1、第一章 施工組織設計1414、工程技術檔案資料的管理 項目部應根據本公司程序文件及文檔管理實施規劃建立并維護一個文件管理和控制 系統。該系統應和項目業主、監理方的文件和圖紙兼容，以便于操作與維護。項目部應按 項目業主、監理方規定的編號系統對其編制的所有文件進行編號。文檔管理實施規劃 概述以合同和業主要求為依據， 十建公司項目管理標準為基礎， 項目文檔控制程序 為核 心，對本項目實施科學、規范、高效的文檔控制管理，以確保項目的順利實施。項目文檔 管理工作主要包括：1對項目文檔的準備、審批、出版、分發、存檔、作廢和外來文檔管理等一系列處理 過程進行控制，保證文件流的暢通。2運用辦公管理軟件對項目文

2、檔狀態信息進行全過程記錄、 跟蹤和分析， 保證項目文 檔的可追溯性及有效性。3運用系統輔助文檔管理， 建立項目遠程、 異地、實時共享的協同工作與文檔管理平 臺，加強項目電子文檔的管理與利用，提高工作效率。4利用通信和網絡技術、數據庫技術、多媒體技術、CADCAD 技術建立應用 ITIT 系統，實現遠程數據交換，內部數據處理，強化數據共享，包括電子郵件、圖片、影像資料、視頻 會議、文檔資料、工程項目計劃、數據報表等。本項目文檔與信息管理工作將由文檔控制工程師、施工文檔管理員共同實施。 崗位職責1文檔控制工程師A A 建立項目文檔控制體系 負責在項目策劃階段與項目領導溝通，根據合同要求和項目實施的

3、需要，確定項目文 檔控制的工作范圍、人員配置和基本工作流程。負責根據合同和十建公司項目管理標準有關要求編制項目文檔控制程序 。 負責指導項目秘書、施工文檔管理員進行項目文檔建冊。負責項目應用辦公管理軟件系統的運行環境設置，系統定制和應用培訓。B B 對項目文檔實施過程控制，確保項目文件流的暢通 負責對項目文檔的準備、報批、分發、存檔、作廢和外來文檔管理等一系列處理過程進行控制，確保項目文檔準確、有效，流轉暢通負責項目文檔流轉和管理過程中各類問題的協調，建立文檔預警機制，對于重大的延 誤應及時向項目控制經理報告，必要時向項目經理報告。 負責應用系統加強項目電子文檔的管理，提高項目電子文檔的利用率

4、，通過深入應用 各項系統功能，提高工作效率，提升文檔控制水平。負責組織項目文檔的動遷和項目結束后的移交與歸檔。C C 記錄、跟蹤、分析項目文檔狀態信息，確保項目文檔的可追溯性及有效性負責應用項目文檔信息系統記錄、跟蹤、分析項目文檔狀態信息。 負責項目文檔信息系統的數據維護，確保數據準確、完整、有效。 負責項目文檔有效版本控制和目錄管理。負責定期編制項目文檔狀態報告 ，根據項目需要提供相關文檔狀態信息。D D 其它負責在項目結束后，編制項目文檔控制工作總結 。 負責完成項目領導交辦的其他工作。2項目文檔管理員A A 項目文檔管理工作 負責嚴格按照合同、十建公司項目管理標準和項目文檔控制程序的有關

5、要求開展 項目文檔管理工作。 負責項目文檔的收發和傳遞， 并跟蹤、 落實、 反饋相關問題處理結果負責跟蹤、協調項目文檔的對內、對外發放，保證發放記錄的可追溯性。負責項目文 檔在項目執行期間的分類收存和目錄管理，為項目成員提供借閱服務。負責項目文檔的有效版本管理和保密管理。負責應用系統實施項目電子文檔的管理， 提高項目電子文檔的利用率，按照相關規定正確應用和推廣該系統各項功能，全面提升文 檔管理水平。負責項目文檔信息系統原始數據的及時、準確、完整錄入，并能夠熟練應用項目文檔 信息系統的各項功能掌握項目文檔狀態信息。負責項目結束后按照合同要求向業主移交文 檔，并按照公司規定將項目文檔歸檔。負責為項

6、目經理（部門經理）起草傳真、信函、會議紀要、報告、通知等常用公文， 負責項目大事記的日常記錄。其它：有關項目行政事務工作；項目經理（部門經理）交辦的其它工作。 項目文檔控制流程圖項目文檔控制體系的建立文檔控制工程師負責在項目開始后建立項目文檔控制體系，奠定文檔控制工作實施的 各項基礎。在項目策劃階段與項目領導溝通， 根據合同要求和項目實施的需要， 確定項目文檔控 制的工作范圍、人員配置和基本工作流程。編制項目文檔控制程序用以規范和指導項目文檔控制和管理工作。進行項目應用系統辦公管理軟件，項目文檔信息系統的運行環境設置、系統定制、培 訓等應用準備工作。項目文檔控制實施在項目實施過程中，文檔控制工

7、程師、施工文檔管理員依據項目文檔控制程序完 成項目文檔的準備、審批、出版、分發、存檔、作廢和外來文檔管理等文檔管理工作，同 時應用項目文檔信息系統實時記錄和發布文檔信息。1項目文檔分類建冊為保證項目文檔的完整和長期妥善保管，項目秘書和采購、施工文檔管理員應在項目 開始后依據便于管理和查閱的原則為各部門項目文檔分類建冊。項目文檔分類建冊應使用統一的黑色或白色 5CM5CM 兩孔文件夾和卷冊標簽。項目文檔卷冊應存放于鐵制文件柜中 （防盜、防火、防潮），并使用統一的文件柜標簽， 對于難以成冊的合同商務文件、設計成品文件和制造廠商資料可直接在文件柜中分類存 放。將運用項目文檔信息系統建立項目文檔卷冊所

8、含文件目錄，并定期打印輸出。2項目文檔報批將按照合同規定的內容、時間、以及份數和尺寸要求向業主遞交有關項目文檔供業主 審批。將指派項目文檔管理員通過業主授權的帳戶登錄 SharePointSharePoint 以電子形式傳遞項目文 檔并獲取批復信息。項目文檔的遞交將通過 TransmittalTransmittal 進行，項目文檔管理員負責記錄文檔遞交的信息， 文檔控制工程師負責跟蹤遞交文檔的批復狀態。業主對遞交文檔的批復信息和意見由項目秘書負責接收，經項目經理批閱后轉發至相 關文件編制人以進行文檔修訂和再次遞交。獲得業主批準文檔由項目秘書負責出版和分 發。3項目文檔出版與分發文檔控制工程師、

9、施工文檔管理員應對即將出版項目文檔的編號、格式與簽署進行檢 查，對于不符合要求的項目文檔應退回編制人進行修改更正。對外發送的項目文檔的出版按照公司有關標準執行， 公司內部使用的項目文檔的出版 經項目經理 （部門經理）批準后由項目施工文檔管理員出版發送。項目施工文檔管理員應對項目文檔的出版過程進行跟蹤和協助，文檔控制工程師應對 出版各環節進行協調，確保項目文檔按時出版和發出，對于重大的延誤應及時向項目經理 （部門經理）報告。項目施工文檔管理員負責項目文檔的對內、對外發放，發放時必須提供所發放文檔的 目錄并完成、保存簽收記錄。項目文檔外部分發的范圍和份數根據相關合同要求確定，項目文檔內部分發的范圍

10、和 份數根據項目有關規定執行。將運用項目文檔信息系統記錄文檔發放信息，確保文檔發放記錄的可追溯性。4項目文檔收存 項目實施期間，施工文檔管理員負責項目和各部門文檔的收存管理。收存項目合同 （ 施工承包合同、采購合同、行政合同等 ） 時，應將附件以及招標文件、 中標單位的投標文件、評標文件、合同評審文件、付款、變更、索賠等文件共同保存，以 保證合同文件的完整性和連續性。項目合同的收存應按照合同類型的不同分部門進行。項目聯絡文件的收存應分部門、文檔類型和文件流向（先部門、其次類型、后流向） 項目管理文件的收存應分部門、單元、專業、管理類別和文檔類型（先部門、其次單元、 再次專業、再管理類別、后類型

11、） ，工程技術文件的收存應分文檔類型、單元和專業（先 類型、其次單元、后專業），制造廠商資料的收存應分制造廠商和 P0P0 號（先制造廠商、后 PCPC 號）。項目文檔的存放方式應便于查閱，其使用和借閱應經相關項目領導批準。 將運用項目文檔信息系統記錄項目文檔收存信息，方便文檔查閱。5文檔管理 項目實施期間， 項目通訊員負責除制造廠商、 施工分包商之外所有外部單位提供文檔 的接收、分發和收存；施工文檔管理員負責制造廠商資料的接收、分發和收存。對于外來的項目管理文件、工程技術文件和制造廠商資料，接收后應按照公司有關標 準對外來文檔的完整性和技術適用性進行驗證。項目施工文檔管理員負責分別根據項目經

12、理（部門經理）的處理意見對外來文檔進行 處理。外來文檔在項目實施期間應完整、妥善收存，并運用項目文檔信息系統記錄外來文檔 收存信息，方便文檔查閱，并在項目結束后統一歸檔。6有效版本控制 項目文檔控制工程師應組織項目施工文檔管理員對項目文檔進行有效版本控制。項目文檔控制工程師負責整理和發布項目文檔有效版本目錄，項目施工文檔管理員負 責向文檔接收方發出文檔升版通知，提示避免使用廢舊版本。項目施工文檔管理員負責收存文檔的版本替換工作，對廢舊版本應注明失效標示并單 獨存放，待項目結束后經項目經理批準統一銷毀。鑒于技術原因，當項目文檔帶有有效簽署的紙版文件和電子版文件不一致時，以紙版 文件為準。將運用項

13、目文檔信息系統記錄項目文檔有效性信息，并生成項目文檔有效版本目錄。7項目歸檔施工圖紙和施工記錄、報告等技術資料歸檔按照公司有關標準在項目實施期間完成。項目文檔控制工程師負責組織項目施工文檔管理員進行項目文檔總部和現場之間的動 遷。項目文檔控制工程師負責組織項目施工文檔管理員在項目結束后按照合同要求以及業 主和監理關于文件歸檔要求與整理規范”向業主移交文檔，并進行項目文檔的公司歸檔和 部門歸檔。項目系統文檔庫和項目文檔信息庫將在項目 ITIT 工程師的協助下同期歸檔。 項目文檔保密控制文檔控制工程師負責組織項目秘書、施工文檔管理員對于項目涉秘 文檔和受控文檔實施保密控制，承擔保密管理責任，確保該

14、類文檔存放妥善，使用受控。 項目文檔狀態信息管理文檔控制工程師應用項目文檔信息系統獲取、分析、統計項目文檔信息，保證文檔的 可追溯性及有效性，實施有效版本控制，并根據合同和業主的要求定期編制 MicrosoftMicrosoft ExcelExcel 格式的“項目文檔狀態報告”，該報告將包括以下文檔信息：項目文檔的屬性信息，如分類代碼、名稱、編號、版本、尺寸、數量、編校審批者、 發布日期等；項目文檔的流轉信息，如接收日期、遞交日期、內部分發日期等；項目文檔的狀態信息，如接收目的、發布目的、批準狀態、替代升版記錄、有效性等； 項目文檔的收存信息，如收存卷冊號等。文檔控制工程師基于上述信息每周編制

15、“項目文檔異常報告”，報告項目文檔的遞交 延誤或審批延誤等信息，同時對該類問題予以跟蹤、協調，以避免對項目的實施造成影響 施工標準及規范 項目工程施工標準、規范由工程管理部依據本公司程序文件施工標準、規范管 理程序實施管理。 項目工程應執行的規范、標準由設計單位在設計圖樣或設計技術文件中注明，并 參照“石油化工建設工程現行常用規范標準目錄”及修改通知選定。項目部項目總工程師 和工程管理部部長應結合本工程的設計和合同中技術條款的規定，主持編制本項目工程應 執行的規范標準目錄，或在項目工程“施工組織設計”相應章節中明確，以統一項目工程 的施工標準和規范。設計變更和材料代用 設計變更是設計單位或現場

16、設計代表簽發的設計變更通知，應視同正式設計文件 認真執行。項目資料員收到設計變更后，登記交工程管理部部長簽發。對于工程尚未實施 的設計變更，工號技術人員應及時做好記錄，且變更技術交底和調整工程材料預算，并按 設計變更內容組織實施；對于工程已經實施的設計變更，工號技術人員在做好上述工作的 同時，應及時同業主現場代表和監理工程師聯系，對需進行返工的工程，據實辦理現場簽 證。 材料代用是因供應單位不能按設計技術要求提供規定材料時提出的申請，應經設 計單位或現場設計代表批準，方可視同設計技術文件予以執行。自供的材料代用申請應先 征求工程管理部長或項目工程師的意見后，再報設計單位批準。工號技術員在收到材

17、料代 用單后應做好記錄，調整材料預算并及時通知施工作業層。 設計變更和材料代用等文件均由項目資料員負責接收和發放，工程管理部部長簽 發，工號技術員應按質量體系中質量記錄文件的規定格式據實填寫登記。工程聯絡單 工程聯絡單用于由施工單位提出的修改事宜，必須經原設計單位或有關單位同意 后方可實施，應采用規定行業標準中“工程聯絡單”。經監理單位或上業主批準的工程聯 絡單，可視同設計技術文件。 工程聯絡單中施工單位的現場代表應是工程管理部的專業工程師或施工隊的施工 員；技術負責人應是項目總工程師或其委托授權的工程管理部部長，并應統一編號和加蓋 公章后方可由資料員登記發出。 返回的工程聯絡單必須簽署明確意

18、見并有設計單位或有關單位現場代表簽字和加 蓋公章方為有效，由資料員統一接收并經項目工程管理部部長審核簽發后，登記發給有關 單位實施。現場技術支持現場技術支持是指項目工程管理部門依據設計、規范和供應廠家安裝操作說明書的要 求，編制的具體指導本工程施工的技術支持性文件或行為。施工組織設計編制及審批 項目施工組織設計的編制、審批和實施，均應執行施工組織設計管理程序 項目所需的施工組織設計，由項目部工程管理部依據合同規定統一報送，并在公 司內部審批頁后增設外部審批頁。項目工程管理部應將業主及監理的批復意見原件歸檔備 查。必要時，應依據其批復意見修改施工組織設計，并重新按原審批程序履行審批手續。 施工技

19、術方案的編制及審批 施工技術方案由項目部項目工程師和工程管理部部長依據施工技術方案管理程序 負責組織編制、審批和貫徹執行。施工技術方案必須在其工程開工前編制、審批完畢，并 發至有關單位。 項目工程師和工程管理部部長應主持制定施工技術方案編制計劃，以滿足項目工 程中各單位工程和專業工程施工所需，并將落實到責任人和完成日期。 施工技術方案管理程序中規定的重大施工技術方案應由工程管理部部長或項目工 程師審核，報公司質量管理處和安全管理處會簽，技術管理處專業責任工程師審定，公司 總工程師（或副總工程師）? ?批準后統一印發。一般性施工技術方案由項目部專業工程師 審核， ? ?質量、安全專職管理人員會簽

20、，工程管理部部長審定，項目總工程師批準后統一 印發。 項目工程施工組織設計中規定應編制的施工技術方案，必須報監理、業主等部門 審批，報送時應在方案封面次頁增設審批專頁，并由工程管理部將審批原件和意見歸檔。 現場技術交底 為了使各級施工人員在施工前全面了解工程情況、施工方法和技術要求，做到心 中有數、正確施工，工程施工前必須進行技術交底。具體按技術交底管理程序實施。 技術交底分為三級1項目工程技術交底由項目經理負責組織，項目工程師負責實施，依據項目工程設 計交底和施工組織設計進行交底。2單位工程或專業工程技術交底由項目工程管理部部長負責組織，主管工程師負責 實施，依據單位工程或專業工程施工技術方

21、案進行交底。3分部分項工程（專項工程）技術交底由專業工程師負責組織，工號技術員負責實 施，依據施工技術方案和設計技術要求進行交底。 技術交底必須簡明清楚，具有針對性，且應填寫技術交底卡。如未按規定進行技 術交底或由于交底錯誤造成質量、安全事故者，其責任應由交底人員承擔。工序管理 施工班組自檢合格后，將自檢記錄一式三份交檢查員，檢查員按規定比例隨機抽 檢合格后，簽字確認， 通知上海石化股份有限公司和監理工程師共檢確認 , , 移交下道工序 工號技術員對工序管理的全過程提供技術指導，專檢（共檢）合格后，班組自檢原始記錄交工號技術員保存，作為編制交工技術文件的原始依據。 下道工序接到上道工序的移交通

22、知后，進行復檢，確認符合規范要求后，簽字返 回工序移交單位一份，另一份交質量管理部門存檔備查。技術培訓 技術培訓的目的是為了使參與本工程的人員更加充分理解和掌握本工程的特點和 合同工程規定的要求。項目技術培訓計劃由工程管理部部長提出， 項目項目工程師審核后, 項目經理組織實施。 項目技術培訓由項目質量管理部進行監督考核，并受公司有關處室的指導。技術 培訓結束后，由公司有關處室發給相應證書，作為以后晉升的參考。 項目工程所需的技術培訓內容一般在項目工程施工組織設計或專項施工技術方案 中列出，應由項目部勞動人事部門組織，工程管理部及其它業務部門和公司有關處室配合 實施。施工圖紙 施工圖紙由項目部資料員統一從業主有關部門領取。 圖紙收到后，由項目工程管理部部長和項目總工程師組織相關工程專業技術人員 進行圖紙會審和設計交底。具體按程序文件“設計交底及施工圖會審管理程序”組織實 施。 會審合格后的圖紙，由資料員加蓋“施工圖”章。項目資料員將施工圖紙登記后， 交工程管理部部長，由工程管理部部長根據工程需要將圖紙簽發給有關技術人員、預算人 員、