1、績效考核實施方案-框架草案【指導思想】 著眼于“企業未來發展戰略”，著手于“企業績效體系建設”，著重于“量化考核過程控制”，堅持以“愿景塑造、獎勵主導、幫扶共進”為指導方針，堅持以“結果導向、跟蹤反饋、戰術執行”為管控主線，大力推進集團科學化、現代化、國際化發展進程。【預期目的】1. 推行績效考核管理體系，搭建企業公平競爭平臺；2. 規范企業良性競爭規則，協調人才適崗對應關系；3. 開發員工創新行為藝術，實現企業與員工的共贏；4. 提供人才選用育留依據，優化企業人才組織結構；5. 評定人才綜合工作效能，確定人才薪資獎勵標準。【考核依據】1. 根據集團戰略發展規劃及年度經營計劃，結合集團管理實際

2、，制定、修訂績效考核方案；2. 以崗位職責為主要考核依據，堅持責權對應、縱橫關聯、實現定性與定量相結合的考核。【實施原則】1. 公平公正、制度先行；2. 獎勵為主、激勵長效；3. 溝通反饋、學傳幫帶；4. 過程把控、優化產出；5. 自我完善、科學實用。【適用范圍】1. 合同期考核：集團總經理以下各中心/部室、分/子公司及派駐員工；2. 試用期考核：參照合同期考核，以試用期薪資標準為參考確定相應考核基數。【考核形式】1. 綜合素質評定（年度、半年度、季度）2. 綜合指標考核（年度、半年度、季度、月度）3. 工作業績分成（年度、半年度、季度、月度）4. 系統專項考評（年度、半年度、季度、月度）【考

3、核周期】1. 年度考核：即年終總評。核算基數為個人考核當期全年平均績效工資，關聯年終績效工資；核算基數為個人考核當期全年平均工資，關聯年終效益獎。通常于次年1月5日始，為期5個工作日；2. 半年考核：即年中考評。核算基數為個人考核當期上半年平均績效工資，關聯年中績效工資；核算基數為個人考核當期半年平均工資，關聯年中效益獎。通常于當年7月5日始，為期5個工作日；3. 季度考核：即季度考評。核算基數為個人考核當期季度平均績效工資，關聯季度績效工資。通常于次季度首月5日始，為期2個工作日；4. 月度考核：即月度考評。核算基數為個人考核當期月度績效工資，關聯月度績效工資。通常于次月1日始，為期5個工作

4、日。【考核機構】1. 績效審查委員會1) 主 任：集團總裁。負責整個考核體系的規劃、設計、組建、審查與調整；2) 副主任：集團行政副總經理。負責整個考核體系組建、審查與完善；3) 秘書長：集團行政人事部主任。負責績效考核的體系搭建、方案擬定、制度修訂等；4) 委 員：集團副總經理、分/子公司總經理、各中心/部室負責人。負責職權內的考核運轉與監督實施。2. 考核執行小組1) 組 長：集團行政人事部副主任。負責整個績效考核體系的監督執行、跟蹤落實，并按規定出具績效考核運行報告。2) 副組長：集團人力資源主管。負責年度、半年、季度考核的跟蹤落實、溝通反饋，并按規定出具績效考核面談紀要。3) 一級考核

5、員：集團人力資源專員。負責集團行政主管級（含）以上員工的考核；負責督導各中心/部室做好主管級以下員工的績效考核工作，并予以定期、不定期檢查。4) 二級考核員：各中心/部室兼職考核員。由各中心/部室指定兼職人員負責本中心/部室的考核工作，并按要求向一級考核員及組長、副組長匯報。【支持文件】1. 集團行政人事管理制度、員工手冊、管理規范等規章制度；2. 集團經營管理文件、實施細則、下發文件等公司運行文件；3. 其它關聯、影響績效考核實施的相關文件。【應用表格】1. 績效考核實施計劃表（年度）2. 績效考核信息調研表（年度）3. 績效考核項目征集表（年度、半年度）4. 績效考核指標核定表（年度、半年

6、度）5. 績效考核指標分解表（年度、半年度）6. 中心部室績效考核表（年度、半年度）7. 員工綜合素質評定表（季度）8. 員工綜合指標考核表（月度）9. 績效考核綜合記錄表（月度）10. 績效考核周期匯總表（年度、半年度、季度）11. 績效考核反饋處理表（年度、半年度、季度、月度；關聯內部培訓）12. 績效考核運行評估表（年度、半年度）【主要內容】1、 績效考核項目分解1. 素質評定：即綜合素質評定，主要分為意識態度評定和作風能力評定兩部分。包括：管理人員綜合素質評定、技術人員綜合素質評定、業務人員綜合素質評定、普通員工綜合素質評定、預提員工綜合素質評定等；2. 指標考核：即綜合指標考核。包括

7、：通用指標、目標指標、特項指標、獎勵指標、關聯指標等。1) 通用指標：指集團所有中心/部室、崗位工作所通用的公共考核指標。 具體指標：工作任務執行力、續期任務完成度、文件質量合格度、文件流轉及時度、員工周期出勤率、內部客戶滿意度、客戶服務滿意度、費用預算準確率、有效投訴發生率、有效投訴解決率、會務活動出勤率、培訓計劃完成度-部門指標、關鍵人才流失率-部門指標。2) 目標指標：指集團各中心/部室、崗位核心工作所專用的目標考核指標。具體指標：根據崗位不同，設置不同目標指標。例：銷售目標達成率。目標指標分解表序號指標類別指標名稱中心部門崗位備注1目標指標2目標指標3目標指標4目標指標5目標指標說明：

8、3) 特項指標：指集團各中心/部室、崗位所具有一項否決權的專用KPI指標及特殊時期、特殊任務所形成的立項KPI指標。 具體指標：涉及公司戰略、公共安全、目標實現等重大責任所形成的專用指標。例：重大責任事故發生率、個人業績達成率、部門超額業績達成率；住交會期間、項目拓展任務等形成的立項指標。例：項目搭建合格度。4) 獎勵指標：依照集團管理規章制度，受到社會、集團、公司等相應表彰獎勵的鼓勵性指標。例：服務之星、銷售之星、優秀員工。5) 關聯指標：指團隊相互配合、密切協作完成工作任務的所形成的關聯性指標。例：互助工作支持度、協同工作配合度。3. 業績分成：即工作業績分成，指以經營責任書為主要業績考核

9、標準的考核方式。4. 專項考評：系統專項考評，指根據系統內制定的統一標準對特定人員進行的績效評定。包括：采編系統根據中國房地產報稿件與版面評定標準對采編人員進行的績效評定。2、 績效考核指標分解1. 每年年初，根據公司的戰略目標，設計公司的戰略地圖，通過會議將戰略目標分解（策略性目標相關識別表）至各中心/部室，并通過魚骨圖的方式確定中心/部室的綜合考核指標，制定各中心/部室的年度績效考核規劃識別表；2. 部門通過會議的方式對本部門目標進行再次分解，確定部門內部每位員工的綜合考核指標，制定出各崗位的績效考核規劃識別表。3. 涉及表格：集團2012年戰略地圖財務視角利潤保證市場增長融資銷售增長顧客

10、視角品牌建設顧客滿意個性化服務渠道建設內部視角管理體制規范擴大產能降低成本提高質量新產品開發財務控制學習與創新核心員工管理員工培訓績效考核隊伍建設策略性目標相關識別表BSC視角策略性目標行政職能中心備 注行政人事部財務部設計部財務銷售增長利潤保證融資顧客顧客滿意品牌建設渠道建設個性化服務內 部 運 作 財務控制新產品開發降低成本擴大產能提高質量管理體制規范學習與創新員工培訓隊伍建設核心員工管理績效考核目標小計說明：魚骨圖管理體制規范融資編制財務與各部門的業務流程與會計核算流程組織培訓，加強團隊建設 及時安排融資資料推行2合1賬財務制度建設財務部資金安排科學合理日財務計劃和總結財務報表與分析 匯

11、編預算銀行、稅務、民政等外部協調 協助制訂年度考核辦法與業務部門協調溝通，強化財務對業務過程的監控正確審核考核獎金及費用稅務籌劃合理、合理節稅降低成本、利潤控制外部協調中心部室KPI規劃識別表KPI當期必須達成值當期期望達成值實現時間進度備注1月2月3月4月5月業務流程制度建設編寫工作計劃和工作總結組織部門培訓、加強團隊建設外部協調說明：3、 考核內容1. 中心部室的考核內容通過年度計劃會議上確定的部門關鍵績效指標（KPI）和月度工作目標來確定，見績效考核指標核定表。為提倡團隊精神，部門的考核結果與相應系數對應，對部門內部員工的業績有直接的影響；2. 集團考核分為中心部室考核、管理員工考核和普

12、通員工考核：1) 中心/部室考核：考核對象為中心/部室負責人，適用表格中心部室績效考核表；2) 管理員工考核：考核對象為主管級（含）以上其他管理人員，適用表格員工綜合素質評定表、員工綜合指標考核表；3) 普通員工考核：考核對象為主管級以下員工，適用表格員工綜合素質評定表、員工綜合指標考核表。3. 每個考核周期，各中心/部室及被考核員工都應對當期工作做出總結，提出改進建議和意見，填寫績效考核周期匯總表、績效考核反饋處理表。4、 考核分值1. 中心/部室及相關負責人的考核項目確定需與相關領導充分溝通，并確定分值，滿分100分；2. 其他管理員工的考核項目確定應與部門負責人充分溝通，并確定分值；其中

13、，涉及綜合素質評定的，其綜合素質評定權重為30%，綜合指標考核權重為70%；3. 普通員工的考核項目確定應與其直接上級充分溝通，并確定分值；其中，涉及綜合素質評定的，其綜合素質評定權重為20%，綜合指標考核權重為80%。5、 考核方式及操作步驟1. 被考核者均采用員工自評、縱橫互評、隔級選評相結合的考評方式。其中，自評僅作參考，不列入考核分數，直接上級評分占70%，同級、直接下級、間接上下級評分占30%；2. 各中心/部室每季度評出的服務之星、銷售之星比率應不高于10%，其他員工的評分也應保持一定差別。3. 績效考核工作對應級檔制管理模式。即，關聯員工行政職級和薪資基檔。集團根據年中考評對員工薪資檔別進行調整；根據年終總評對員工行政級別進行調整。6、 分值計算1. 初始得分：未乘部門系數之前，員工最高得分為100分；2. 最終得分：員工考核結果的計算公式為（員工個人實際得分+加/減分）×