1、風險評估和控制管理制度 1 目的 為了明確風險辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等，更好的對風險進行控制、防范危險發(fā)生，特制訂本制度。2 范圍 本制度適合用于煉鋼范圍內(nèi)的風險辨識、風險評估和控制管理。 3 職責 3.1 廠長：負責風險辨識、風險評價和控制管理的領(lǐng)導、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責，并批準發(fā)布重要危險源清單。 3.2 安委會負責風險辨識、風險評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監(jiān)測工作，審查風險評價，制定重要危險源清單，必要時及時更新清單。 3.3 各科室負責主管業(yè)務(wù)的風險辨識、風險評價和控制管理工作。 4 工作程序 4.1風險辨識的范圍 煉鋼廠常規(guī)活動和非常規(guī)活

2、動（如生產(chǎn)、起重、運輸、登高、高溫、維修作業(yè)等）。 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。 工作場所的所有設(shè)施（包括租賃設(shè)備或設(shè)施）。 三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。 三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。 危險因素分類 a)按能量分七種機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。 b)可參考GB/T13861-1992生產(chǎn)過程危險和有害因素代碼六種類型分類。 c)可參照GB/T6441-1996企業(yè)職工傷亡事故分類的二十種類別分類。 按層次辨識廠址、廠區(qū)布局、建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、裝置等。 4.2風險辨識方法 分廠辦公室組織各科室有關(guān)人員按

3、本制度。4.1，4.2.2-4.2.3的方法進行風險的充分排查。 首先正確區(qū)分第一類危險源或第二類危險源，第一類危險源指活動中可能釋放的能量或危險物質(zhì)，第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和工作環(huán)境因素，前者是傷亡事故的能量主體，決定事故后果的嚴重程度，后者是發(fā)生事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性，兩者相互關(guān)聯(lián)、相互依存。因此風險辨識的首要任務(wù)是辨識第一危險源然后再辨識第二危險源。 分廠采用詢問、交談、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、對工作任務(wù)分析、安全檢查表等方法較直觀地辨識風險。 4.3 風險評價 在風險辨識基礎(chǔ)上，各科室可用以下方法進行風險評價。直接判定法：借助分析人員的經(jīng)驗、判斷能力和有關(guān)

4、標準、法規(guī)、統(tǒng)計資料進行分析評價。遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源 a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求； b) 不符合本地區(qū)行政主管科室有關(guān)規(guī)定，可能導致危險； c) 相關(guān)方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源； d) 直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危險因素。 作業(yè)條件危險性評價法（D=L·E·C）評定級、級的風險等級確定為重大危險源，級風險等級為可承受的一般風險，級風險等級為較小風險，劃分分值：D值危險程度級別160高度風險要立即采取措施I100 D 160較大風險需采取措施II20D100可承受風險保持現(xiàn)有措施III20較小風險無需采取措施 分廠安委會根據(jù)各科

5、室提出的風險進行整理形成危險源匯總表。同時，組織有關(guān)人員對危險源評價表和科室識別出的重大危險源進行復評，形成重大危險源清單。 4.4 風險控制管理 依據(jù)重大危險源清單，根據(jù)重大危險特性和屬性，組織、制訂與分廠規(guī)模相適應(yīng)的管理方案或風險控制措施。 選擇風險控制措施時應(yīng)考慮： a)列入目標/管理方案改進； b)列入技術(shù)改造措施改進； c)以程序或操作規(guī)程規(guī)范行為； d)教育培訓； e）列入設(shè)備維修計劃；f)制定應(yīng)急計劃（預(yù)案）； g)采取個體防護； h)保持現(xiàn)有措施。 風險控制措施計劃在實施前由生產(chǎn)制造部組織評審以下內(nèi)容： a)措施是否使風險降低到可容許水平； b)是否可能產(chǎn)生新的風險； c)是否

6、已選定投資效果最佳的解決方案； d)受影響的人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可能性； e)計劃措施能應(yīng)用實際工作中的可能性大小等。 4.4.4 安全專管員負責檢查監(jiān)督方案和控制措施實施進程，組織執(zhí)行科室在管理方案和控制措施結(jié)束后對完成效果進行監(jiān)測和驗證。 各科室對潛在的重大危險源，制訂詳細的應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案加以控制。 對可以承受的一般風險，可采用運行控制或測量和監(jiān)視進行控制，以避免轉(zhuǎn)化為重大危險源。 對級風險較小的風險不必采取特別或附加的控制措施，由各科室應(yīng)用現(xiàn)場整改或日常控制的方法予以解決。 4.5 風險辨識、風險評價周期及更新 分廠每年由安委會組織對危險源清單和重要危險源清單進行一次

7、評審和確認，當發(fā)生如下情況時，分廠辦公室組織各科室按照4.1、4.2、4.3條款及時辨識、評價和更新危險源清單及重大危險源清單。 a)適用法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化； b)分廠的產(chǎn)品、活動、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)條件發(fā)生顯著變化； c)管理評審及審核結(jié)論要求；d)相關(guān)方強烈愿望等。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞

8、，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇瑫詴耻娛拢囉糜谖羧眨鹊鄯Q之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。此臣所以報先