1、食品安全管理體系內審檢查表受審部門：HACCP 小組長條款檢杳內容審核方法記錄或結果管理職能1 1、最高管理者對其發展和實施 食品安全管理體系的有何承 諾？2 2、 疋否制疋食品安全方針目標 并形成文件3 3、怎樣保證對食品安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持食品安全管理體系的完整性4 4、 是否有規定相關任務、職責 和權限的文件詢問小組長，關文件記錄及查看相外部溝通是否建立溝通渠道以確保食品 安全信息得到充分地溝通？怎 樣與以下各方進行溝通：供應 商、分包商、消費者、食品權威 機構，特別是有關產品信息 （包括預期用途， 具體貯存要求， 及 保質期） 、詢問、合同或定單處 理包括修訂和客戶

2、反饋包括投 訴詢問小組長，關文件記錄及查看相內部溝通是否能夠確保 HACCHACCP P 小組充分 獲取可能影響食品安全的任何 工藝變化，怎樣獲得？ 怎樣確保食品安全小組及時獲 得變更的信息，包括，但不限于 如下例子：產品或新產品；原料、 輔料和服務；生產系統和設備； 清潔和衛生計劃；生產場所，設 備位置，周圍環境；包裝，貯存 和分銷體系；人員資格水平和 / 或職責和權限分配；食品安全危 害和控制措施有關的知識；與產 品有關健康危害的抱怨； 影響食 品安全的其他條件詢問小組長，關文件記錄及查看相應急準備與響應是否建立和保持應急準備和響 應的程序，程序名稱？可以防止 和解決哪些可能影響食品安全

3、的潛在事故和緊急情況？程序詢問小組長，關文件記錄及查看相管理評審資源提供安全食品的策劃和實現是否適宜？是否針對以往發生過的情況是否保持管理評審記錄、報告， 評審頻率是否適宜？是否對體 系適宜性和有效性進行評審，包 括滿足顧客要求，實現食品安全 方針。最高管理者能否提供充足資源， 以建立、實施、保持和更新食品 安全管理體系。包括硬件、人力 資源等食品安全管理體系策劃的內容：1 1）策劃是否符合規范要求、公 司是食品安全方針和目標以及 總要求的要求；2 2）識別與評估危害是否充分；3 3）當食品安全管理體系變更時， 是否保持管理體系的完整性；4 4）是否建立與供方、顧客及相 關方的溝通渠道；食品安

4、全管理體系基本要素；食 品安全管理體系是否滿足基本 要素的要求產品描述：對原料及成品的潛在使用人群 和消費者特別是容易受到傷害 的消費群體，是否進行必要的描 述預期用途：是否確定產品的潛在使用人和 消費者特別是容易受到傷害的 消費群體，是否進行必要的描述流程圖及布置圖：流程圖及布置圖是否充足及是 否滿足規范的要求危害分析：詢問小組長，及查看相 關文件記錄詢問小組長，及查看相 關文件記錄詢問小組長，及查看相 關文件記錄內部審核持續改進1 1）識別評估危害是否充分及是 否滿足規范的要求 關鍵控制點的內容；1 1）是否形成文件，是否充分；2 2）每個 CCPCCP 是否有控制措施； 是否有監視參數；

5、關鍵限值的內容：1 1）是否有形成文件的關鍵限值 及其相應的規范；2 2）人員能力是否能夠支持；監視的內容：1 1） 是否對 CCP/CCP/必要的過程建立 監視系統及是否實施；2 2） CCPCCP 是否受控，過程能力是 否能證實，監視人員、評估人員 能力、職責是否規定；3 3） CLCL 值偏離時是否米取相應的 措施；糾正和糾正措施的內容：CCPCCP 及必要過程是否有偏離；是 否分析原因制定糾正措施；HACCPHACCP 計劃的內容：科學性、合理性及實施的有效 性；溝通的內容：1 1）溝通是否建立程序；2 2）溝通 方法、效果及溝通人員的能力，與外部溝通的人員是否得以授 權；驗證：驗證策劃是否形成文件、保持驗 證記錄及其有效性；1 1、有無內部審核程序，內部審 核頻率2 2、 內部審核結果是否作為管理 評審輸入最高管理者是能否確保利用溝詢問小組長，及查看相 關文件記錄詢問小組長，及查看相通、管理評審、內部審核、體系 持續更新改進等改