1、受控狀態(tài) 受控保密級別 秘密版本：A0有限公司2014年經(jīng)營目標制訂/日期：審核/日期：批準/日期：目錄1、現(xiàn)狀分析31.1外部機會與挑戰(zhàn)31.2內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢32、公司遠景目標43、2014年公司總體目標54、部門目標64.1市場部目標64.2銷售部目標74.3物流部目標 84.4生產(chǎn)部目標 104.5工程部目標124.6品質(zhì)部目標134.7企管部目標155、相關(guān)附件17一、現(xiàn)狀分析1.1外部機會與挑戰(zhàn)人民幣升值、鋼鐵持續(xù)漲價、出口退稅率下調(diào)，能源和原材料、環(huán)境、資金、勞動力、土地等方面成本提高，公司的生產(chǎn)成本持續(xù)上升。在金融危機稍稍復蘇階段，中國、國際市場還不穩(wěn)定，前景未知，風險比較大；人

2、才缺乏、原材料匱乏；制造裝備、模具、表面處理技術(shù)落后；產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值低也是我們的競爭缺陷。自2009年起，蘇州出現(xiàn)顯著的“用工荒”，工人、技術(shù)人員缺口很大，且這種情況還將持續(xù)下去，人工成本將會上升很多。在經(jīng)濟全球化的背景下，我公司還要直接與外資企業(yè)進行競爭，面臨諸多挑戰(zhàn)。面對諸多不確定風險的同時，市場也存在很多機遇。金融危機逐步復蘇，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境預期較2008年、2009年要改善很多；國內(nèi)各城市均在興建開發(fā)區(qū)，第二產(chǎn)業(yè)仍是國民經(jīng)濟主體并持續(xù)迅猛發(fā)展，建筑、汽車、電子電器、機械、金屬制品等產(chǎn)業(yè)對緊固件的需求還會增加；在近期，國內(nèi)的人工成本仍比國外低很多。這些，都是我們企業(yè)發(fā)展需要適時抓

3、住的重要機遇。1.2內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢1、市場地位： 公司已經(jīng)初具規(guī)模，在長三角同行中具備一定的競爭力；但公司經(jīng)營模式還不明確，競爭優(yōu)勢不明顯，與TR、PEM等同行還有一定差距。2、市場現(xiàn)狀：目前內(nèi)銷是主導，占銷售總額的90；外銷比例較小，出口市場主要在菲律賓、印度、歐盟、美國等；國內(nèi)市場得到進一步開拓，2009年又新增了青島、北京兩個辦事處。3、研發(fā)能力：基本具備了對非標產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、模仿和復制研發(fā)與改良能力，但未形成“技術(shù)優(yōu)勢”，無自己的專利；研發(fā)資源和投入與迅速形成市場競爭優(yōu)勢的需要不相稱。4、物流配供能力：公司已經(jīng)初步形成計劃、采購、生產(chǎn)、倉儲的物流結(jié)構(gòu)，但物流計劃協(xié)調(diào)能力、供應(yīng)商管理與風險

4、控制能力、倉儲能力都還較弱，ERP系統(tǒng)還不完善。5、生產(chǎn)制造能力：公司目前具有100臺自動車床、39臺冷墩機、4臺CNC、63臺二次加工機，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。但是，公司仍是典型的勞動密集型的生產(chǎn)模式，生產(chǎn)效率和個體產(chǎn)出率較低，設(shè)備改良力弱。6、財務(wù)控制力：財務(wù)管理能力、系統(tǒng)化和精細化程度低，財務(wù)對成本的控制信息反饋能力欠佳。7、質(zhì)量控制力：公司于2004年通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證，2009年成功導入TS16949和ISO14001體系，質(zhì)量控制體系已經(jīng)基本健立，全員的質(zhì)量意識普遍提高。但是，2009年客訴仍很多，質(zhì)量的前控能力不足。8、人力資源管理能力：公司作為典型的制造型企業(yè)

5、，一線工人多，素質(zhì)基礎(chǔ)較薄弱；員工流動率高（8%/月），且公司人才培養(yǎng)體系不健全，儲備人才梯隊還未建立。管理團隊、培訓師隊伍的人才培養(yǎng)能力不強，人才仍將是影響公司發(fā)展的重要因素之一。二、公司遠景目標1、愿景定位：打造五金行業(yè)百年企業(yè)成為五金領(lǐng)域優(yōu)秀的全球供應(yīng)商和服務(wù)商鑄就全球性的專業(yè)品牌2、使命定位：創(chuàng)造價值 多方共贏 服務(wù)社會3、企業(yè)價值觀：誠信為本 服務(wù)至上 創(chuàng)新圖強 追求卓越4、企業(yè)精神專注 和諧 進取 奉獻5、2014年2015年戰(zhàn)略規(guī)劃綱要2014年： 繼續(xù)加大研發(fā)投入 形成以研發(fā)為龍頭、物流為中心、制造為根本 提供緊固系統(tǒng)全方位解決方案的經(jīng)營模式 銷售額挑戰(zhàn)1.4億 成立汽車項目公

6、司2011年： 開始規(guī)劃二期廠房 銷售額突破2億2012年： 開始建設(shè)二期廠房營業(yè)額突破2.5億三、2014年公司總體目標1、銷售目標：2014年，公司總銷售額沖刺14000萬人民幣，其中市場部3500萬元，銷售部10500萬元。 2、市場定位：銷售網(wǎng)絡(luò)以長三角、青島、北方辦事處為主，重點考察珠三角市場；行業(yè)選擇以通信、電子、汽車為主，客戶定位為高端客戶。3、產(chǎn)品研發(fā)： 繼續(xù)加大研發(fā)投入，提高技術(shù)競爭力，2014年申請專利10項以上，成功申報高科技創(chuàng)新型企業(yè)。4、物流管理：繼續(xù)“大物流小生產(chǎn)”的經(jīng)營模式，加強物流計劃能力、供應(yīng)商管控能力、倉儲控制能力、風險抵御能力，降低成本，完善VMI管理。5

7、、生產(chǎn)：加強設(shè)備改進和技術(shù)創(chuàng)新，添加高級CNC和多工位冷墩設(shè)備，以專業(yè)化的樣板工廠為目標來組織各方面的資源配置和團隊建設(shè)，現(xiàn)場管理科學、高效，以“精益化生產(chǎn)”為目標。6、體系建設(shè)：健全TS16949/ISO14001體系和ERP系統(tǒng)。7、品質(zhì)管控：健全品保體系，實現(xiàn)高效運行；以客戶為導向，增強質(zhì)量的前控能力，控制客訴，公司客訴<=20件/月；實驗室通過國家認證。8、組織建設(shè)及人力資源管理： 2014年，公司考慮將汽車堅固件制造部分成立獨立的公司，以規(guī)范管理。建設(shè)高效、謙和的管理團隊及具備極強執(zhí)行力的員工隊伍。建立科學、實效的培訓體系和人才的“選育用留”體系，人才培養(yǎng)作為人力資源管理重點，

8、代理人培養(yǎng)作為各級管理者的KPI。9、財務(wù)控制：進行年度預決算、季度預決算和月度核算，成本控制是關(guān)鍵。10、安全生產(chǎn)：保證安全生產(chǎn)，不發(fā)生重大安全事故。四、部門目標一、市場部1、經(jīng)營管理目標1)營銷規(guī)劃（1）從開發(fā)客戶規(guī)模上，為了完成市場部的3500萬的銷售目標，重點開發(fā)有大項目的客戶，繼續(xù)開發(fā)跨國公司的總部和3G項目的總部；（2)從地區(qū)分布上，因長三角我們在鈑金行業(yè)的占有率已較高，基于青島、北京和南京3個辦事處，條件成熟后可以考慮開設(shè)南方辦事處；（3)從行業(yè)上，2014年的重點主要從目前的通訊鈑金轉(zhuǎn)為通訊鈑金和其它行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，主要開發(fā)汽車配件市場和鐵路電力等國家重點扶持的項目相關(guān)企業(yè)；（

9、4)從客戶性質(zhì)上，2014年主要繼續(xù)原先的歐美企業(yè)為主，轉(zhuǎn)為歐美日企業(yè)和國有、民營并存開發(fā)，尤其是國家重點開發(fā)項目。2）辦事處規(guī)劃（1）完善和推行公司制定的辦事處制度，并監(jiān)督和反饋執(zhí)行效果；（2）協(xié)助辦事處開發(fā)有潛力的客戶，主要是青島的機車相關(guān)客戶和北京辦事處電氣和通訊方面的客戶；（3）招聘或從內(nèi)部培養(yǎng)辦事處主管12人；3）團隊建設(shè)的規(guī)劃：（1）明確目標，調(diào)整激勵政策（包括薪酬方面），制定一個既符合公司要求，又讓銷售工程師能接受并有積極性的激勵政策；（2）定期組織部門內(nèi)部的溝通會議，每周至少一次；（3）組織一些銷售工程師的培訓（包括銷售細節(jié)和團隊合作方面的）；（4）宣導市場部人員如何和公司內(nèi)部

10、各部門之間的溝通。4）2014年市場部內(nèi)部管理規(guī)劃：（1）需要公司配合，逐步考核變?yōu)橐杂嗌賮砜己耍唬?）對大客戶大項目跟進建立備忘錄，經(jīng)理親自關(guān)注跟進；（3）每月做KPI分析和檢討，包括費用和銷售目標完成情況；（4）每季度化半天時間做一次大客戶分析；（5）制定人員培養(yǎng)計劃，2014年培養(yǎng)2名主管。2、人力資源規(guī)劃1）蘇州增加2名銷售工程師；南京辦事處1月份招聘一名銷售工程師；2）招聘有品牌管理推廣經(jīng)驗的銷售工程師1名，有品牌推廣經(jīng)驗的主管1名，組建單獨的代理品牌部進行獨立運作；3）計劃為公司至少培訓兩名好的銷售助理，由銷售助理主管負責完成；4）考慮到明年市場部的客戶整體移出，計劃下半年再培

11、養(yǎng)1名銷售主管和兩名銷售助理，為2011年市場部準備。5）培訓老銷售工程師和新人各相關(guān)專業(yè)技術(shù)部分，培訓新人熟悉公司流程，規(guī)范作業(yè)，減少業(yè)務(wù)給公司帶來的風險。二、銷售部1、經(jīng)營管理目標1）總目標及分配（1）銷售部總目標10,500萬 （其中新客戶目標 550萬）（2）銷售目標分配：銷售一部：7300 萬； 銷售二部：1400萬；銷售三部：1800萬（3）以上銷售目標全部含稅金額，銷售經(jīng)理對部門總目標負責，銷售助理對部門分目標負責。具體參照銷售部經(jīng)理和銷售部助理考核制度2）營銷規(guī)劃（1）繼續(xù)加大通訊鈑金行業(yè)在公司的主導地位，力爭通過NSN、MOTO、阿爾卡特、愛立信等主流客戶影響，不斷擴大公司在

12、通訊領(lǐng)域的影響力；在二級供應(yīng)商處的知名度再提高，并帶來實際的業(yè)績提升，配合市場部做市場推廣時突出新凱壓鉚緊固件的品牌。（2）分析及重點跟進重要客戶，提高他們的滿意度，深層次的二次開發(fā)；逐步在條件成熟的重點客戶內(nèi)推廣VMI服務(wù)理念，爭取穩(wěn)定的合作關(guān)系及生意機會。（3）持續(xù)降低大客戶在銷售額中的比率差距；必須保持或擴大傳統(tǒng)大客戶如上海新朋、杭州斯凱菲爾、歐科、東山及其配套企業(yè)、格蘭富、APW等主導供應(yīng)地位；優(yōu)化新朋及斯凱菲爾的供應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。（4）40%的客戶年成交金額在RMB10,000以下。要分析評估潛力及管理復雜度，通過提高價格、交易條件等整合、淘汰一批沒有潛力、催款難、牽扯較大精力的小客戶。

13、（5）在合適的時機重新調(diào)整客戶的管理分配，對行業(yè)或產(chǎn)品不同的客戶群體有不同的需求，培養(yǎng)的專業(yè)服務(wù)團隊服務(wù)重點客戶。3）人才培養(yǎng)規(guī)劃 根據(jù)公司發(fā)展需要及部門目前情況，2014年需要長期儲備業(yè)務(wù)助理1-2人。期間如果銷售部門的業(yè)績有大變化，也將臨時增加或減少業(yè)務(wù)助理；銷售經(jīng)理：儲備1-2人；并提升現(xiàn)任銷售經(jīng)理的勝任度；銷售部經(jīng)理：繼續(xù)招聘或內(nèi)部培養(yǎng)，爭取2014年中到位；客戶服務(wù)工程師：銷售部儲備培養(yǎng)3-4名客服工程師、專案客戶工程師，協(xié)助銷售經(jīng)理服務(wù)客戶及客戶二次開發(fā)。2、應(yīng)對措施1）抓住重點客戶的成長與新客戶的開發(fā)，為業(yè)績增長的關(guān)鍵。2）提高人員素質(zhì)，特別是產(chǎn)品專業(yè)知識的普及；培養(yǎng)和儲備客戶服

14、務(wù)工程師、主管。3）配合物流部、管理部做好運費的管理；安全庫存/備貨的管理及VMI客戶的服務(wù)。4）加快新產(chǎn)品開發(fā)速度及一次成功率，提高樣品接單率。5）完善業(yè)務(wù)助理和經(jīng)理績效考核制度。6）逐步過渡到客戶經(jīng)理制及行業(yè)管理制，以利于公司客戶的管理。3、資源匹配 1）業(yè)務(wù)部門人力資源的配置適當從寬；關(guān)鍵人才適度從寬；2）ERP系統(tǒng)二次開發(fā)，為業(yè)務(wù)、物流提供更客制化的服務(wù)。3）車輛調(diào)度必須要滿足銷售部的需求；并推出鼓勵業(yè)務(wù)人員購車的政策；4）培訓制度要落實，不要等要用人時來招聘人，這樣培訓往往做不到位，走形式；5）人力資源規(guī)劃見2014年銷售部人力資源配置計劃。4、實施風險與規(guī)避方法序號主要風險風險來源

15、規(guī)避方式1對單一客戶依賴度太高；市場風險1）鞏固客戶關(guān)系，不斷提高客戶滿意度；2）逐步放棄一些無利潤、微利潤產(chǎn)品2關(guān)鍵客戶的大項目存在停止、變更；市場風險指定客服專員跟蹤和維護關(guān)鍵客戶，實時掌握進度及預防措施3銷售部主要人員離職；人事風險薪酬激勵制度傾向優(yōu)秀人員，同時培養(yǎng)1-2位儲備干部4目標培養(yǎng)人員無法勝任崗位人事風險公司對員工做職業(yè)規(guī)劃，建立培訓學分制和培養(yǎng)人責任制5產(chǎn)品開發(fā)及管理跟不上市場發(fā)展要求；經(jīng)營風險1）簡化產(chǎn)品開發(fā)流程；2）補充工程產(chǎn)品開發(fā)工程師2-3人6庫存管理手段不完善，出貨差錯率高經(jīng)營風險1）充分利用ERP系統(tǒng)功能及二次開發(fā)，提高庫存準確率及周轉(zhuǎn)率；2）條碼系統(tǒng)7交期服務(wù)跟

16、不上，后勤部門支持跟不上經(jīng)營風險1）不斷破除本位主義，建立以客戶為導向的企業(yè)文化；2）建立安全庫存模式；三、物流部以公司2014年銷售額1.4億為目標導向,進一步深化“大物流小生產(chǎn)”管理思想,卓有成效搭建供、產(chǎn)、銷信息化平臺,并使之物流鏈運作更具計劃性、執(zhí)行性、效率性與高變通性,達成準時出貨之客戶需求.同時,尋求外購與自制之綜合成本可比化與控管化,力求以最低成本實現(xiàn)最大效益之產(chǎn)出。1、經(jīng)營管理目標:1）構(gòu)筑高目標性、執(zhí)行力、快速應(yīng)變性、有持續(xù)戰(zhàn)斗力的物流團隊,達成公司與部門各項目標.2）以遠見之預測性、計劃性管理,結(jié)合高靈活性統(tǒng)籌管理(外購與自制),實現(xiàn)準時交貨率98%為目標,滿足客戶需求。3

17、）因應(yīng)客戶打包服務(wù)與VMI配套之趨勢,配合銷售新建立VMI客戶5家。4）高度關(guān)注市場原材料價格之走勢,適時進行廠商降價與自制備庫之行動,以提高價格風險抵御與減低成本，年節(jié)減成本100萬元。5）加快在庫產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率,以避免庫存,積壓資金,在庫產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率92%/季。6）強化現(xiàn)代倉諸管理模式,導入條碼管理,提高倉儲管控能力,確保賬物準確率大于98%。7）質(zhì)量管理實施以預防為主,責任到人機制,部門月均客訴件數(shù)2件。8）團隊建設(shè)與人才培養(yǎng)梯次化,實現(xiàn)人均受訓不低于36H/年、人人能勝任多崗位,以及管理崗位有接替者；9）改進供應(yīng)商管理水平，與優(yōu)秀供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，淘汰不合格供應(yīng)商，為大物流戰(zhàn)略打好扎實

18、基礎(chǔ)。2、應(yīng)對措施:1）計劃功能與組織結(jié)構(gòu)完善,強化生產(chǎn)計劃、物料控制、進度監(jiān)控,以及出貨達成之管控：A、整合計劃&生管之人員、分工及工作銜接；B、實施DPS管控與檢討達成機制；C、建立物控作業(yè)機制。2）外發(fā)組與計劃科合并,實現(xiàn)工作無縫銜接,避免工作與管理漏失： A、實現(xiàn)計劃科與外發(fā)組工單計劃垂直整合； B、計劃信息的連續(xù)性； C、計劃、生產(chǎn)、外發(fā)工作的連貫性。3）偉肯VMI形式推廣,制度化并應(yīng)用化。4）條碼管理實施,以實現(xiàn)產(chǎn)品識別與追溯功能。5）建立主要鋼材市場價格走勢監(jiān)控,以規(guī)避價格變化風險及適時進行Cost Down。6）實施部份崗位人員引進,以提升管理水平,強化執(zhí)行力,達成公司

19、目標。7）積極開發(fā)新廠商,以確保當產(chǎn)能不足時可盡速外發(fā)生產(chǎn),滿足客戶需要。3、資源匹配:1）軟件部份:（1）ERP生產(chǎn)模塊盡量在2014年上線；（2）條碼系統(tǒng)上線規(guī)劃；2）硬件部份:（1）條碼系統(tǒng)設(shè)備：一套(包括條碼機、掃描槍等)（2）需新增貨架五個及相應(yīng)倉儲面積至少50平方,以供產(chǎn)品周轉(zhuǎn)與儲放(考量汽車件部份)。3）人力資源部份:（1）為達成公司成長40%，產(chǎn)能至少增長60%之需要，增加采購新增人員各一名，詳見附件2014物流部人力規(guī)劃。（2）強化科級主管業(yè)務(wù)與專業(yè)能力提升.采取部級主管手把手培養(yǎng),并適當安排外訓,以提高科級主管綜合管理能力。4、經(jīng)營計劃實施風險與規(guī)避方法主要風險風險來源規(guī)避

20、方式鋼材價格上漲1、原材料供應(yīng)商漲價2、外購成品供應(yīng)商漲價1.建立主要材料市場價格變化趨勢,并據(jù)此提前材料備庫. 2.高單價高頻率產(chǎn)品提前下單,分批交貨,以規(guī)避價格風險.預付款違約供應(yīng)商提出預付款要求,款項付出后,廠商易違約1.制訂<<買賣合約書>>,詳細約定供應(yīng)商責任,以防止違約.2.對供應(yīng)商信用預先做征信調(diào)查,以預防違約發(fā)生。四、生產(chǎn)部2009年，生產(chǎn)部基本達成公司下達的生產(chǎn)任務(wù)，同時在品質(zhì)改善,現(xiàn)場環(huán)境改善,人員意識提升等方面也取得了一定的進步。但是,生產(chǎn)效率的低下，設(shè)備保養(yǎng)工作尚不到位，員工教育訓練機制不健全，員工離職率高，生產(chǎn)現(xiàn)場浪費現(xiàn)象嚴重等等,迫切的需要我

21、們改進。1、經(jīng)營管理目標：1）增加自動化生產(chǎn)設(shè)備，持續(xù)設(shè)備改進,保養(yǎng)和技術(shù)創(chuàng)新,從而提高生產(chǎn)效率；2）深化人才培養(yǎng)戰(zhàn)略,達到關(guān)鍵崗位有1名儲備干部；3）強化安全生產(chǎn)管理，實現(xiàn)重大安全事故”0”起的目標；4）加強團隊建設(shè),合理控制員工離職率；5）加強體系內(nèi)審,科長以上人員培訓為合格的“部門內(nèi)審員”,降低客戶稽核缺失項的發(fā)生；6）持續(xù)強化品質(zhì)意識,提升產(chǎn)品一次良率,降低客訴次數(shù)；7）加強生管人員生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)作用,提高計劃完成率。2、應(yīng)對措施1）優(yōu)化結(jié)構(gòu)組織及人員配置：（1）成立設(shè)備科，分模具維修組和保養(yǎng)組.維修組針對模具開發(fā)和設(shè)備維修部分;保養(yǎng)組針對自動車床,自動攻牙機,數(shù)控車床,清洗機,鉆床

22、,銑床,沖床進行周保,月保,年度大保養(yǎng);現(xiàn)場凸輪,夾具,刀具,加工底座的管理。（2）合并車床一、二科為車床科，降低管理成本,合理優(yōu)化人力組合,更好的發(fā)揮師傅的配合作用。（3）二次加工科培養(yǎng)一名主管助理,協(xié)助管理二次加工的品質(zhì),交期,成本。經(jīng)理助理兼任二次加工科和生管科主管。（4）為了更有效的發(fā)揮數(shù)控車床的加工性能，同時能更好的對數(shù)控車技師進行有效的技術(shù)培養(yǎng)，補充一名數(shù)控車床高級技師。2)設(shè)備的添置（1）配合M5以下產(chǎn)品冷墩螺母的生產(chǎn)，二次加工科增加花餅攻牙機1臺。（2）螺絲車削，二次加工科增加儀表車床2臺。（3）自動車床開始出現(xiàn)老化，配合刀架維修增加斜度匹士1臺。（4）提高復雜精密零件生產(chǎn)能力

23、,購買走芯數(shù)控車床一臺。 具體依照公司2014年度固定資產(chǎn)投入預算表執(zhí)行。3）生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進,生產(chǎn)效率的提升.（1）生產(chǎn)部將繼續(xù)加大對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝改進項的考核制度。（2）加強對非標件工裝夾具的自制開發(fā)，減少工裝及刀具的購買成本，同時對二次加工科部分工裝夾具的自動化改進，提高生產(chǎn)能力。（3）預計技改項目：二次加工科自動鑼槽夾具、LKS系列半自動夾扁夾具、CLS花餅倒角夾具、自動車床凸輪優(yōu)化。（4）自動車床轉(zhuǎn)機作業(yè)的標準化.4)生產(chǎn)部訓練體系的建立（1）生產(chǎn)部新進人員教育訓練計劃的制定,新進人員崗前培訓,培訓合格方可上機操作。（2）崗位可持續(xù)教育訓練計劃的制定,定期針對師傅的技能,作業(yè)員操作技

24、能,管理人員管理水平提升,實行可持續(xù)性教育訓練。（3）生產(chǎn)部內(nèi)部培養(yǎng)有關(guān)技術(shù)及管理的培訓講師1-2名。5)生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)體系的建立.（1）作成各種設(shè)備的<<設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導書>>。（2）作成設(shè)備保養(yǎng)的周計劃,月計劃,嚴格按照計劃實施保養(yǎng)。（3）編制一個高級設(shè)備保養(yǎng)工程師,培訓1-2名設(shè)備保養(yǎng)學徒。6）加強生管協(xié)調(diào)作用,提升計劃完成率.（1）針對計劃完成率這部分，繼續(xù)加大及時完成率的考核力度，通過轉(zhuǎn)機、效率指標的結(jié)合以達成產(chǎn)品的及時完成。（2）優(yōu)化生管人員的工作職能，培養(yǎng)一名生管組長銜接各科室產(chǎn)品的交期跟進，并督導各科室生管對產(chǎn)品交期跟進的力度。（3）對訂單量大的產(chǎn)品，通

25、過現(xiàn)場品質(zhì)的管控，減少半成品的檢驗環(huán)節(jié)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)周期。（4）對常用標準件產(chǎn)品制定最短生產(chǎn)周期，過程逐步量化考核。7)持續(xù)強化產(chǎn)品品質(zhì)：（1）以班組為單位,以班前會的形式對品質(zhì)異常進行分析,改善.（2）定期針對品質(zhì)異常對策實施教育訓練,避免異常重復發(fā)生.（3）不斷強化品質(zhì)意識培訓.3、人力資源配置人力資源配置見附件2014年生產(chǎn)部人力資源配置。4、風險與規(guī)避方法序號主要風險風險來源規(guī)避方式1急貨插單很多,無正常的計劃客戶下單很急,市場競爭激烈1.提高快速轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的能力,轉(zhuǎn)機作業(yè)的標準化.2.合理調(diào)配勞務(wù),設(shè)備能力,發(fā)揮其最大的價值.3.加班,增加機臺,倒班吃飯等等.4.聯(lián)絡(luò)物流外協(xié).5.做好

26、5S,可視化管理,減少生產(chǎn)過程中時間上的浪費.2人員離職率高,導致人力不足,無法完成生產(chǎn)計劃公司內(nèi)部,社會環(huán)境1.加強員工培訓,塑造員工良好的價值觀.2.管理者主動與員工多溝通,營造良好的工作氛圍.3.作成合理的績效考核制度，樹立榜樣，營造良好 的競爭氛圍.(以上3點控制離職率)4.適當?shù)淖鲆欢咳藛T的儲備.5.跨部門之間的人員協(xié)調(diào).3設(shè)備安全隱患,工傷事故內(nèi)部管理1.員工上機前安全操作技能的培訓.2.危險性設(shè)備,固定受過專業(yè)性訓練的人員操作.3.在設(shè)備易發(fā)生危險的部位貼上明顯的標示.4關(guān)鍵設(shè)備的損壞,生產(chǎn)不能正常運行內(nèi)部管理1.關(guān)鍵設(shè)備,重點點檢,保養(yǎng).做到提前預防.2.優(yōu)化各工藝流程,縮短

27、瓶頸工序之間的差異.五、工程部1、經(jīng)營管理計劃：1）整合資源，實行專項項目管理，配合公司達成1.4億元的挑戰(zhàn)目標；2）分析和跟進客戶新項目的開發(fā)工作，前期介入開發(fā)客戶項目新產(chǎn)品，提升新凱技術(shù)創(chuàng)新能力，為客戶創(chuàng)造價值和提升產(chǎn)品競爭能力；3）完善工程部體系，提升工程配套能力，將樣品速度平均較2009年提高2天；4）制定新凱技術(shù)標準并在客戶中推廣使用；5）通過大批量試驗，逐步將新凱壓鉚件標準申請制定成為國標壓鉚件標準；6）開展工程內(nèi)部教育訓練和培訓工作，在每個崗位上均培養(yǎng)出合適的替代人員；7）優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低公司產(chǎn)品成本。8）申請新型實用專利10個以上，配合企管部申報成功高新創(chuàng)新科技

28、企業(yè)。2、產(chǎn)品開發(fā)及研發(fā)計劃：1）量產(chǎn)全系列碳鋼、不銹鋼壓鉚螺母，成功開發(fā)高抗腐蝕性SP壓鉚螺母；2）FH類壓鉚螺釘繼續(xù)開發(fā)6-12款；3）成功開發(fā)TPS冷墩產(chǎn)品；4）與其它部門配合完成新工藝的改進和新品開發(fā)，并形成公司內(nèi)部的技術(shù)資源，以此為基礎(chǔ)申請專利3-5項或轉(zhuǎn)化為新凱專有技術(shù)及核心模具技術(shù)3項以上。5）通過扎實的基礎(chǔ)研究，完善制定新凱壓鉚系列產(chǎn)品手冊，成為多家終端客戶設(shè)計時的制定供應(yīng)商；3、人力資源配置計劃：人力資源配置計劃見2009年工程部人力資源配置計劃六、品質(zhì)部1、經(jīng)營管理計劃：1）產(chǎn)品質(zhì)量目標：（1）客戶月退貨率不超過2（2）供應(yīng)商品質(zhì)合格率狀況： A) 熱處理99% B) 原材

29、料99% C) 外協(xié)品質(zhì)95% D) 外購品品質(zhì)95%（3）客戶稽核月平均分：85（4）產(chǎn)品終檢合格率：95%（5) 汽車件產(chǎn)品品質(zhì)不良率：<100ppm2）顧客滿意度90%2、應(yīng)對措施：1）體系的完善：（1）公司體系的運作: 加強公司質(zhì)量管理體系運行工作的管理、監(jiān)督和檢查，確保了體系的持續(xù)保持和有效運行。A、依計劃組織開展體系內(nèi)審（比09年增加頻率），“第三方”監(jiān)督審核工作和年度管理評審。B、安排人員專職負責體系的運作。C、每月及時檢討體系運行狀況。（2）實驗室管理體系的推進：預計2014年下半年完善ISO17025的體系認證工作。（3）供應(yīng)商管理體系的提升A、與物流制訂2014年幾個

30、重點項目的有意愿配合的供應(yīng)商。B、對日常的不良，有SQE 重點追蹤。C、對于新供應(yīng)商的開發(fā)，納入品質(zhì)正常的管理。D、結(jié)合供應(yīng)商的月度考核，實現(xiàn)供應(yīng)商的正常優(yōu)勝劣汰。2） 現(xiàn)場管理和人員素質(zhì)的提升：（1）進一步完善落實各級質(zhì)量職責為主線，全方位組織推動QC工作，促進提高質(zhì)量改進工作的有效性。A、2014年按照公司的戰(zhàn)略部署，分三大塊推進品質(zhì)管理：冷墩件/車削件/外購件。明確各自責任，并配備好相應(yīng)的QE.B、持貫徹質(zhì)量管理體系標準的思想精髓，組織職能管理部門日常采用“諸葛亮會”的形式，針對典型質(zhì)量問題和特殊產(chǎn)品集中召開專題會議，群策群力分析研究解決對策.-專題會議。C、每天現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題予以現(xiàn)場指

31、導，有效防止突發(fā)性質(zhì)量問題，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。-現(xiàn)場品質(zhì)會議（快速反映機制）。D、分解品質(zhì)要求到各班組。落實班組責任制。（2）以強化培訓、深入理解、正確且有效應(yīng)用QS五大工具為重點，強力推進品質(zhì)管理體系的貫徹實施，全面提升質(zhì)量管理水平。A、2014年將重點強化一線管理人員（班組長）的培訓。-內(nèi)訓為主，外訓為輔。B、汽車項目人員（品質(zhì)，技術(shù)，生產(chǎn)管理）的專業(yè)知識的提升。C、現(xiàn)場全面有效的實施品質(zhì)管理工具。（3）創(chuàng)造、完善激勵機制環(huán)境。-結(jié)合公司KPI管理工具的完善推行。A、堅持質(zhì)量考核的嚴肅性，加強了對日常質(zhì)量工作的考核。充分發(fā)揮部門績效獎金的激勵和杠桿作用。B、質(zhì)量考核管理中減少人情成份

32、，避免存在心慈手軟的現(xiàn)象，多深入基層，了解困難，解決問題。C、配合公司的薪資管理制度，優(yōu)勝劣汰，提高員工的福利，增強員工工作熱情。3、組織架構(gòu)安排和人力資源的配置：1）人力資源配置：依照規(guī)劃，現(xiàn)有品質(zhì)人員進行再分配。需要適當增加QE人員2名，具體見2014年品質(zhì)人力資源配置計劃。原則為：1）QE人員專業(yè)分工。重點服務(wù)所屬產(chǎn)品，前程解決問題。（一線，供應(yīng)商，客戶投訴） 2）檢驗人員依照產(chǎn)品類別分開。 3）實驗室人員共享。 4）體系以一線管制為主，體系QE 監(jiān)督改善為輔。 5）以現(xiàn)有的人員數(shù)量為基礎(chǔ)，在調(diào)整原先的扭牙組人員后，作適當?shù)娜藛T分配。 6）保證車削產(chǎn)品的正常抽查，外觀分選，適當?shù)漠a(chǎn)品扭牙

33、人員，及包裝。2、組織機構(gòu)規(guī)劃：計劃設(shè)立三個科室，各自負責品質(zhì)運作：自制車削件品質(zhì)/外購品質(zhì)和體系/冷墩件品質(zhì)（含所有汽車件產(chǎn)品）。步驟：1）前期冷墩件（含汽車件）品質(zhì)全部納入新公司獨立運作。 2）短期內(nèi)評估，是否外購件和自制車削件是否分開管制（指抽查，分選，包裝等作業(yè))。4、風險及規(guī)避措施序號主要風險風險來源規(guī)避方式1體系運作不順暢監(jiān)督不力，責任部門重產(chǎn)量重業(yè)績忽視品質(zhì)1. 各部門一級主管對品質(zhì)負責。2. 各過程流程的員工培訓。3. 品質(zhì)加大監(jiān)督，高層重視！2核心員工離職公司內(nèi)部1） 代理人培育機制。2） 外部招聘3） 適當調(diào)整待遇。七、企管部1、經(jīng)營管理目標1）人力資源配置（1）建立合理、簡化、高效、能適應(yīng)公司快速發(fā)展要求的組織架構(gòu)，與公司流程運轉(zhuǎn)、TS16949體系、ERP相呼應(yīng)，提高組織效能。（2）招聘：以網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場招聘為主，結(jié)合人力資源服務(wù)公司代招、校園招聘、獵頭公司等途徑,月度招聘達成