1、惠州飛展電子廠Hui Zhou Vision Electronics文件編號VE-P-PZ-007版 本V1類 別監視和測量控制程序發行日期年 月 日程 序頁 次PAGE 2 OF 41.目的通過對公司生產之產品、過程(生產、生活中水、氣、聲、廢棄物等)進行可靠準確的監視和測量,以確保:1.1管理方針、目標、指標的實現及定量掌握其實現程度; 1.2法律、法規的符合性及定量掌握其符合程度; 1.3管理體系的正常運作及發現改進的機會;1.4生產之產品滿足客戶需求.2.適用范圍本程序對公司所有產品、生產和生活中水、氣、聲、廢棄物等監視和測量的管理和控制作出了明文規定.3.職責3.1品管部:負責編制適

2、宜的檢測規程.3.2 文控中心:負責管理績效的監視和測量、負責與外部有關檢測機構的聯絡,并保存環境績效檢測數據3.3 管理者代表:負責糾正與預防措施的跟蹤.4.定義無5.作業流程5.1監視和測量范圍包括:a) 各廢水排放口;b) 各廢氣排放口;c) 相關廢棄物堆放區;d) 廠界噪音;e) 來料、半成品、成品;f) 內審、管審;g) 客戶滿意度;h) 環境目標、指標.5.2環境績效監視和測量a)文控中心對各廢水排放口進行監視和測量,并填制相應廢水環境監測表;若監測不合格, 文控中心應依據糾正與預防措施控制程序執行.b)文控中心對各廢氣排放口進行監視和測量,并填制相應廢氣環境監測表;若監測不合格,

3、 文控中心應依據糾正與預防措施控制程序執行.c)文控中心對相關廢棄物堆放區進行監視和測量,并填制相應廢棄物環境監測表;若監測不合格, 文控中心應依據糾正與預防措施控制程序執行.d)文控中心負責每半年與外部相關檢測機構進行聯絡,對公司相關廢水排放口、廢氣排放口、固體惠州飛展電子廠Hui Zhou Vision Electronics文件編號VE-P-PZ-007版 本V1類 別監視和測量控制程序發行日期年 月 日程 序頁 次PAGE 3 OF 4廢物堆放區進行監視和測量,并保存記錄;若監測不合格, 文控中心應依據糾正與預防措施控制程序執行.e)文控中心負責每月對環境目標、指標進行監測,各部門對本

4、部門之環境目標、指標達標狀況記錄在XX月管理目標達成狀況報告上,對未達標部門提出糾正與預防措施報告.5.3產品的監視和測量來料a)倉管員對來料簽收后,填寫IQC檢驗報告和供應商提供的檢測報告交IQC檢驗.b)IQC收到IQC檢驗報告后,依據IQC作業指導書、承認樣板、圖紙等相關資料對來料進行檢驗,將檢驗結果記錄在IQC檢驗報告上,當IQC判定合格時,IQC在外包裝箱上貼上合格標簽作入庫處理;當IQC判定NG時,則填寫材料不合格通知書由部門負責人確認后交采購處理.c)外協加工產品依外發產品加工控制方法進行.d)采購收到材料不合格通知書后,將此單反饋給供應商并要求作出處理及改善措施.e)若IQC發

5、現來料少數量,則直接在來料單上注明數量并給供應商送貨員確認和通知采購部,由采購部要求供應商補足來料.f)工程部、生產部、品管部負責外發加工產品的檢驗,具體依外發加工產品控制方法進行.制程IPQC進行首件確認并記錄在首件樣板確認報告上,若首件OK后,將首件掛在機臺旁作為作業員自檢的依據;若首件為NG時,要求生產部繼續改善直到首件確認合格為止.a)生產單位自檢合格后將成品/半成品,放置于成品/半成品待驗區,并填寫產品流程卡交IPQC檢驗.b)IPQC核對產品流程卡與實物相符后,方可進行成品/半成品檢驗與測試作業,依據成品檢驗規范,MIL-STD-105E表,工程圖面 ,合格樣品實施檢驗.c)將巡檢

6、結果記錄在IPQC抽檢報告上.d)檢驗合格之成品/半成品,IPQC在流程卡上簽名后,方可轉下工序.e)經檢驗不合格時,IPQC填寫不合格品處理單和糾正與預防措施報告給責任部門分析原因及改善,并依不合格品控制程序處理.f)出貨依據成品入庫與出貨控制程序處理.g)相關記錄應依記錄管制程序規定保存期限保存.包裝a)檢查外觀、裝配不良等情況,并填寫最終檢查狀況表.b)品管部OQC對產品作相關檢測.c)在檢測過程中出現異常開出不合格品處理單.出貨OQC依據OQC出貨檢驗作業指導書對每批出貨產品進行抽樣檢查并記錄出貨檢驗報告.惠州飛展電子廠Hui Zhou Vision Electronics文件編號VE

7、-P-PZ-007版 本V1類 別監視和測量控制程序發行日期年 月 日程 序頁 次PAGE 4 OF 4產品 由品管部、工程部檢驗產品性能是否符合客戶產品要求并填寫顧客樣板確認書當達不到要求退還產品公司重新修改.產品若需緊急放行時,需由總經理批準,客戶確認后進行.5.4過程的監視和測量a)定期(一年)召開管理評審會議;b)定期(半年)進行客戶滿意度調查;c)定期(每個月)進行教育培訓、考核;d)定期(半年)對環境進行監測.5.5法律、法規符合性定期評價5.5.1管理者代表于每年二次,組織公司各部門以會議形式進行法律、法規符合性評價,并填制法律、法規符合性評價表.5.5.2評價結果有不適宜時,文控中心應依據糾正與預防措施控制程序采取糾正與預防措施.6.相關支持文件6.1糾正與預防措施控制程序6.2文件控制程序6.3成品入庫與出貨控制程序6.4不合格管制程序6.5外發產品加工控制方法6.6QA出貨檢驗作業指導書7.相關記錄表單7.1廢水環境監測表7.2廢氣環境監測表7.3廢棄物環境監測表7.4法律、法規符合性評價表7.5出貨檢驗報告7.6不合格品處理單7.7IPQC抽檢報告7.8最終檢查狀況表7.9首件樣板確認報告7.10糾正與預防措施報告7.11顧客樣板確認書7.12XX月管理目