1、精選優質文檔-傾情為你奉上XX原材料倉庫入庫作業管理流程編 制：審 批：實施日期：更改歷史版本日期更改地點更改條號更改人更改審批1.02006-12-20目錄1. 目的為進一步提高XX公司原材料入庫管理水平，提升入庫作業效率，降低入庫作業風險，規范入庫作業行為，特制訂本流程。2. 范圍 本流程適用某某公司事業部的原材料入庫管理。3. 術語單證匹配：指在入庫過程中按照一定風險控制邏輯，對所需要的原始憑證逐個核對，確保業務真實、受控。計劃鎖定：在鎖定期間內對相關計劃和資源予以凍結，實行無條件執行，鎖定期間內計劃的變更必須按照相應工作流程進行調整。4. 相關文件無5. 職責 以下為各部門、崗位的職責

2、，僅指和本流程相關的職責，不包括該部門、崗位的其他職責。5.1. 倉庫保管員¨ 負責某某公司相關物料的管理¨ 確定收貨計劃的落實¨ 根據入庫計劃制定入庫準備，確定庫位¨ 根據事業部提交的每月銷售計劃和設定的各產品庫存水平以及本周確定的發貨計劃制定本周主生產計劃5.2. 搬運員¨ 按照收貨計劃負責制定區域安全、高效的卸貨和裝運5.3. 來料檢驗員¨ 隸屬于質量部門，負責公司來料檢驗¨ 根據不同物料情況制定相關抽檢標準¨ 向采購部門提供供應商質量狀況5.4. 采購與倉儲部門¨ 根據主生產計劃，采購部門應提前做

3、好當期公司物料采購計劃（原料、輔料、包裝物等）¨ 根據主生產計劃和車間生產計劃向供應商定期通知發貨數量和發貨時間¨ 倉儲部門根據主計劃確定的物料需求計劃向各個車間發料并辦理相關手續5.5. 物流部¨ 根據訂單管理部門下發的發貨通知單合理安排車輛和運輸路線¨ 發貨情況的跟催，運輸事故處理6. 工作流程 6.1. 流程圖參見附錄A。6.2. 入庫準備倉庫計劃每日確定當日后三天供應商送貨計劃，進行材料收貨準備：確定入庫材料數量、規格、包裝、體積以及重量等信息，預留入庫庫位，安排入庫人員和搬運設備以及棧板準備，將相關信息登錄在倉儲作業計劃管理看板上。原則上要求當

4、天送貨司機在貨車到達公司現場前2小時電話通知相關倉庫負責人，確定當次收貨工作。6.3. 貨物到達A送貨司機登記簽字入庫車輛信息和入庫時間，在門衛處領取藍色送貨車輛標識牌放置于前擋左側后進入制定送貨區域。B.送貨車輛到達倉庫收貨區域時，倉管員應對車況進行檢查（集裝箱到達，應對施封是否完好，施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進行檢查），并做好記錄。C.司機及跟車等非倉庫人員不得進入公司倉庫，在指定區域等待。D.貨物應在防雨、防風沙的裝卸區域安全卸貨。6.4. 核對單證倉管員根據送貨計劃安排的采購訂單、司機提交的送貨通知單核對單據的有效性，并核對單據上所列代碼、批號、品名、規格、數量等

5、項目是否與貨物相符，確認無誤后通知搬運工合理安排卸貨作業。對單證匹配錯誤等引起的送貨，原則上不予接受。需和供應商進一步確認后方可以開展后續工作。6.5. 檢查包裝倉管員逐件仔細查驗外包裝，嚴格要求裝卸工文明作業，合理堆碼。對于外包裝有重大損壞情況，應及時通知倉庫主管，做好現場實物拍照和記錄工作，等待倉庫主管責任界定和后續處理指令下達。入庫貨物驗收時如發現有問題，請按下列規定處理：A.數量不符：倉管員應報告倉庫經理，并及時與送貨方聯系處理，按貨單上的數量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數量簽收，并在備注欄注明原因。B.質量異狀：倉管員及時與送貨方聯系，將有問題貨

6、物分開堆放，并通知倉庫主管和質檢員及時對有問題成品進行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數量簽收，并在備注欄注明原因。C.批號及品種混亂：應及時把有問題貨物分開堆放，及時通知送貨方及質檢員予以解決，并做好相關記錄。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單上的數量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數量簽收數，并在備注欄注明原因。D.包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉，如果破損，應要求送貨方重新更新包裝，或根據與送貨方的協議，由我方在翻工區更換包裝后才能入庫。E.二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收

7、，與客戶有協議的除外。 6.6. 質量檢驗由質檢部質檢員根據不同物料的抽檢比例和抽檢方法實施現場檢驗。其中主要檢測項目如下：。免檢物料條件：。6.7. 卸貨作業搬運工根據不同材料要求的卸貨作業條件，在規定時間、規定區域內，采用合理的卸貨設備組織卸貨。對于XX材料要求：每棧板按照每層橫三豎二的方式，整齊疊放。最高疊放層數不超過6層。同時所有材料擺放標識全部至于右下角。完成擺放后用捆扎帶纏繞后，用液壓叉車送入指定庫位。對以XX材料要求：。6.8. 簽收手續單據簽收應用大寫實收數，并按要求填寫單據上有關項目。6.9. 單證匹配倉庫管理員根據訂單、送貨通知單以及質檢部門的質檢報告做入庫業務核準。6.10. 記錄小卡根據實際入庫數量，在不同庫位的小卡記錄中計入本次入庫物料的時間、數量、以及結存庫存和本次收貨負責人。6.11. 電腦入數倉管員應在收到進倉單后當天內做好系統入數工作。入數前，應確保所輸入的原始單據和數據準確無誤。7. 記錄 物料清單由供應鏈管理部保管3年.領料單由倉儲部永久性保管.主生產