jì)量工作。2、成本管理員：負(fù)責(zé)起草、修改工程施工承包合同，參與合同的評(píng)審工作，參與同 施工承包單位的合同談判、協(xié)商工作，負(fù)責(zé)施工合同的報(bào)審工作，參與材料采購(gòu)合同的 審核工作。3、材料采購(gòu)員：負(fù)責(zé)與材料供貨單位的合同談判、協(xié)商工作，負(fù)責(zé)材料采購(gòu)合同的 起草、修改工作，負(fù)責(zé)材料采購(gòu)合同的報(bào)審工作。4、工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同的審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)參與同施工承包單位或材料供貨單 位的合同談判、協(xié)商工作。六、相關(guān)表格：1、附表1:工程部工程類文件內(nèi)部審批單2、附表2:質(zhì)量文件審批單3、附表3:合同及其他法律文件審核聯(lián)系單附表1杭州桃花源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程部工程類文件內(nèi)

10、部審批單編號(hào)：杭桃工程字【200】 號(hào)報(bào)批部門報(bào)批日期文件名稱經(jīng)辦人報(bào)批部門意見(jiàn)簽名：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽名：年月日項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽名：年月日附表2杭州桃花源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量文件審批單文件名稱文件編號(hào)填報(bào)部門擬稿人會(huì)簽文件發(fā)放范 圍審核簽名：由口 月 日審批（審定）同意不同意口按文中修改定稿口此文件自年 月 日起實(shí)施。簽名：年 月 日備 注附文件文稿。編號(hào)：GT/QR 01-04修改狀態(tài)：D/0填報(bào)日期： 年 月 日說(shuō)明：此表作為質(zhì)量記錄由文件發(fā)放部門保存附表3:杭州桃花源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合同及其他法律文件審核聯(lián)系單主辦單位/部門經(jīng)辦人申請(qǐng)審核義件名稱件數(shù)申請(qǐng)審核內(nèi)容重點(diǎn)說(shuō)明經(jīng)辦人

11、：負(fù)責(zé)人：年 月 日背景情況說(shuō)明所附背景材料名稱、件數(shù)簽收人簽收時(shí)間年 月 日法律事務(wù)部審核意見(jiàn)（部門簽章）審核人：部門負(fù)責(zé)人：年 月日意見(jiàn)落實(shí)情況經(jīng)辦人：年 月日備注：1、本表為合同及其他法律文件審核管理規(guī)定的附件，是合同及法律文件審核流程的記錄，經(jīng)辦人應(yīng)于文件生效后 2日內(nèi)將文件與本表單復(fù)送法律事務(wù)部備案；2、本表單如填寫不下，可另附紙。三、施工階段工程進(jìn)度款支付規(guī)程一、目的：規(guī)范工程進(jìn)度款申報(bào)資料，熟悉公司工程進(jìn)度款申報(bào)及支付程序。二、適用范圍：本項(xiàng)目工程進(jìn)度款支付。三、工程款報(bào)送及支付流程：施工單位每月25日前將當(dāng)月完成的工程量形成工程進(jìn)度款報(bào)送資料（或按照形象進(jìn)度節(jié)點(diǎn)進(jìn)行中報(bào)，具體按

12、合同規(guī)定）一報(bào)送監(jiān)理公司總監(jiān)審核簽字、蓋章一工程部土建、 水電分管人員審核簽字一工程部經(jīng)理審核簽字、蓋章一連同集團(tuán)公司材料設(shè)備部出具的 該月應(yīng)扣甲供材料款表格一起報(bào)送集團(tuán)成本管理部一集團(tuán)成本管理部于次月10日前審核完畢，填寫工程進(jìn)度款費(fèi)用支付審批單一費(fèi)用支付審批單由工程部經(jīng)理審核簽字、項(xiàng)目 工程部成本管理員填寫工程費(fèi)用歸類表一桃花源公司負(fù)責(zé)人審核簽字后，連同正規(guī)發(fā)票 （金額同費(fèi)用支付審批單的費(fèi)用）送交桃花源公司財(cái)務(wù)部一財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后付款。四、工程進(jìn)度款申報(bào)資料格式及組成1、當(dāng)月付款報(bào)審表（表式詳見(jiàn)附表一）2、當(dāng)月完成工程核實(shí)表（表式詳見(jiàn)附表二）3、當(dāng)月完成工程量計(jì)算表、費(fèi)用計(jì)算表4、景觀工程

13、必須附詳細(xì)的當(dāng)月已完工程的實(shí)際施工圖（由于景觀施工圖深化程度不夠，無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算工程費(fèi)用）5、工程進(jìn)度款申報(bào)資料一式四份，一份送集團(tuán)成本管理部審核，一份留工程部資料 員備案，一份留現(xiàn)場(chǎng)成本管理員處，一份施工單位自存。五、其它注意事項(xiàng)：1、當(dāng)月的甲供材料數(shù)量、應(yīng)扣款，施工單位須經(jīng)工程部材料員核對(duì)清楚，并由工程 部材料員出具當(dāng)月甲供材料扣款表，送交集團(tuán)公司材料設(shè)備部進(jìn)行審核簽字、蓋章。2、當(dāng)月的施工用水、電費(fèi)，施工單位須經(jīng)工程部水電安裝分管人員核對(duì)清楚。并在 月付款報(bào)審表和月完成工程核實(shí)表內(nèi)予以寫明。六、工程部有關(guān)人員職責(zé)1、建安土建管理員：負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月施工單位的工程進(jìn)度款申報(bào)資料重點(diǎn)審核完成的內(nèi) 容

14、是否屬實(shí)，由于建安土建施工圖紙較齊全，土建管理員可以填寫工程完成部位情況。2、環(huán)境景觀管理員：負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月施工單位的工程進(jìn)度款申報(bào)資料重點(diǎn)審核完成的內(nèi) 容是否屬實(shí)，由于景觀施工圖紙深度不足，環(huán)境管理員應(yīng)審查施工單位申報(bào)資料中的實(shí) 際施工圖是否符合工程實(shí)際情況，包括施工內(nèi)容、工程量。3、建安水電安裝管理員：負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月施工單位的工程進(jìn)度款申報(bào)資料重點(diǎn)審核完成 的內(nèi)容是否屬實(shí)，由于建安水電安裝施工圖紙較齊全，水電安裝管理員可以填寫工程完 成部位情況。負(fù)責(zé)核查當(dāng)月的施工用水電費(fèi)、并填寫施工用水電費(fèi)扣款金額。4、環(huán)境景觀水電安裝管理員：負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月施工單位的工程進(jìn)度款申報(bào)資料重點(diǎn)審核 完成的內(nèi)容是否屬實(shí)，由

15、于景觀水電安裝施工圖紙深度不足，水電安裝管理員應(yīng)審查施 工單位申報(bào)資料中的實(shí)際施工圖是否符合工程實(shí)際情況，包括施工內(nèi)容、工程量。負(fù)責(zé) 核查當(dāng)月的施工用水電費(fèi)、并填寫施工用水電費(fèi)扣款金額。5、現(xiàn)場(chǎng)成本管理員：負(fù)責(zé)做好工程成本統(tǒng)計(jì)歸類工作（應(yīng)付工程款計(jì)算由集團(tuán)成本 管理員負(fù)責(zé)）。6、工程部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。附表一：月付款報(bào)審表附表二：月完成工程核實(shí)表附表-：月付款報(bào)審表工程名稱茲申報(bào)200 年 月份完成的工程量為 元，請(qǐng)予審核。附件: 月完成工程量統(tǒng)計(jì)表。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：月 日施工單位（蓋章）：經(jīng)審定本月工程量為元,按施工合同本月度應(yīng)付工程進(jìn)度款為元（未扣除甲供材料款）。總監(jiān)理工程師（簽字）：月

16、日監(jiān)理單位（蓋章）：項(xiàng)目工程部（蓋章）：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：月 日工程成本管理部（蓋章）： 負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：月 日附表二（A）:桃花源生態(tài)居住區(qū)西區(qū)工程年一月已完成工程核實(shí)表施工單位:施工單位自報(bào)完成工程量單位公章：計(jì)算人：監(jiān)理公司核實(shí)意見(jiàn)復(fù)核人簽名：土建分管人員意見(jiàn)水電人員意見(jiàn)材料部意見(jiàn)其它獎(jiǎng)罰工程部經(jīng)理意見(jiàn)預(yù)決算部簽款反饋備注附表二(B):桃花源生態(tài)居住區(qū)西區(qū)工程年一月已完成工程核實(shí)表施工單位:施工單位自報(bào)完成工程量單位公章：計(jì)算人：工程部核實(shí)意見(jiàn)復(fù)核人簽名：土建分管人員意見(jiàn)水電人員意見(jiàn)材料部意見(jiàn)其它獎(jiǎng)罰工程部經(jīng)理意見(jiàn)預(yù)決算部簽款反饋備注四、工程竣工結(jié)算規(guī)程一、目的：規(guī)范工程竣工結(jié)算資料報(bào)送，

17、熟悉本公司工程結(jié)算報(bào)送流程，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各 項(xiàng)工程的結(jié)算工作，便于項(xiàng)目工程成本的控制及分析。、適用范圍：項(xiàng)目工程竣工結(jié)算三、報(bào)送流程：施工單位具備工程竣工驗(yàn)收合格前提下提交竣工結(jié)算資料-工程部土建（環(huán)境）、水電分管人員審核，經(jīng)審核符合要求后填寫工程結(jié)算審批單-工程部經(jīng)理審核簽字-工程 部預(yù)算人員初步審核-提交集團(tuán)公司成本管理部進(jìn)行審核。四、具體實(shí)施辦法及要求：1、竣工結(jié)算報(bào)告報(bào)送條件：施工單位已按照工程承包合同約定全部完成工程的施工內(nèi)容，并經(jīng)各相關(guān)部門驗(yàn)收合格。2、竣工結(jié)算報(bào)告整理要求及組成內(nèi)容：（ 1） 、總體要求：為便于各項(xiàng)工程的成本控制及分析，按照工程承包合同規(guī)定根據(jù)不同項(xiàng)目類別劃分

18、分類整理竣工結(jié)算報(bào)告（工程項(xiàng)目類別劃分詳見(jiàn)附表一）。要求施工單位自工程竣工驗(yàn)收合格之日算起90 天內(nèi)報(bào)送工程竣工結(jié)算報(bào)告一式三份，竣工結(jié)算報(bào)告應(yīng)裝訂成冊(cè)，字跡清晰，內(nèi)容完整、編制規(guī)范、計(jì)算依據(jù)齊全、真實(shí)。（ 2） 、竣工結(jié)算報(bào)告的主要組成內(nèi)容及具體要求。 施工合同及施工補(bǔ)充合同。 開(kāi)、竣工報(bào)告。 地基驗(yàn)槽記錄或基底、原土標(biāo)高記錄。 竣工圖竣工圖必須真實(shí)、完整地反映工程竣工后全貌，并必須經(jīng)工程部及相關(guān)單位人員審核簽字。竣工圖變更處應(yīng)標(biāo)明變更依據(jù)、出處，編制的深度應(yīng)滿足竣工結(jié)算的需要，做到項(xiàng)目清楚，各種做法明確，尺寸標(biāo)注清晰準(zhǔn)確。 圖紙會(huì)審紀(jì)要。 工程變更聯(lián)系單。 現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)濟(jì)簽證單。 工程結(jié)算書

19、包括工程量計(jì)算表、鋼筋翻樣單、直接費(fèi)計(jì)算表、材料信息價(jià)匯總表、材料價(jià)差表、取費(fèi)表等，具體根據(jù)合同規(guī)定按不同類別的工程進(jìn)行編制。工程量計(jì)算要求準(zhǔn)確、真實(shí)，取費(fèi)正確、合理，計(jì)算的依據(jù)充分，做到每一項(xiàng)有章可循、有據(jù)可查。 甲供材料領(lǐng)用量及扣款情況匯總表根據(jù)工程部材料員及集團(tuán)公司材料設(shè)備部審核簽字蓋章的甲供材料核對(duì)表，按照不同工程項(xiàng)目類別劃分分類整理統(tǒng)計(jì)各種甲供材料領(lǐng)用量及扣款情況，應(yīng)注明材 料名稱、單位、規(guī)格、結(jié)算價(jià)、數(shù)量、應(yīng)扣款金額、已扣款情況，甲供材料的結(jié)算 價(jià)格必須按照工程部確定的結(jié)算價(jià)格計(jì)入工程結(jié)算書內(nèi)。 施工用水、電實(shí)際用量及扣款情況匯總表施工用水、電實(shí)際用量及扣款費(fèi)用應(yīng)匯總成表，并經(jīng)工程

20、部水電安裝分管理人 員審核簽字蓋章。五、工程部相關(guān)人員職責(zé)1、土建分管人員：負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的工程結(jié)算資料重點(diǎn)審核竣工圖是否符合實(shí)際情況，可以對(duì)照工程變更聯(lián)系單、圖紙會(huì)審紀(jì)要，審查竣工圖每一處變更是否符合變更的內(nèi)容。2、環(huán)境景觀分管人員：負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的工程結(jié)算資料重點(diǎn)審核竣工圖是否符合實(shí)際情況，包括尺寸及施工做法。3、建安水電安裝管理員：負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的工程結(jié)算資料重點(diǎn)審核竣工圖是否符合實(shí)際情況，可以對(duì)照工程變更聯(lián)系單、圖紙會(huì)審紀(jì)要，審查竣工圖每一處變更是否符合變更的內(nèi)容。負(fù)責(zé)核查施工單位施工期間所用的施工用水電費(fèi)。4、環(huán)境景觀水電安裝管理員：負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的工程結(jié)算資料重點(diǎn)審核竣工圖是否符合

21、實(shí)際情況，包括尺寸及施工做法。負(fù)責(zé)核查施工單位施工期間所用的施工用水電費(fèi)。5、現(xiàn)場(chǎng)成本管理員：負(fù)責(zé)在施工單位結(jié)算編制前，按照合同結(jié)算有關(guān)條款，對(duì)合同中未明確的或需要補(bǔ)充的結(jié)算辦法及時(shí)同集團(tuán)成本管理員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商議進(jìn)行補(bǔ)充，并 分發(fā)到各施工單位。負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的竣工結(jié)算資料進(jìn)行初步審核，檢查其資料的完整 性及真實(shí)性，并對(duì)照施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成內(nèi)容檢查竣工圖內(nèi)容是否真實(shí)，做好竣工結(jié)算的 補(bǔ)充說(shuō)明。配合集團(tuán)成本管理部做好結(jié)算審核工作。做好工程成本統(tǒng)計(jì)歸類工作、編制房產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程成本結(jié)算表及工程結(jié)算造價(jià)指標(biāo)分析表。附表一：工程項(xiàng)目類別劃分表 附表二：竣工結(jié)算審批表 附表三：甲供材料領(lǐng)用量及扣款情況匯總表附表

22、四：施工用水、電實(shí)際用量及扣款情況匯總表 附表五：房產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程成本結(jié)算表 附表六：工程結(jié)算造價(jià)指標(biāo)分析表附表一：工程項(xiàng)目類別劃分表建安工程別墅基坑支護(hù)工程樁土建安裝裝飾工程分包工程多層基坑支護(hù)工程樁安裝土建裝飾工程分包工程會(huì)館基坑支護(hù)工程樁安裝土建裝飾工程分包工程室外工程電力工程室外給水室外排水管道煤氣擋墻工程零星設(shè)施污水處理設(shè)施土建工程設(shè)備工程環(huán)境工程綠化工程硬質(zhì)景觀工程土建工程設(shè)備工程道路路燈工程圍墻、門樓工程其他（如：標(biāo)志系統(tǒng)等）公共配套設(shè)施球場(chǎng)網(wǎng)球場(chǎng)籃球場(chǎng)游泳池土建安裝裝飾工程游泳設(shè)備及安裝工程車庫(kù)游樂(lè)設(shè)施其他小型中央空調(diào)電梯設(shè)備工程鍋爐凈水設(shè)備燃?xì)鉄崴骶C合布線系統(tǒng)信息有線電視電信工

23、程通彳口小區(qū)局域網(wǎng)系統(tǒng)系統(tǒng)背景音樂(lè)及廣播系統(tǒng)弱電系統(tǒng)周界報(bào)警系統(tǒng)安全閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)單元可視對(duì)講系統(tǒng)機(jī)電門禁管理系統(tǒng)設(shè)施家庭安全防范系統(tǒng)管理電子巡更系統(tǒng)系統(tǒng)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)車庫(kù)管理系統(tǒng)公用機(jī)電設(shè)施管理系統(tǒng)物業(yè)信息集成管理系統(tǒng)物業(yè)電子公告系統(tǒng)管理一卡通公告系統(tǒng)系統(tǒng)二表遠(yuǎn)程自動(dòng)抄表系統(tǒng)管理中心其他附表二：杭州桃花源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程結(jié)算審批表填報(bào)日期： 年 月 日工程 名稱施工 單位履竣收 程及驗(yàn)況 工約工業(yè)1、工程履約情況：2、竣工驗(yàn)收情況：3、竣工圖紙及竣工資料情況：工程部經(jīng)理（蓋章）：經(jīng)辦人：竣工 結(jié)算 情況成本管理部經(jīng)理：復(fù)核人：結(jié)算審核人：（蓋章）年 月日相關(guān) 部門簽名：4尹月日分管

24、副 總審核 意見(jiàn)簽名：4三月日總經(jīng)理 審定意 見(jiàn)簽名：4三月日附件：竣工結(jié)算書（承包單位提交）結(jié)算審核情況說(shuō)明（結(jié)算審核人填寫）此表適用于在杭項(xiàng)目附表三：甲供材料領(lǐng)用量及扣款情況匯總表工程名稱：施工單位：第頁(yè)共頁(yè)字號(hào)材料名稱規(guī)格單位結(jié)算單價(jià)(1)領(lǐng)用數(shù)量(2),扣款金 額(3)=(1)X已扣款金額備注12345678910111213141516171819202122合計(jì)制表人：日期： 年 月 日附表四：施工用水、電實(shí)際用量及扣款情況匯總表工程名稱：施工單位：第頁(yè)共頁(yè)字號(hào)項(xiàng)目名稱單位單價(jià)數(shù)量應(yīng)扣款金額已扣款金額備注1施工用水噸2施工用電度345678910111213141516171819

25、20212223合計(jì)制表人：工程部水電安裝負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日附表五：房產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程成本結(jié)算表總建筑面積別墅多層高層項(xiàng)目概況(（次）（十）(項(xiàng)目?jī)?nèi)容結(jié)算階段備注總金額（萬(wàn)元）單方成本（兀/m2）建 安 工 程別墅基坑支護(hù)工程樁土建安裝裝飾工程分包工程合計(jì)（1）多層基坑支護(hù)工程樁安裝土建裝飾工程分包工程合計(jì)（2）高層基坑支護(hù)工程樁安裝土建裝飾工程分包工程合計(jì)（3）室外工程電力工程室外給水室外排水管道煤氣擋墻工程零星設(shè)施污水處理設(shè)施土建工程設(shè)備工程合計(jì)（4）環(huán)境工程綠化工程硬質(zhì)景觀工程土建工程設(shè)備工程道路路燈工程圍墻、門樓工程其他（如：標(biāo)志系統(tǒng)等）合計(jì)（5）公共配套設(shè)球場(chǎng)網(wǎng)球場(chǎng)施籃球場(chǎng)游泳池樁

26、基土建安裝裝飾工程游泳設(shè)備及安裝工程車庫(kù)游樂(lè)設(shè)施其他合計(jì)（6）設(shè)備工程小型中央空調(diào)電梯鍋爐凈水設(shè)備燃?xì)鉄崴骱嫌?jì)（7）弱電系統(tǒng)侶息通怎系統(tǒng)綜合布線系統(tǒng)有線電視電信工程小區(qū)局域網(wǎng)系統(tǒng)背景音樂(lè)及廣播系統(tǒng)合計(jì)弱電系統(tǒng)安全機(jī)電設(shè)施管理系統(tǒng)周界報(bào)警系統(tǒng)閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)單元可視對(duì)講系統(tǒng)門禁管理系統(tǒng)家庭安全防范系統(tǒng)電子巡更系統(tǒng)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)車庫(kù)管理系統(tǒng)公用機(jī)電設(shè)施管理系統(tǒng)合計(jì)物業(yè)管理系統(tǒng)物業(yè)信息集成管理系統(tǒng)電子公告系統(tǒng)一卡通公告系統(tǒng)二表遠(yuǎn)程自動(dòng)抄表系統(tǒng)管理中心合計(jì)其他合計(jì)合計(jì)(8)=+®總計(jì):(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)附表六（A）:建安工程結(jié)算造價(jià)指標(biāo)分析一、

27、工程概況工程名稱工程類別建筑結(jié)構(gòu)建筑面積開(kāi)工日期竣工日期工程特征二、造價(jià)分析費(fèi)用名稱金額（萬(wàn)元）單方造價(jià)（元/平米）占造價(jià)比例（%工程總造價(jià)建筑工程其中基礎(chǔ)工程主體工程裝飾工程安裝工程其中給排水工程電氣工程其它三、主要材料耗用量材料名稱單位數(shù)量每平米 耗用量材料名稱單位數(shù)量耗Ft水泥噸塊石噸鋼材噸木模立米標(biāo)準(zhǔn)而專千塊鋁合金窗平米多孔被千塊鼠石專平米砂噸文化石平米碎石噸涂料平米制表人：審核人：日期： 年 月日附表六（B）: 室外工程結(jié)算造價(jià)指標(biāo)分析一、工程概況工程名稱工程類別建筑結(jié)構(gòu)建筑卸積開(kāi)工日期竣工日期工程特征二、造價(jià)分析費(fèi)用名稱金額（萬(wàn)元）單方造價(jià)（元/平米）占造價(jià)比例（%工程總造價(jià)電力工

28、程室外給水工程室外排水工程擋墻工程零星設(shè)施工程污水處理設(shè)施其它三、主要材料耗用量材料名稱單位數(shù)量耗用d材料名稱單位數(shù)量耗用量水泥噸給水管米砂噸排水管米標(biāo)準(zhǔn)而專千塊客井蓋套富陽(yáng)石噸景觀石噸塊石噸電纜米制表人：審核人：日期： 年 月日附表六（C）: 環(huán)境工程結(jié)算造價(jià)指標(biāo)分析一、工程概況工程名稱工程類別建筑結(jié)構(gòu)建筑面積開(kāi)工日期竣工日期工程特征二、造價(jià)分析費(fèi)用名稱金額（萬(wàn)元）單方造價(jià)（元/平米）占造價(jià)比例（%工程總造價(jià)綠化工程硬質(zhì)景觀工程土建工程設(shè)備工程道路工程路燈工程圍墻、門樓工程其它三、主要材料耗用量材料名稱單位數(shù)量每平米 耗用量材料名稱單位數(shù)量耗F3J1水泥噸標(biāo)準(zhǔn)而專千塊鋼筋噸景觀石噸砂噸地面鋪

29、裝材料平米碎石噸玻璃T貝克平米塊石噸制表人：審核人：日期： 年 月日五、環(huán)境工程竣工圖編制規(guī)定.、目的：規(guī)范環(huán)境景觀竣工圖的編制，為今后竣工結(jié)算提供清晰、準(zhǔn)確、完整的結(jié)算資料1、適用范圍：環(huán)境景觀工程竣工圖編制。:、編制依據(jù)：1、環(huán)境景觀施工圖2、工程部有關(guān)做法規(guī)定3、環(huán)境景觀施工合同4 、國(guó)家有關(guān)竣工圖編制規(guī)定四、編制要求：1、竣工資料要求電腦打印，一式四份，并提供給建設(shè)單位最終簽證的電子圖一份。2、環(huán)境景觀工程竣工資料由公共環(huán)境景觀工程及私家庭院環(huán)境景觀工程兩部分內(nèi)容 組成，應(yīng)分開(kāi)編制。3、按照環(huán)境景觀施工合同結(jié)算規(guī)定，公共環(huán)境景觀及私家庭院環(huán)境景觀工程竣工圖應(yīng)分四部分內(nèi)容分別進(jìn)行編制整理

30、，包括硬質(zhì)景觀工程一部分、環(huán)境擋墻工程一部分、雨污水等下水道工程一部分、室外水電設(shè)備安裝一部分共四部分。4、硬質(zhì)景觀工程竣工圖組成及編制具體要求：園路、車庫(kù)道路鋪裝：平面圖園路原位處應(yīng)標(biāo)明每一塊園路或車庫(kù)道路面積、線形不規(guī)則外圍長(zhǎng)度。基層做法及材料規(guī)格、鋪法統(tǒng)一做一說(shuō)明（可以列一張做法說(shuō)明圖或斷面圖予以說(shuō)明）。局部鋪裝基底因土質(zhì)原因處理過(guò)的另予以說(shuō)明（ 應(yīng)注明做法、斷面尺寸、平面尺寸等） 。臺(tái)階：平面圖原位處應(yīng)標(biāo)明臺(tái)階長(zhǎng)度（弧形的為延長(zhǎng)米）、寬度，基層做法及材料規(guī)格、名稱、做法統(tǒng)一做說(shuō)明（可以列一張做法說(shuō)明圖或斷面圖予以說(shuō)明）。局部臺(tái)階基底因土質(zhì)原因處理過(guò)的另予以說(shuō)明（應(yīng)注明做法、面積、厚度）

31、。弧形臺(tái)階鋪裝石材應(yīng)標(biāo)明未切割之前的石材外包面積。圍墻、矮墻：平面圖原位處應(yīng)標(biāo)明每段圍墻或矮墻長(zhǎng)度、高度，文化石粘貼長(zhǎng)度、高度。圍墻或矮墻壓頂、磚墻、基礎(chǔ)等做法尺寸用斷面圖予以標(biāo)明。局部基底如因土質(zhì)原因處理過(guò)的另予以說(shuō)明（應(yīng)注明做法、面積、厚度）。游泳池、SPA池：平面圖處或詳圖處應(yīng)標(biāo)明泳池內(nèi)壁凈面積、外壁面積、基礎(chǔ) 外圍面積、挖土外圍面積、內(nèi)壁周長(zhǎng)、外壁周長(zhǎng)、挖土外圍周長(zhǎng)。SPA池平面圖上可以僅標(biāo)明池內(nèi)壁凈面積。泳池及 SPA池基礎(chǔ)、底板、壁板、壓頂做法尺寸可以畫斷 面圖予以標(biāo)明。局部基底如因土質(zhì)原因處理過(guò)的另予以說(shuō)明（應(yīng)注明做法、面積、 厚度） 。泳池底板、壁板配筋按泳池通用做法規(guī)定，如與

32、通用做法規(guī)定不同的可以另予以說(shuō)明。泳池及SPA池壓頂石材除應(yīng)標(biāo)明成形后長(zhǎng)度外，還需標(biāo)明未切割之前的 石材外包面積。泳池機(jī)房：私家庭院景觀施工平面圖內(nèi)標(biāo)注位置，機(jī)房基礎(chǔ)、底板、墻壁、頂蓋做法尺寸可以畫斷面圖予以標(biāo)明。室外壁爐：私家庭院景觀施工平面圖內(nèi)標(biāo)注位置，并按照景觀施工圖紙通用圖室外壁爐詳圖標(biāo)明所采用的壁爐類型。詳圖內(nèi)標(biāo)明基礎(chǔ)做法尺寸，局部基底如因土質(zhì)原因處理過(guò)的另予以說(shuō)明（應(yīng)注明做法、面積、厚度）。如實(shí)際施工的壁爐與通用圖紙做法不同可以另畫圖說(shuō)明。室外火篝：私家庭院景觀施工平面圖內(nèi)標(biāo)注位置，火篝做法尺寸可以畫斷面圖予以標(biāo)明，包括壓頂石材、磚砌體、基礎(chǔ)、火篝內(nèi)側(cè)貼面材料。壓頂石材應(yīng)標(biāo)明未切割

33、之前的石材外包面積。室外燒烤臺(tái)：私家庭院景觀施工平面圖內(nèi)標(biāo)注位置，按照景觀施工圖紙通用圖室外燒烤臺(tái)詳圖標(biāo)明所采用的燒烤臺(tái)類型，并標(biāo)明基礎(chǔ)做法尺寸，局部基底如因土質(zhì)原因處理過(guò)的另予以說(shuō)明（應(yīng)注明做法、面積、厚度）。如實(shí)際施工的燒烤臺(tái)與通用圖紙做法不同可以另畫圖說(shuō)明。室外木亭子：私家庭院景觀施工平面圖內(nèi)標(biāo)注位置，詳圖內(nèi)標(biāo)明室外木亭子基礎(chǔ)、柱子、頂蓋等做法尺寸。水系、溪溝：平面圖上標(biāo)明水系、溪溝的面積和深度以及周圍堆石周長(zhǎng)、堆石重量。5 、環(huán)境擋墻工程竣工圖組成及編制具體要求：采用平面整體標(biāo)注法，平面圖內(nèi)標(biāo)明擋墻頂標(biāo)高（H）、基底標(biāo)高（J）、擋墻高度（h） （不包括基礎(chǔ)高度）、長(zhǎng)度（L） 、擋墻頂寬

34、度（b） 。斷面圖內(nèi)注明擋墻坡度、做法、擋墻各相關(guān)部位標(biāo)高尺寸代號(hào)（如擋墻頂標(biāo)高 為T基底標(biāo)高為J、擋墻高度為h、長(zhǎng)度為L(zhǎng)、擋墻頂寬度為b、基礎(chǔ)底寬度為 R 基礎(chǔ)厚度為h1） 。并根據(jù)擋墻高度確定面石（河卵石）平均厚度。擋墻泄水管、盲溝：擋墻斷面圖內(nèi)標(biāo)明數(shù)量、間距、尺寸等。6、雨污水等下水道工程竣工圖組成及編制具體要求：雨水下水道：平面圖上應(yīng)標(biāo)明雨水害井位置、魯井代號(hào)（根據(jù)魯井尺寸進(jìn)行歸類，如YSJ1） 、雨水管代號(hào)（Y） 、管徑、管材、雨水管長(zhǎng)度。雨水窨井尺寸深度、井蓋另列表說(shuō)明。污水下水道：平面圖上應(yīng)標(biāo)明污水害井位置、魯井代號(hào)（根據(jù)魯井尺寸進(jìn)行歸 類，如WSJ1、污水管代號(hào)（W、管徑、管材

35、、污水管長(zhǎng)度。污水害井尺寸深度、井 蓋另列表說(shuō)明。化糞池：平面圖上應(yīng)標(biāo)明化糞池位置、化糞池類型、井蓋類型。7 、室外水電安裝設(shè)備工程竣工圖組成及編制具體要求：給排水部分：噴滴灌系統(tǒng)：平面圖上標(biāo)注：a、噴滴灌總閥。b、噴灌系統(tǒng)，包括閥門、噴管 管線、噴管噴頭。c、滴灌系統(tǒng)，包括閥門、滴管主管線、支管線。d、微噴系統(tǒng)，包括閥門、微噴管線、微噴噴頭。e、取水閥，包括閥門、管線、取水閥管頭。包括設(shè) 備標(biāo)識(shí)、位置、管材、管徑、圖標(biāo)說(shuō)明、管線長(zhǎng)度等。泳池冷熱水系統(tǒng)：平面圖上標(biāo)注：閥門、冷熱水管道。包括設(shè)備標(biāo)識(shí)、位置、管材、管徑、圖標(biāo)說(shuō)明、管道長(zhǎng)度等。燒烤臺(tái)給排水：詳圖上標(biāo)明：給水角閥、給水管、排水管。包括

36、設(shè)備標(biāo)識(shí)、位置、管材、管徑、圖標(biāo)說(shuō)明、管道長(zhǎng)度等。水系、溪溝：詳圖上標(biāo)明：循環(huán)泵、循環(huán)管、進(jìn)水管、排水管、閥門。包括設(shè)備標(biāo)識(shí)、位置、管材、管徑、圖標(biāo)說(shuō)明、管道長(zhǎng)度等。電氣部分：室外配電箱：平面圖上標(biāo)注室外配電箱位置、型號(hào)。臺(tái)階燈、投光燈：平面圖上標(biāo)明：臺(tái)階燈、投光燈、管道、電線。包括設(shè)備標(biāo)識(shí)、位置、管材、管徑、線材、線徑、管線走向及長(zhǎng)度、圖標(biāo)說(shuō)明等。泳池電控箱總線：平面圖上標(biāo)明：管線走向及長(zhǎng)度、管材、管徑、線材、線徑等。燒烤臺(tái)、食物垃圾處理機(jī)插座及管線：平面圖上標(biāo)明：插座位置、管線走向及長(zhǎng)度、管材、管徑、線材、線徑等。水系循環(huán)泵電源接入：平面圖上標(biāo)明：管道走向及長(zhǎng)度、管材、管徑、線材、線徑等。背景音樂(lè)預(yù)埋管：平面圖上標(biāo)明：預(yù)埋管走向及長(zhǎng)度、管材、管徑、線材、線徑、背景音樂(lè)接入位置等。8、公共區(qū)塊景觀竣