1、附件1現場檢查具體檢查項目及扣分標準現場檢查考核包括規范服務、站容站貌、數質量管理、財務管理、加油卡系統、設備安全管理、政工和勞資工作、非油品管理8部分內容，分為明查和暗查。明查單站平均分與暗查單站平均分之和為地區管理團隊現場檢查部分的得分，其中明查過程中發現暗查項存在問題，同樣扣分，計入明查單站平均分。一、規范服務（一） 服務態度（暗查項）1、未主動問候顧客“您好”（包含對外服務所有區域，如加油現場、便利店、售卡點、開票點等），每人扣1分2、沒有微笑服務，每人扣1分3、顧客離站時未主動與顧客道別，每人扣1分（二）儀容儀表（暗查項）1、員工染怪發，每人次扣0.5分2、女員工化濃妝、涂指甲、長發

2、不束起，每人次扣0.5分3、男員工留長發、長胡須、大鬢角，每人次扣0.5分（三）著裝管理（暗查項）1、員工上崗時，不按公司統一規定著裝（包括工裝、工作帽、腰包），每人次扣0.5分2、混穿不同季節的工作服，每人次扣0.5分3、工裝紐扣未扣緊、拉練未到位，穿高跟鞋、釘子鞋、拖鞋，每人次扣0.5分4、工裝不整潔、破損。每人次扣0.5分5、門店促銷活動期間，銷售人員不按規定著裝，每人次扣0.5分（四）胸徽臂章（暗查項）1、當班人員未佩帶胸徽（胸卡、星級標志、笑臉牌等）、臂章（站經理、帶班長、安全員），每人次扣0.5分2、當班人員佩帶胸徽（胸卡、星級標志、笑臉牌等）、臂章（站經理、帶班長、安全員）位置不

3、正確，每人次扣0.5分（五）形體動作（暗查項）1、員工站姿不正直、平穩，倚靠物品，每人次扣0.5分2、員工站泵時，雙手有插兜、抱肩、攏袖等動作，有聚集聊天現象，每人次扣0.5分3、便利店員工收款時，拿遞商品、現金不用雙手拿遞、接送，每人次扣1分。（六）加油操作（暗查項）1、加油站進口第一個泵島無人候車；夜間車輛進站，30秒內員工未上前服務，每次扣0.5分2、未用正確的手勢引導車輛進入泵島加油位置，每人次扣1分3、顧客進入加油位置后至開啟油槍時間超過1分鐘，每人次扣0.5分4、車輛停穩后，未提醒顧客熄火（如顧客已熄火可不提示），每人次扣0.5分5、未主動給顧客開、蓋油箱蓋（顧客已自己操作除外），

4、每人次扣0.5分6、加油前，加油員未詢問顧客加油品種和數量，每人次扣0.5分7、員工加油前未提示加油機已回零，每人次扣0.5分8、員工未做到“加一看二照顧三”，每人次扣1分9、加油結束后，員工未提示顧客確認加油數量，每人次扣0.5分10、員工收取現金未唱收唱付，每人次扣0.5分11、對加油卡客戶加油前未提示卡內余額，每人次扣0.5分；加油后未提示卡內余額，每人次扣0.5分12、員工加油過程中沒有主動營銷行為，每人次扣0.5分。（七）交接班（此項須通過視頻監控進行檢查，為明查項）1、接班員工崗前不召開班前會，每班次扣1分2、接班員工班前會召開不認真（未演練八步法、員工態度不認真、站長或帶班長未安

5、排本班工作），每班次扣0.5分3、班前會時間不足10分鐘，每班次扣0.5分。4、交接班期間中斷加油操作超過5分鐘，每班次扣0.5分5、班組交接記錄填寫不及時、內容不完整，延后填寫，每班次扣0.5分6、便利店接班員工沒有在POS機進行交班登錄，清點現金及商品，每班次扣1分二、站容站貌（一）加油區（含LOGO標識）（暗查項）1、加油場地地面不干凈、有油污、紙屑等雜物。扣0.5分2、加油機上放置雜物。每處扣0.5分（二）營業廳（便利店、發卡點）（暗查項）1、便利店營業區（含泵島、小庫房）沒有按照陳列手冊要求進行擺放，每處扣0.5分2、營業廳玻璃、門、窗有污漬，每處扣0.5分3、張貼的通知、公告、宣傳

6、畫破損、過期，每處扣0.5分4、便利店、潤滑油貨架上有積塵，每處扣0.5分5、各類商品表面不清潔，有積塵（包括室內、外全部商品），每處扣0.5分6、商品價格牌內容不完整、不清晰，貨簽不對位或沒有價簽的，每處扣0.5分7、便利店、發卡點內有蚊蠅，每處扣1分（三）衛生間（暗查項）1、對外開放的衛生間未設置標識牌，扣0.5分2、便池不清潔、有污漬，每處扣1分3、衛生間地面不清潔、有雜物、有蚊蠅，扣1分4、洗手池臺面、整容鏡鏡面有污漬、積水，扣0.5分5、衛生間玻璃、門、窗有污漬，每處扣0.5分6、洗手間保潔用品臟、未集中、定點存放，扣1分（四）辦公用房（站長室、結賬員室、員工結賬室）（明查項）1、辦

7、公桌上各種臺帳、文具等物品擺放無序、雜亂無章。扣0.5分2、暖氣片、窗臺等擺放物品，扣0.5分。2、辦公室地面有塵土、紙屑等雜物。每處扣0.5分3、文件柜內文件、資料未按規定分類歸檔，無序擺放，扣1分4、辦公室內有蚊蠅，扣0.5分（五）設備設施（加油機、管控系統、發票打印機、電腦）（明查項）1、加油機外殼不整潔、有積塵，每處扣0.5分 2、加油機內部有積塵、蛛網，每處扣1分3、管控設備有積塵、鍵盤有塵土，扣0.5分4、加油機管控設備數據線混亂擺放，未整齊捆綁，扣0.5分5、機打票機外殼不清潔，扣0.5分6、加油機油槍膠管擺放位置易造成車輛碾壓的，扣0.5分7、加油站標識牌（LOGO標識、出入口

8、標識、油品標識牌、營業室門頭標識、營業室高光白墻體、廣告位、立柱、價格牌等）不清潔，有水漬、積塵，每處扣0.5分8、便利店POS機設備有積塵、鍵盤有塵土，扣0.5分9、冰箱、冰柜、飲水機等服務設施外殼、內部有塵土，每處扣0.5分（六）油罐及卸油區（明查項）1、罐區卸油口地面有油污，每處扣0.5分2、卸油標牌有破損、脫落，每塊扣0.5分3、卸油口、罐井蓋或計量口未上鎖，每個扣0.5分4、油罐區地面不清潔、有紙屑、雜物，扣0.5分5、罐井內或卸油口處管線有銹蝕，扣0.5分（七）生活用房（宿舍、廚房、淋浴室、小庫房）（明查項）1、員工宿舍、廚房、淋浴室、小庫房未懸掛管理制度，每處扣0.5分 2、室內

9、地面不干凈、有紙屑，扣0.5分3、員工生活用品和衣物隨便堆放，未放入衣柜，扣0.5分4、床鋪被褥整理不規范（下發被褥要成正方形），每床扣0.5分5、室內物品擺放無序，雜亂無章，扣0.5分6、廚房衛生未及時清理,廚具、餐具未及時清洗,擺放雜亂，扣0.5分7、淋浴室內地面不干凈，有積水、紙屑，扣1分8、便利店小庫房未按照規定擺放，物品堆碼無序，雜亂無章，物品混放，扣1分9、宿舍、廚房、淋浴室、小庫房內有蚊蠅，扣1分（八）設備用房（配電室、鍋爐房）（明查項）1、配電室、鍋爐房未懸掛管理制度，扣0.5分2、配電室內擺放易燃、無關物品，扣0.5分3、鍋爐房內物品擺放無序，雜亂無章，扣0.5分4、配電室、

10、鍋爐房有積塵、蛛網，每處扣0.5分5、配電室、鍋爐房設備設施有銹蝕，扣0.5分（九） 保潔用品1、新形象站配發的保潔用品未集中保管、存放，扣1分2、新形象站配發的保潔用品損壞、丟失，扣1分三、數質量及接卸（明查項）（一）數質量檢查1、每月加油站核銷損溢數量未按核銷損溢通知單進行核銷，每次扣1分2、加油站自校或回罐未填寫相應單據，單據簽字不齊全，每次扣1分3、未按月打印回罐油品交易流水記錄，記錄未簽字，每次扣1分4、驗量卡、維修卡由加油站保管的，扣1分5、加油站驗量時，片區經理、站長無故不在站全程驗量的，每次扣1分6、未每十日進行手工檢尺與液位儀核對，未在加油站運行日志中做記錄，扣1分（二）接卸

11、（通過現場及視頻監控檢查）白天與夜間卸油各檢查一次1、卸油前穩油不足15分鐘便開始卸油的，扣1分2、油罐車到站停穩后，1分鐘內沒有連接導靜電接地夾的，扣1分3、加油站卸油人員不檢查罐車鉛封（卸油口、罐車計量口）是否完好，鉛封號碼是否相符就卸油，扣1分4、卸油前未擺放“卸油現場，嚴禁煙火”警示牌，扣1分5、卸油前不測量油站地罐水高（液位儀準確的加油站可使用液位儀替代手工計量），扣1分6、加油站卸油口、回氣口管線由承運方接，扣1分7、加油站卸油流程“十步法”程序檢查表、地罐交接確認單提前、推后填寫或簽字代簽，扣1分9、卸油期間，計量員未在現場監卸，扣1分10、卸油完畢，反向鉛封未由加油站人員施打，

12、扣1分；無減斷多余鋼絲動作，扣1分。11、卸油完畢，未穩油15分鐘就測量油高或記錄液位儀的，扣1分12、卸油完畢，不測量油站地罐水高（液位儀準確的加油站可使用液位儀替代手工計量），扣1分13、卸油完畢，未及時清理現場（2分鐘之內），扣1分14、加油站無油罐對應加油機（槍）平面圖，扣1分（三）鉛封盤點1、加油站鉛封管理臺帳、班組鉛封使用臺帳填寫不及時，扣1分；填寫內容不完整（無正、反向鉛封編號等），每缺一項扣1分2、鉛封使用臺賬相關人員簽字不全或代簽，每處扣1分3、站長每月兩次對加油站鉛封使用情況盤點，無檢查記錄及結果，每次扣1分4、鉛封未妥善保管，存放在無鎖的柜子或抽屜中，扣1分5、現場盤點鉛

13、封，無故帳實不符的，每缺1個扣1分。四、財務管理（明查項）（一）賬表（明查項）1、加油機泵碼走字數與電子系統核對不一致的,手工加油站交接班表與電子賬系統數據不一致的，每處扣1分2、泵碼跳變無原因說明，修改加油機泵碼站內無修改說明及維修單證明；修改泵碼說明及維修單證明中簽字不齊全的（簽字人員：當班加油員、帶班長、記賬員、站長、片區經理、維修人員或廠家蓋章證明），每筆扣3分3、未按照業務類型分戶建立加油站營業款上繳臺賬的（包含：加油業務、發卡充值業務、潤滑油業務、便利店業務，以后再有新的業務應許分戶建賬），扣1分4、未按照業務類型、發票種類分戶建立加油站發票領用記錄的，扣1分5、未及時登記加油站發

14、票領用記錄的（要求在領取當時就要進行登記），扣1分6、未及時填寫加油站站內培訓管理記錄和加油站督導記錄的，加油站督導記錄中加油站對整改情況反饋不及時的（注：以本記錄“主要問題及整改要求”記錄內容規定的時限為準）扣1分7、文件存檔或帳表單填制、打印、裝訂、保管不符合規范的，扣1分8、經查證各類帳表（包含電子系統數據）不真實的，扣3分9、手工交接班表沒有保持原始狀態，出現重抄現象，扣1分10、未按中心規定啟用和填制帳表的，每項扣1分（二）保險柜（明查項）1、未使用投幣式保險柜，扣1分2、投幣式保險柜未固定，扣1分3、保險柜未亂碼，保險柜鑰匙、密碼一人保管未分人管理，每項扣1分4、加油站未填寫投幣記

15、錄，扣兩分;5、投幣記錄不真實，保險柜內資金金額、筆數與投幣記錄不一致，每筆記錄扣1分6、上一班組貨款與當班貨款放在滾筒保險柜同一格中的，扣2分（三）防盜門（明查項）1、防盜門不鎖，或鑰匙插在防盜門上的，扣1分2、結賬不在安裝防盜門室內的，或防盜門不鎖的，扣1分（四）資金票據（明查項）1、加油站各項業務貨款未按時、足額上繳銀行的（含加油款、發卡充值款、潤滑油款、便利店款或其他經營業務收取的款項），每項扣2分2、未按規定在保險柜存放現金票證的,扣1分3、個人財物存放于站內保險柜的，扣1分4、加油卡白卡、增值稅票、財務章等未放入保險柜內，未使用的普通發票未放入帶鎖的文件柜或保險柜內，每項扣1分5、

16、未按規定開具發票的，扣1分6、加油發票替代便利店商品、潤滑油發票，扣1分7、已開具的剩余發票次日未及時蓋作廢章，扣1分8、不及時領取各類經營業務發票的（經核實檢查前一日，領取時公司無票提供的除外），扣1分9、加油員現場攜帶錢款超出規定范圍的，扣1分（五）開具增值稅發票加油站檢查點1、檢查本月的增值稅發票存根聯后面是否有“換開憑證”或充值三聯單，發票名稱及充值金額是否匹配相同。不符扣1分。2、檢查加油站開具的增值稅發票是否存有開票單位的稅務登記證副本及一般納稅人資格證書復印件。手續不全扣一分。3、檢查同一客戶當月加油業務開具增值稅發票金額累計超過1萬元的，其換開憑證是否有片區經理簽字確認。超過一

17、萬未簽字的扣1分。4、檢查加油站單筆現金充值業務超過50000元的，是否開具增值稅發票。每張扣一分。5、增值稅發票是否設專人管理，發票是否存放于保險柜中。未存在保險柜中的扣2分。6、作廢發票、銷項負數發票聯數是否齊全，重新開具發票的內容必須與原票一致。不齊全或內容不一致的扣2分。7、加油站是否建立增值稅發票開具后，客戶領取記錄。未建立領取記錄且記錄不全的扣1分。8、現場詢問是否有客戶私自持換開憑證到增值稅開票網點換開增值稅的情況。如有扣1分。（六）下發通知1、加油站未按中心要求打印、存檔相關通知、學習資料，扣1分；學習完后員工未在相關臺帳和學習資料上簽字，扣0.5分。五、電子系統（明查項）1、

18、零管電子帳系統、發卡系統、管控系統原始密碼未修改，或密碼保存在桌面等易發現的地方，發卡系統多人在同一用戶名下做業務，扣1分2、發卡系統界面在發卡人員離開時未退出，扣1分3、員工卡未施行實名制，扣1分4、在崗員工手持員工卡以外的其他卡片（驗泵卡、維修卡、用戶卡、出租車專用卡、顧客遺棄卡），每張扣0.5分5、加油站內部卡管理臺帳未按規定記錄，內容有缺項，臺帳中記錄信息與實際不符，扣1分；加油卡系統賬冊未及時填寫，每種扣1分6、加油卡業務辦理原始單據憑證未及時填寫，相關記錄填寫不完整，未按規定裝訂保存，每種扣1分；需由顧客簽字，顧客沒有簽字的，或原始單據填寫缺項，扣0.5分7、加油卡系統內安裝非公司

19、制定或允許的軟件的，扣1分8、加油站替用戶保管加油卡，扣2分9、非授權用戶或非加油站員工操作加油卡系統，扣3分10、電子帳中資金上繳檢查模塊中檢查近兩個月中，未繳金額不是零的，扣1分。六、設備、安全管理（明查項）1、加油站設備是否有滲漏現象，每滲漏一處扣1分；2、應急預案不切合實際（未按照班組進行分工演練），扣1分。3、預案內容不全，未按要求進行演練（每月每站要至少演練4個應急預案），扣1分。4、預案人員變化未及時變更，每一人扣1分；5、加油站導靜電裝置是否完好，包括導靜電夾子、卸油軟管和加油軟管，每不合格一處扣0.5分；（建議包含防爆手電）6、違反資金安全管理規定的，未按照規定使用保險柜、鑰

20、匙未分開保管，每不合格一處扣0.5分；7、防盜門未關閉或鑰匙插在門上，扣0.5分；8、加油站員工 “四懂四會”不掌握，“十大禁令”和“八大紀律”不熟悉，每不合格一人扣1分；9、檢查監控錄像，片區經理到站檢查是否與巡查管理臺帳記錄相符，不相符扣1分。10、加油站員工對本崗位或全體員工安全職責不掌握，每不合格一人扣0.5分；11、未及時制止員工違章操作行為，出現突發事件不會報警，每次扣1分；12、消防沙板結，消防器材衛生差，四定牌責任人不符，無鉛封，應急燈不起作用，消防器材挪作它用，每項不合格扣0.5分；（建議增加二氧化碳滅火器稱重項目）13、當班安全員未盡職盡責的（不按規定執行摩托車、散裝容器加

21、油的規定），扣1分；14、卸油時未按規程操作，每項次扣1分（查視頻：夾靜電夾、放置消防器材）；（建議增加警示標牌項目）15、未建立安全日查表，扣2分；檢查不認真或未檢查先簽字的，扣0.5分；16、安全管理臺帳中站內安全教育非本人簽字，記錄不認真，教育次數或形式不符合要求，每項不合格扣0.5分；17、未按規定使用監控設備，擅自移動攝像頭，切斷電源，非產品及安裝原因影像模糊或抽查時間無影像，每項扣1分；18、配電室碼放雜物，無警示標志，未按要求采取封堵膠泥及放置絕緣膠墊，門向內開啟，每處不合格扣1分。19、配電室、罩棚、營業廳沒有安裝有應急燈，或應急燈失效的，每處扣0.5分。19、檢查監控錄像，加

22、油站的安全日查、周查、月查未落實，檢查記錄不詳實未簽字，扣1分；七、政工、勞資工作（明查項）（一）政工工作1、加油站站務公開會會議紀要填寫不完整、缺少員工簽字等情況，扣0.5分；2、油品、非油品提成員工二次分配不透明、缺少員工簽字,扣0.5分；3、伙食費管理沒有做到專款專用、日清日結、臺帳缺少員工簽字，扣0.5分；4、潤滑油、便利店提成的開支情況不透明，扣0.5分；5、各項福利發放不及時、弄虛作假，扣2分。6、站務公開欄、宣傳欄沒有及時更新內容，沒有有效利用的，扣1分。（二）勞資工作1、加油站實際人數與人員系統人數不符的，每次扣減5分；2、員工辭職、辭退，站里未將本人簽字的辭職報告和辭退報告存

23、檔的，每次扣5分；3、加油站未制定本站的二次分配細則，扣減5分。二次分配細則未組織員工學習并簽字，扣減2分。4、加油站二次分配細則不全面、完善，只考核服務與衛生，未包含安全、損溢、經營指標等項目的，扣0.5分。5、加油站考勤記錄不全，扣減2分； 6、未對工作服、帽子和腰包發放、退取進行記錄的，每次扣減3分；7、未建立職業健康檢查檔案，扣減2分。8、加油站未按二次分配細則進行考核分配的扣減2分。八、非油品管理（一）店容店貌1、貨架上放置雜物。每處扣0.5分2、貨架商品不充實（每層不少于貨架的3分之2），扣1.5分3. 冰箱、冰柜內沒按要求陳列（商品不能混放；冰箱商品必須前置，商品名稱標簽向外），

24、放置私人物品、其他物品的，扣1.5分4、便利店營業廳門外兩側陳列的商品不能遮擋店內視線（高度不得超過4層約1.2米），不同商品陳列必須有價簽標明，未按要求陳列的，扣1.5分5、泵島商品陳列，不低于1.2米，最高不超過1.5米，相鄰商品高度須保持在同一水平面，未按要求擺放扣0.5分；不同商品必須有價簽標明，沒有價簽的，扣1分。6、商品小庫房未按品種分類擺放齊整的，扣0.5分（二）經營管理1、未按要求進行銷售、優惠、折扣等操作。每筆扣1分；（查pos內的銷售價格是否與貨架價簽價格相符）2、未按規定進行交接班操作，不交班。每次扣1分；（查pos機內交接班）3、便利店交接班員工沒有清點現金及商品。扣1分（查監控是否清點商品）3、未經允許將POS機挪作他用（安裝與工作無關軟件的），每次扣1分； 4、錢箱鑰匙未按要求保存的（鑰匙不能在錢箱上插著），每次扣1分。（三）商品管理1、便利店未按要求進貨（不含非油品鋪貨，在pos機上查詢門店要貨記錄。A類店時間是每周二、四、六,B類店時間是每周一、三,C類店時間是每周五），造