1、東部新城核心區以東片區C1-3#地塊施工單位、監理單位資料交底一、監理單位資料要求：1）工程準備階段收集總監、總監代表及其他駐場監理人員名單及對應資質證書，并填寫施工現場監理人員登記表；2）收集監理單位進場檢測設備清單及對應的鑒定證書，并填寫監理單位檢測設備證明文件檢查表。3）監理單位及時上報監理規劃/監理細則；4）工程管理部經理召開第一次工地會議后，監理單位形成會議紀要，并收集備案；5）每月25日前報監理月報，督促施工單位及時報月進度計劃并完成審批后于25日送至工程管理部；6）每周監理例會24小時內形成會議紀要，經三方審核后蓋章后交資料室存檔；7）監理單位上報的監理工程師通知單，要做好編號（

2、年份+份數的形式如2018001），及時收集相應的回復單并報工程部資料室一份存檔；8）停止點、見證點做好全程影像資料，周一12時前將上一周的影像資料發送至工程部資料員；影像資料包含五大要素（拍攝時間、拍攝部位、作業人員、節點完成情況、驗收情況）9）收集各階段的隱蔽工程的照片，填寫各階段見證點、停止點檢查記錄，要求100%全覆蓋，對檢查不符合要求要督促施工單位限期整改，整改后閉合記錄詳細填寫并收集整改前后對比相片，作為檢查記錄附件。見證點、停止點檢查表（見附件）。11）實行樣板先行，針對樣板工程做好工程樣板過程驗收及工程樣板最終驗收，填寫驗收記錄表單（見附件）12）首個標準層質量驗收，翔實記錄檢

3、查內容，填寫首個標準層質量驗收記錄表（見附件）14）針對現場安全文明施工檢查，需每月15號、30號提交一份檢查驗收記錄表，要求后附檢查照片（見附件）。15）工程現場成品保護檢查驗收，需每月15號、30號提交一份檢查驗收記錄表，要求后附檢查照片（見附件）。16）日常對施工單位資料做好監督管理工作。二、施工單位準備階段資料1）總包和分包單位及時提交施工總進度計劃；2）各專業施工組織設計/專項施工方案（要求監理先行審核通過），并傳遞審批； 3）每月25日前向監理單位上報施工月進度計劃；4）總包單位進場 后 1周內 ，應編排 停止點及見證驗收計劃表 （見附件）， 經監理單位審核后報工程部；5）對甲方下

4、發的工程管理部通知單，需回復的要在規定時間內及時回復，表格按工程部整改回復單（見附件）；6）施工聯系單事宜：a.施工單位上報聯系單需在完工3天后上報施工聯系單至監理審核，監理審核完成后交由工程部資料員處；b.施工聯系單需按照甲方要求格式進行上報（壹式伍份：建設單位工程部壹份、成本部壹份，監理單位壹份，施工單位貳份）；c.聯系單中不能手動修改文字;d.監理單位避免出現“情況屬實，請甲方定奪”字眼，需對施工單位上報聯系單內容進行真實、詳盡的確認；e.施工聯系單中需包含單價和預估總價，金額較大聯系單需附預算書；f.有關現場量等需三方單位在施工完成后確認的，需在施工時或完工后不超過24小時及時進行確認

5、，之后作為聯系單附件；需在施工前進行三方確認的方案等，需在施工前及時進行確認；附件不符合要求的聯系單做退回處理；j.在聯系單現場施工情況描述中，要求真實、詳盡的對聯系單進行描述，不可出現過于簡單且事實描述不清等現象；h.如因施工單位資料不齊等原因造成聯系單需退回，建設單位施工聯系單審批時間在施工聯系單符合要求時開始核算；7）日式晨會會議紀要當天完成后交監理單位審核簽字蓋章，晨會相片做為附件打印保存，每兩周報建設單位工程資料室保存；8）建立收發文臺賬等各類件帳。9）合同流程：具體總份數根據合同約定。建設單位打印、資料室蓋騎縫章后由施工單位蓋公章、法人章、騎縫章后送至建設單位蓋公章后再發放相關單位

6、。 10)進度款報審流程：甲方一式五份（成本2份，工程1份，施工單位監理單位各1份），根據寧波軌道交通綠城東部置業進度款申請單填寫，經監理簽字蓋章后交建設單位資料室接收，由分管人員審核工程量，成本部啟動公司內部請款流程。進度款報審表（見附件）。三、施工技術資料報送時間要求a）經監理、設計單位復核確認的樁基控制點、樁位測量復核資料，樁基施工前1天抄送監理。b）經監理、設計單位復核確認的工程定位測量復核資料，施工單位在基坑開挖前2天抄送監理。c）經總監理工程師簽認蓋章的隱蔽工程驗收記錄，施工單位在澆搗混凝土前（或下道工序施工前）抄送監理。d）混凝土配合比通知單應在澆搗混凝土前抄送監理、項目部，砂漿

7、級配單應在砌墻前抄送監理。e）混凝土、砂漿抗壓試驗報告出來后，必須在2天內抄送監理。f）鋼材質量證明書及復試報告，鋼筋焊接報告施工單位在澆搗混凝土前抄送監理、工程管理部。g）其它各類施工記錄，測試報告，試驗報告、材質質量證明等施工單位等按有關規定時間抄送監理、工程管理部。h）技術、質量、安全交底記錄、分部分項技術復核記錄和分部分項工程自檢互檢、質量評定、質量核驗等，施工單位必須隨工程進展收集、整理好。每月30日前各施工單位資料員將本單位施工技術資料進行匯總整理，由工程管理部資料員對各施工單位資料員所整理的施工技術資料進行檢查，檢查結束2天內將檢查情況反饋于各施工單位。i）樁基工程、基礎工程、主

8、體結構、單位工程驗收通過后1周內，施工單位的施工技術資料文件根據建設工程歸檔標準匯總整理后，由工程管理部組織監理、工程管理部相關人員對施工技術資料文件進行階段性檢查，對不符合規定要求的施工技術資料文件以書面形式通知施工單位限期整改。j）施工單位竣工圖按基礎工程完成、主體結構工程完成、竣工驗收后分三個階段由施工單位匯總整理后，工程管理部組織監理、工程管理部相關人員對竣工圖進行階段性檢查，對不符合規定要求的竣工圖以書面形式通知施工單位限期整改。k）在項目竣工驗收通過15天內，施工單位根據當地建設主管部門及綠城要求將竣工資料及竣工圖整理匯總后，上交至工程管理部，由工程管理部組織監理、工程管理部關人員

9、對竣工資料及竣工圖進行全面檢查，竣工資料、竣工圖套數按合同約定。對不符合規定要求的竣工資料、竣工圖以書面形式通知施工單位限期整改。（消防竣工圖按消防窗口要求進行折疊上交，檔案館存檔竣工圖按城建檔案館要求進行折疊上交）四、有權拒收不符合以下規定的文件：a）所有送至監理、工程管理部的文件須電腦打印，并經項目經理簽字和單位蓋章；b）所有送至監理、工程管理部的文件須分類、編號，以便查尋和歸檔；c）所有送至監理、工程管理部的文件須保證整潔；d）施工單位文件發送與接收必須授權專人負責，并以書面形式告知監理及工程管理部；e）施工單位文件發送與接收要及時（時間要求見附錄A），須記錄備案，收發人員必須簽收，嚴禁

10、以任何理由拒收；f）由施工單位發包的勞務、單項分包單位的文件，監理、工程管理部不予接收（項目部指定分包除外）。附件目錄：附表一、停止點驗收及見證點驗收計劃表；附表二、工程管理部整改回復單；附表三、月付款報審表；附表四、施工聯系單；附表五、見證點、停止點檢查表；附表六、工藝樣板過程驗收單、工藝樣板最終驗收單；附表七、首個標準層驗收記錄表；附表八、現場安全文明施工檢查驗收表；附表九、現場成品保護檢查驗收表備注：以上未盡事宜，后續協作過程中協商補充完善。附錄E（規范性附錄）停止點驗收及見證點驗收計劃表編號：GTAO31918-2017表04 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日序號驗收項目參加單位及人

11、員施工單位提報人 工程分管人員審核：施工單位印章 工程管理部經理審批：附錄C（規范性附錄）工程管理部整改回復單編號：GTAO31918-2017表03 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日主 送抄 送工程名稱摘 由回復內容：要求施工單位針對工程管理部通知單整改內容完成整改后反饋，經監理確認后交工程管理部進行處理結果驗證，此表作為工程管理部通知單的附件。施工單位（蓋章）： 項目經理： 日期： 年 月 日復查意見：監理單位（蓋章）： 專業監理工程師： 日期： 年 月 日月付款報審表（ 年 月）項目名稱合同名稱施工（供貨）單位茲申報 年 月完成的工作量（材料供貨） 萬元，請予審核。附件：月完成工程量統

12、計表（甲供材料設備供貨清單及進場驗收單、完工時須提供甲供材料設備供貨總清單及甲供材料設備安裝完成證明書）。工程進度（材料設備供貨情況）描述：變更簽證承諾 截至 年 月 日，我單位無應報未報變更聯系單，無已報未返還變更聯系單。如有瞞報 年 月 日之前發生的變更聯系單的，自動放棄遺留部分的費用索賠簽證，如涉及調減變更我單位未及時上報，甲方于結算時相應扣除，我方無任何意見。項目負責人（簽字）： 年 月 日 施工單位（蓋章）：工程進度（材料設備供貨）情況描述：總監理工程師（簽字）： 年 月 日 監理單位（蓋章）：項目工程管理部分管人員意見：工程進度（材料設備供貨）描述：變更簽證執行情況：工程管理部分管

13、人員（簽字）： 年 月 日水電費情況：其中水費： 萬元，電費 萬元，合計 萬元。工程管理部分管人員（簽字）： 年 月 日獎罰情況：（明確獎罰金額及相應附件資料）工程管理部分管人員（簽字）： 年 月 日工程部經理意見：工程管理部經理（簽字）： 年 月 日項目工程管理部項目成本管理部甲供材料意見：（合同涉及甲供材料，無論是否進報價，每月明確甲供材料領用情況，若當月無領用，明確“無甲供材料領用”，有領用，附雙方簽字蓋章的甲供材料領用單。)工程部分管人員（簽字）： 年 月 日 工程部負責人（簽字）： 年 月 日材料分管人員（簽字）： 年 月 日 成本部負責人（簽字）： 年 月 日項目財務管理部（第一次

14、付款時填寫）履約保證金繳納情況：（履約保函如需延期需在此處進行說明）根據合同應已繳保函 萬元，支票（現金） 萬元。已繳納履約保證金 萬元其中保函 萬元，支票（現金） 萬元。財務部負責人（簽字）： 年 月 日款項支付審核意見：（須明確本次支付及累計支付工程（材料設備）款、扣款、及凈付款金額）成本管理部（蓋章）： 負責人： 經辦人： 年 月 日說明：1、水電費扣款需與甲方實際繳納金額做到進出平衡。本模板為參考使用，項目公司可根據實際情況擬寫，包括并不限于上述內容。附錄A（規范性附錄）工藝樣板過程驗收單編號：GTAO31240-2017表01 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 工程名稱施工單位樣板

15、名稱做樣位置驗收時間驗收單編號經現場驗收認上述工藝樣板符合相關規范和設計意圖，同意按照該樣板進行后續工程施工。 經現場驗收上述工藝樣板與相關規范和設計意圖不符，具體不符合點如下所示，整改施工完成后重新驗收/同意進行后續工程施工。規范及設計要求工藝樣板情況處理意見確認人（簽名）施工單位監理單位工程管理部設計部其它參評部門說明：1本次驗收共照片 張附后，照片編號； 2本表簽字完成后由工程管理部發各部門存檔。附錄B（規范性附錄）工藝樣板最終驗收單編號：GTAO31240-2017表02 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 工程名稱施工單位樣板名稱 做樣位置確認時間確認單編號該工藝樣板在做樣過程中共經

16、歷過 次正式驗收，過程驗收記錄如下：過程驗收次數過程驗收項目樣板確認單編號驗收結果經現場確認上述工藝樣板符合相關規范和設計意圖，同意按照該樣板進行大面積施工。 經現場確認上述工藝樣板應做如下改動，對這些改動施工完成后重新組織最終驗收/進行大面積施工。確認人（簽名）施工單位監理單位工程管理部設計部其它參評部門說明：1本次驗收共照片 張附后，照片編號： 2本表簽字完成后由工程管理部發各部門存檔。附錄C（規范性附錄）首個標準層質量驗收記錄表編號：GTAO31240-2017表03 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日工程名稱房（戶）號驗收日期建設單位監理單位施工單位設計單位序號驗收項目驗收內容驗收結論及記錄1室內空間軸線、 標高、尺寸復核結構凈高、開間、進深2各樓面標高各功能性