1、2016年長島縣委宣傳部部門預(yù)算第一部分概況一、 主要職能二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 20162016 年部門預(yù)算表一、 20162016 年收支預(yù)算總表二、 20162016 年財政撥款支出預(yù)算表三、 20162016 年政府采購預(yù)算表四、 20162016 年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第三部分 20162016 年部門預(yù)算情況說明第四部分名稱解釋第一部分一、主要職能中國共產(chǎn)黨長島縣委員會宣傳部貫徹落實中央和省、市、縣委關(guān)于 宣傳思想工作的指導(dǎo)方針。按照上級宣傳部門和縣委的部署要求， 制定全縣宣傳工作的任務(wù)和措施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門的宣傳工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成中國共產(chǎn)黨長島縣委員

2、會宣傳部預(yù)算包括：機關(guān)預(yù)算、網(wǎng)絡(luò)宣傳管理辦公室預(yù)算。納入中國共產(chǎn)黨長島縣委員會宣傳部 20162016 年部門預(yù)算編制范 圍的單位共 1 1 個，詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱備注1 1中國共產(chǎn)黨長島縣委員會宣傳部機關(guān)2 2長島縣網(wǎng)絡(luò)宣傳管理辦公室事業(yè)第二部分2016年部門預(yù)算表表 1.2016 年部門收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項目2016 年預(yù)算項目2016 年預(yù)算一、財政撥款（補助）247.29二、財政專戶管理資金一般公共服務(wù)支出247.29三、事業(yè)收入宣傳事務(wù)247.29四、事業(yè)單位經(jīng)營收入行政運行209.86五、其他收入事業(yè)運行37.43本年收入合計247.29本年支出合計247.2

3、9上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計247.29支出總計247.29表 2-1.2016 年財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼單位名稱（科目）總計基本支出工資福利支出對個人和家庭的補助基本工資津貼補貼獎金社會保障繳費伙食補助費績效工資其他工 資福利支出離休費退休費退費撫恤金生活木助救濟費醫(yī)療費助學(xué)金獎勵金生產(chǎn)貼住房公積金提租木貼購房初占采暖木貼物業(yè)服務(wù)補其他亍家的助出合計247.29長島縣委宣傳部2013301行政運行209.8626.8933.1623.969.4010.99 23.482.062013350事業(yè)運行37.438.4711.246.8

4、83.803.742.480.82表 2-2.2016 年財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼單位名稱（科目）基本支出項目支出7r商品和服務(wù)支出辦公費印刷費咨旬費手續(xù)費水費 電費郵電費取暖費物業(yè)管理費差旅費因公出國費用維修費租賃費會議費培訓(xùn)費公務(wù)接寺費專用材料費被裝購置費專用燃料費勞務(wù)費委托業(yè)務(wù)費工會經(jīng)費福利費公務(wù)用 車運 維費寸其他交通稅金及 附加 用1其商 価服 務(wù)出合計長島縣委宣傳部2013301行政運行1.89 0.140.12 0.130561.120.790.260.454.50.02642013350事業(yè)運行表 3. 2016 年部門政府采購預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目 名稱單位

5、名稱資金來源總計財政撥款財政專戶核撥資金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項2013301一般行 政管理 事務(wù)長島縣委宣傳部1.641.64表 4. 2016 年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表部門：長島縣委宣傳部單位：萬元總計因公出國 （境竟）經(jīng)費公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置經(jīng)費公務(wù)用車運行維護(hù)費10.54.504.56第三部分2016年部門預(yù)算情況說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法部門預(yù)算作為一個單位的總預(yù)算， 是涵蓋單位的所有資金的 收支預(yù)算。應(yīng)該堅持量入為出、收支平衡的原則，在財政撥款的資 金范圍內(nèi)合理安排預(yù)算，做到實事求是、統(tǒng)籌兼顧。部門預(yù)算支出的編制，應(yīng)當(dāng)厲行節(jié)約、

6、確保重點，以 20152015 年 決算數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，在保證單位公共支出合理需要的前提下，考慮本 年預(yù)算期內(nèi)各種因素，相應(yīng)的增減變動有關(guān)項目預(yù)算金額，妥善安 排其他各類預(yù)算支出。注：部門決算公開時可刪除本條。二、部門收支預(yù)算總體情況20162016 年收入預(yù)算為 247.29247.29 萬元，其中：財政撥款 247.29247.29 萬 元，事業(yè)收入 0 0 萬元。20162016 年支出預(yù)算為 247.29247.29 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 247.29247.29 萬元，宣傳事務(wù) 247.29247.29 萬元，行政運行 209.86209.86 事業(yè)運行 37.4337.43 萬

7、元。三、 財政撥款支出預(yù)算情況20162016 年財政撥款支出預(yù)算為 247.29247.29 萬元，具體情況如下： 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）支出 247.29247.29 萬元，主要 用于局機關(guān)及下屬單位工資福利支出、商品和服務(wù)支出、其他資本 性支出。四、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況20162016 年，通過公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù) 用車購置及運行費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預(yù)算共 0.50.5 萬元。（一）因公出國（境）費預(yù)算 0 0 萬元。（二）公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 4.54.5 萬元。包括單位公務(wù)用 車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（三）

8、公務(wù)接待費預(yù)算 6 6 萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類 公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與 20152015 年預(yù)算相比， 20162016 年公務(wù)用車運行維護(hù)費持平； 公務(wù) 接待費持平。第四部分名詞解釋一、 財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管 理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府 性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、 財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包 括：教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接 受的捐贈收入等。三、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取 得的收入。如：XXXX 單位開展 XXXX 活動取得

9、的 XXXX 收入 等。四、 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如 XXXX 單位開展 XXXX 活動取得的 XXXX 收入等。五、 其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位 經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息 收入等。六、 上級補助收入： 指單位從主管部門和上級單位取得的非財 政補助收入。七、 附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的 收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財 政撥款收入” “財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金、” “事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營 收入” “其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下使用以前年度積 累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌 補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定 用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。 其中