1、中建鐵路 管理體系文件程序文件 企業標準程序文件記錄表格清單序號程序文件編號程序文件名稱記錄名稱編碼保存年限1QB/ZJTL-CX-01文件和資料管理程序文件發放表J1-13年文件修改通知單 J1-23年文件借閱登記表J1-33年文件銷毀登記表J1-43年適用文件清單表J1-5至更新2QB/ZJTL-CX-02記錄控制程序3QB/ZJTL-CX-03目標、指標和管理方案控制程序(環境)職業健康安全管理方案 J3-13年環境管理目標、指標計劃表 J3-23年職業健康安全目標計劃表 J3-33年4QB/ZJTL-CX-04協商與溝通控制程序文件收發登記簿J4-13年信息統計表J4-23年5QB/Z

2、JTL-CX-05環境因素和危險源識別、評價控制程序初始環境因素識別評價表J5-13年環境因素清單J5-2至更新重要環境因素清單J5-3至更新初始危險源辨識評價表J5-43年危險源清單J5-5至更新重要危險源清單J5-6至更新6QB/ZJTL-CX-06法律法規和其他要求控制程序適用法律法規及其他要求清單J6-1至更新適用法律法規及其他要求獲取確認登記表J6-23年法律法規及其他要求合規性評價表J6-33年7QB/ZJTL-CX-07人力資源管理程序員工崗位培訓統計臺帳 J7-13年員工培訓效果調查表 J7-23年特殊工種作業人員考核發證登記表 J7-33年職業技能鑒定人員名冊 J7-43年年

3、度畢業生需求計劃申報表 J7-53年年度畢業生報到登記表 J7-63年培訓記錄J7-73年8QB/ZJTL-CX-08基礎設施管理程序基礎設施配置策劃表 J8-13年基礎設施驗收表 J8-23年基礎設施抽查表 J8-33年機械設備維修保養記錄表 J8-43年機械設備抽查表 J8-53年9QB/ZJTL-CX-09工程投標管理程序工程信息臺帳J9-13年招標文件、投標書、合同評審記錄J9-23年10QB/ZJTL-CX-10施工項目策劃和運行管理程序設計文件發放記錄 J10-13年設計文件審查記錄 J10-23年施工調查報告 J10-33年設計交底會議記錄 J10-43年技術交底記錄 J10-5

4、3年人員、設備能力鑒定記錄 J10-63年工程保修通知書 J10-73年11QB/ZJTL-CX-11物資設備采購控制程序物資采購計劃 J11-13年供應商/制造商評價表 J11-23年合格供應商/制造商名錄 J11-3至更新進貨驗證記錄 J11-43年不合格物資處置記錄 J11-53年供應商/制造商考核表 J11-63年物資發放記錄 J11-73年物資例外放行記錄 J11-83年勞動防護用品發放管理卡片 J11-93年新機械申請管理號碼審批表 J11-10報廢后1年機械設備大修修竣報告單 J11-113年機械設備臺帳明細表 J11-12至更新12QB/ZJTL-CX-12工程勞務分承包方控制

5、程序工程分承包方評定記錄 J12-13年勞務分承包方評定記錄 J12-23年工程/勞務分承包方定期考評表J12-33年合格協作方名錄 J12-4至更新13QB/ZJTL-CX-13試驗檢測和測量設備控制程序新購試驗檢測測量設備驗收記錄J13-1報廢后1年試驗檢測測量設備交接記錄J13-2再次移交試驗檢測測量設備使用記錄J13-3報廢后1年試驗檢測測量設備封存/解除封存申請表J13-4報廢后1年試驗檢測測量設備報廢申請表J13-5報廢后1年試驗檢測測量設備檢定周期表J13-6至更新試驗檢測測量設備一覽表J13-7至更新14QB/ZJTL-CX-14不合格品控制程序質量問題/不合格通知單J14-1

6、3年質量問題/不合格評審記錄J14-23年15QB/ZJTL-CX-15環境、職業健康安全運行和監視測量控制程序質量、環境、職業健康安全檢查記錄J15-13年隱患整改通知書 J15-23年隱患整改指令書J15-33年企業職工傷亡事故報表J15-43年16QB/ZJTL-CX-16產品監視和測量控制程序工程質量驗收記錄表 J16-13年檢驗試驗記錄表J16-23年例外轉序申請表 J16-33年工程預驗檢查記錄J16-43年工程質量匯總表 J16-53年17QB/ZJTL-CX-17顧客滿意度監視和測量管理程序工程質量回訪記錄J17-13年18QB/ZJTL-CX-18內部審核管理程序會議簽到表J

7、18-13年會議記錄J18-23年內部審核檢查表J18-33年不合格項報告J18-43年19QB/ZJTL-CX-19事故、事件及不符合糾正和預防措施控制程序糾正/預防措施表J19-13年生產事故快報表J19-23年20QB/ZJTL-CX-20應急準備與響應管理程序應急計劃明細表J20-13年應急設備清單J20-23年應急計劃演習記錄J20-33年21QB/ZJTL-CX-21管理評審管理程序會議簽到表J18-13年會議記錄J18-23年 文件發放表 J1-1 編號： 文 件名 稱文件編號發 放編 號領 用部 門份數簽收人發 放編 號領 用部 門份數簽收人共 份，發放份數： 份， 發放日期：

8、 年 月 日文件修改通知單（ 號） J1-2 發放編號： 編號：修改文件名稱文 件 編 號修改章節條款原內容：修改內容：修改碼生效日期修改人/日期 批準人/日期 修改部門（章） 年 月 日 文 件 借 閱 登 記 表 J1-3單位/部門： 編號： 序號借閱時間文件名稱借閱用途批準人借閱人簽字歸還日期登記人備 注 文 件 銷 毀 登 記 表 J1-4單位/部門： 第 頁，共 頁 序號文件名稱文件發放號銷毀原因批準人銷毀日期銷毀人簽字備 注 適 用 文 件 清 單 J1-5單位/部門： 第 頁，共 頁序號文件編號文件名稱發文部門/單位發放號發文時間份數修改碼備 注（環境）職業健康安全管理方案 J3

9、-1（環境）職業健康安全目標：主管部門負責人相關部門財務預算主要管理方案及技術措施：項目實施計劃內容負責部門/負責人進度計劃擬定人審核人批準人 環境管理目標、指標計劃表 J3-2單位名稱： 序號環境因素現狀描述環境目標、指標主要技術措 施實 施 部 門經費預算完成期限其他要求主管部門相關部門責任人編制人： 日期： 批準人： 日期： 職業健康安全目標計劃表 J3-3單位名稱： 序號職 業 健 康 安 全 危 險 源現 狀描 述職業健康安全目標主要技術措 施實 施 部 門經費預算完成期限其他要求主管部門相關部門責任人編制人： 日期： 環 境 因 素 識 別 評 價 表 J5-1區域（工程項目名稱）

10、： 編制單位/部門： 編制人： 審核人： 批準人：序號工序活動/產品環境因素環境因素識別應考慮的幾方面環境因素評價準則評價等級(重要、一般、輕微)控制措施時態狀態環境影響影響范圍(a)影響程度(b)發生頻率(c)相關方關注程度(d)法律法規符合性(e)結果a+b+c+d+e（f）過去現在將來正常異常緊急大氣污染水體污染固體廢物排放噪聲污染土地污染能源資源社區其他環境因素評價準則：a影響范圍b影響程度c發生頻率d相關方關注程度e法律法規的符合性f評價結果F評價等級超出社區6分周圍社區4分場界內1分嚴重6分一般4分輕微1分持續發生6分間歇發生4分偶爾發生1分強6分一般4分弱1分違法超標6分偶爾超標

11、4分臨界超標1分a+b+c+d+e重要環境因素一般環境因素輕微環境義素評分標準： f20或e=6的環境因素為重要環境因素；20f10或e=4的環境因素為一般環境因素；f10的環境因素為輕微環境因素。 重 要 環 境 因 素 清 單 J5-2編制單位： 第 頁共 頁序號重要環境因素活動/產品控制措施控制狀態編制人： 日期： 批準人： 日期： 危 險 源 辨 識 評 價 表 J5-3區域（工程項目名稱）： 編制單位/部門： 編制人： 審核人： 批準人：序號作業活動危險源具體描述可導致事故危險源識別考慮的幾種情況評價依據危險級別控制措施策劃常規活動非常規的活動所有進入工作場所人員活動涉及設備設施外界

12、影響因素法律法規以往事故事件相關方要求LECD注:L-發生事故的可能性.1.完全可能預料10;2.相當可能6;3.可能但不經常3;4.可能性小,完全意外1;5.很不可能,可以設想0.5;6.極不可能0.2;7.實際不可能0.1。 E-暴露與危險環境的頻繁程度.1.連續暴露10;2.每天工作時間暴露6;3.每周一次或偶然暴露3;4.每月一次暴露2;5.每年幾次暴露1;6.非常罕見暴露0.5。 C-發生事故產生的后果.1.大災難,許多人死亡100;2.災難,數人死亡40;3.非常嚴重一人死亡15;4.嚴重、重傷7;5.重大,殘疾3;6.引人注目,不利于基本的健康安全1。 D-風險等級劃分.D=LE

13、C,當D260時,為重大風險,需馬上整改，當260D70時，為一般風險，需采取措施，當D70時，為可容許風險，應引起關注。14 重 要 危 險 源 清 單 J5-4編制單位： 第 頁共 頁序號工 作 活 動重 要 危 險 源控制措施傷害類型編制人： 審核人： 批準人： 日期： 適用法律法規及其他要求清單 J6-1 單位/部門： 日期：序號名 稱頒布日期實施日期發文（地方）部門適用性判斷備注編制人： 審核人： 批準人： 日期： 法律法規及其他要求獲取確認登記表 J6-2部門/單位： 序號名 稱性質實施日期適用性判斷確認部門審核備注審核人： 日期： 法律法規合規性評價 J6-3部門/單位：序號環境

14、（風險）因素法律法規條款現場執行情況績效監測結論審核人： 日期：員工崗位培訓統計臺帳 J7-1填表單位： 填表日期：序號辦學單位班名崗位培訓培訓形式起止時間入學人數結業人數學習天數備注規范化適應性繼續教育開學時間結業時間員工培訓效果調查表 J7-2單位名稱送培對象書 及 培訓項目用人單位對 培訓效果評估意見 單位：（公章） 年 月 日公司人力資源部 意見 年 月 日特種作業人員考核發證登記表 J7-3作業類別： 市安全生產管理部門：（蓋章） 日期：序號姓名性別身份證號碼單 位理論成績實際成績操作項目備注職業技能鑒定人員名冊 J7-4鑒定機構： 職業（工種）： 級別： 理論鑒定時間：序號姓名性別

15、出生日期身份證號文化程度工作單位準考證號申報工種工齡鑒定結果備注理論實操 年度畢業生需求計劃申報表 J7-5單 位： 日期： 月 日擬安排工作單位（部門）擬定崗位專業本（專）科性別相近專業可否接收目前是否有畢業生意向備 注注：此表要求EXCEL制作；每年9月15日前上報。 年度畢業生報到登記表 J7-6 單位： 年 月 日順號姓 名性別年齡學歷身份證號碼籍 貫畢業院校所學專業是否黨（團）員擬分單位注：此表要求用EXCEL制作,每年8月31日前上報.中建鐵路 管理體系文件程序文件 企業標準 培 訓 記 錄 J7-7培訓科目培訓時間培訓地點培訓組織培訓對象培訓內容授課人員培訓記錄：參加培訓人員簽名

16、： 基礎設施配置策劃表 J8-1項目名稱： 年 月 日內容序號類別名稱詳細內容數量備注1建筑物工程建筑物房屋2 3生產建筑物廠房4 56項目負責人： 審核人： 制表： 基礎設施驗收表 J8-2檢測項目： 年 月 日 內容序號類別名稱詳細內容設計數量實際數量意見1建筑物工程建筑物房屋2 3生產建筑物廠房4 5 6 檢查人： 項目負責人： 基礎設施抽查表 J8-3檢測項目： 年 月 日 序號內容類別名稱質量、性能要求質量、性能狀況意見檢查人： 項目負責人： 機械設備維修保養記錄表 J8-4單位名稱： 年 月 日機械名稱型號規格管 理 號修 程進廠日期修竣日期修理合同號工 作 號修理計劃單價超 修

17、費超修項目：各總成主要性能指標：接收單位意見：承修單位代表： 接收單位代表： 檢驗員： 機械設備抽查表 J8-5項目名稱： 年 月 日序號設備類別設計數量、狀況實際數量、狀況意見檢查人： 項目負責人： 工程信息評審 J09-1 序號名 稱內 容1工程名稱2工程地點3建設單位4資金來源5工程概況6追蹤負責人7申請單位（蓋章）領導簽字日期8片區單位評審意見（蓋章）經理/主任簽字日期9市 場 開 發 部評審意見簽名（或蓋章）日期10主管副總經理是否同意追蹤 同意 放棄負責操作單位簽 名（或蓋章）日期備注注：申請以總公司資質投標的單位只填本表的1-6項內容，其中第4項 “工程概況”務必詳細填寫，否則不予評審批準。記錄人：_ 評 審 J09-2工程項目名稱評