1、黃石市建設工程質量檢測機構檢查用表檢 查 日 期： 年 月 日黃石市建設工程質量檢測機構檢查用表檢測機構名稱： 表1序號檢查內容檢查方法檢查情況及違規事實檢查依據1是否存在超資質范圍或無資質檢測行為 抽查檢測報告原始臺帳 中華人民共和國計量法、建設工程質量檢測管理辦法、湖北省建筑市場管理條例、湖北省建設工程質量檢測管理實施細則2是否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓資質證書的行為檢查施工現場檢測資料和市場調查3是否存在違規轉包檢測業務的行為檢查施工現場檢測資料和市場調查4檢測報告是否合法、真實、有效 檢查存檔的原始檢測報告和原始記錄5機構的人員、設施、環境和儀器設備、管理體系等與申

2、報資質時是否相符進入檢測機構依據相關計量標準、技術規范等進行檢查6是否存在使用無證人員 抽查報告和人員技術檔案7未按規定上報發現的違法違規行為和檢測不合格事項的檢查不合格臺帳和上報記錄8檔案資料管理混亂，致使檢測數據無法追溯的檢查內部檔案資料管理9偽造檢測數據，出具虛假檢測報告或者鑒定結論的檢查檢測報告、原始記錄、環境記錄、儀器使用記錄等進行溯源10檢測監管平臺上傳連接應用情況是不及時連接上傳監管平臺處理意見：檢查組人員簽字： 檢測機構（企業試驗室）負責人簽字：黃石市建設工程質量檢測機構檢查用表檢測機構名稱： 表2-1序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查情況及違規事實檢查依據1組織機構和人員檢測人

3、員持證上崗檢查所有從事檢測人員的上崗證中華人民共和國計量法、建設工程質量檢測管理辦法、湖北省建筑市場管理條例、湖北省建設工程質量檢測管理實施細則2授權簽字人檢查授權文件和上崗證3技術主管和質量主管檢查人事任命文件和職稱4內審員和質量監督員檢查人事任命文件和相關證書處理意見： 檢查組人員簽字： 檢測機構（企業試驗室）負責人簽字：黃石市建設工程質量檢測機構檢查用表檢測機構名稱： 表2-2序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查情況及違規事實檢查依據1質量體系體系文件的有效性檢查質量體系文件是否依據評審準則或實驗室能力通用要求進行編寫中華人民共和國計量法、建設工程質量檢測管理辦法、湖北省建筑市場管理條例、湖

4、北省建設工程質量檢測管理實施細則2質量體系文件的適宜性檢查質量手冊、程序文件是否適合并能夠指導本單位的檢測工作3內審、管理評審實驗室每年應開展不少于一次的內審和管理評審，檢查評審記錄處理意見： 檢查組人員簽字： 檢測機構（企業試驗室）負責人簽字：黃石市建設工程質量檢測機構檢查用表檢測機構名稱： 表2-3序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查情況及違規事實檢查依據1儀器設備和設施環境實驗場所實驗場所功能劃分清楚、設備擺放整齊，檢測入口關、過程關和出口關應相對獨立設置中華人民共和國計量法、建設工程質量檢測管理辦法、湖北省建筑市場管理條例、湖北省建設工程質量檢測管理實施細則2實驗場所檢查有無收樣間、留樣室

5、和來樣委托窗口2環境條件控制檢查水泥操作間、水泥養護間、混凝土養護間、防水材料室、室內環境檢測室的環境條件3儀器設備每個檢測項目均應配備相應的儀器設備，儀器設備應檢定合格并在有效期內，檢查檢定證書或自校規程和自校記錄4儀器設備維護記錄檢查設備的使用記錄與檢測記錄和報告的對應情況處理意見：檢查組人員簽字： 檢測機構（企業試驗室）負責人簽字：黃石市建設工程質量檢測機構檢查用表檢測機構名稱： 表2-4序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查情況及違規事實檢查依據1報告和記錄委托單（合同）檢查委托（合同）編號和原始記錄、報告是否統一，委托內容是否清楚、樣品信息是否齊全中華人民共和國計量法、建設工程質量檢測管理辦法、湖北省建筑市場管理條例、湖北省建設工程質量檢測管理實施細則2原始記錄抽查原始記錄、儀器設備使用記錄、環境記錄，檢查記錄的一致性，檢查原始記錄的信息量是否齊全、有無不規范修改現象2檢測報告抽查檢測報告，與計量認證附表