1、人員配比與經費測算一、人員配比根據公辦養老機構保基本的功能定位，結合養老機構等 級評定指標體系（附件1），按照“照料專業化、服務人性化、管理規范 化、經營品牌化、監督制度化”的要求，擬對委托運行敬老院的從業人員 作如下配備。（一）管理團隊1、董事（或理事）會。設董事（理事）長1名、董事（理事）4名，法人由1名董事（或理事）兼任。2、監事會。設監事長1名，監事2名。（二）運行團隊1 院領導3名：其中院長1名、副院長2名；2、護理主管2名、后勤主管1名、安全主管1名。（三）保障團隊1、醫生護士 6名；2、財會人員3名；3、食堂6至8名；4、門衛6名；5、保潔員4名；6 安全員4名。（四）護理團隊1

2、、文件依據：養老機構設施與服務要求 DB31 （附件2）2、招收等級：4至6級（4級對應輕度、5級對應中度、6級對應重度）；3、配比要求:護理員與入住老人配比表護理等級時間（以24小時計）人員配比重度6 : 0018： 001 : 818 : 00 6 : 001 ： 16中度6 : 0018： 001 ： 2018 : 00 6 : 001 ： 40輕度、正常6 : 0018： 001 ： 4018 : 00 6 : 001 ： 804、配比數量工作人員與入住老人配比表人員類別數量（人）入住老人50100150200250300330院長2223333護理主管1122222后勤主管11111

3、11安全主管1111111醫生護士2344566財會人員2223333食堂人員4556678門衛人員4466666保潔員2233444安全員2233444護理員9182736455460員工合計30415668819198注：（D護理員配比按每班12小時（行業特殊性，每班8小時現實達不到），入住對象為重度、中度測算。（2）安全員（具備構建 筑物 消防員資質：即5級），若與門衛結合，可適當減少專職安全員數量。（3）人員配比原則上為3 ： 1，即3名老人配1名工作人員，滿負荷情況 下需配110名工作人員。二、經費測算經費測算是基于保障整個機構規范有序運行為前提，該測算是以目前 區域內運行的養老機構

4、從業人員中位薪酬為依據，沒有考慮社平工資和年度自然增長等情況。由于是新建機構，特別是起步階段，在 入住老人較少時，其運行成本與收入比差距會較大，成本控制相對較難； 經費測算包括運營保障經費、各類人員經費、設備設施維護經費等。（一）運營保障經費1 日常辦公經費（各類賬冊、記錄本、住養合同、復印紙等）2、水電煤氣、有線電視、電話、網絡等經費；3、消防安全設備、設施，電梯、空調等項目的維護保養經費；4、保潔器具、生活垃圾、醫療廢棄物的清運經費；（二）各類人員經費養老機構各類人員經費隨住養老人的增加而遞增，以下測算是當住養 老人滿100名、200名、300名時所對應的各類從業人員月工資（含部分人 員補

5、貼）支出經費數量。類別崗位經費（元）住養老人對應員工及月工資（力兒）工資交金補貼100工資200工資300工資院長600050021.331.9531.95護理主管450030010.4820.9620.96后勤主管450030010.4810.4810.48安全主管450030010.4810.4810.48醫生護士500031.54263財會人員400020.831.231.2食堂人員280051.461.6871.96門衛人員260041.0461.5661.56保潔員250020.530.7541安全員400020.831.241.6護理員3500300186.43613.685420

6、.52合計4115.186825.949134.71注：（1）交金比例。目前，機構從業人員交金比例參差不一，高的 占90%人上，低的不足30% （部分民辦機構），若要達到機構等級評定二 級標準（共三級），勢必要招聘有文化、且在就業年齡段的職工，故交金 比例人員至少在70%以上，據此測算，當入住100名老 人配41名員工時需 為29人交金，200名老人68名員工時需為48人交金，300名老人91名員 工時需為64人交金。（2 ）交金按照實際工資交納。一般在2000元左右（3）具體經費測算如下：收住100名老人：月人員經費=15.18萬元+ （員工數*交金比 例* 2000 元/人均）=15.18

7、 萬元 + （41 人* 70%* 2000 元）=20.98 萬元；年經費=20.98萬元* 12月=251.76萬元;收住200名老人：月人員經費=25.94萬元+ （員工數*交金比 例* 2000 元/人均）=25.94 萬元 + （68 人* 70%* 2000 元）=35.46 萬元；年經費=35.46萬元* 12月=320.8萬元；收住300名老人：月人員經費=34.71萬元+ （員工數*交金比 例* 2000 元/人均）=34.71 萬元 + （91 人* 70% 2000 元）=47.75 萬元；年經費=47.75萬元* 12月=429.26萬元。（三）運營管理經費根據合同約定支付。由于不清楚合