1、江西江控電氣有限公司信息溝通與交流管理表JK/JL-QG-003 No：01信息種類信息內(nèi)容信息來源溝通與交流方式溝通與交流目的內(nèi)部信息公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標管理方案公司全體員工與管理者代表共同制訂，由總經(jīng)理批準由綜合辦以文件的形式下發(fā)到相關(guān)職能部門及員工，員工對方針、目標進行討論，針對方針、目標及管理方案對相關(guān)職能部門及員工進行輔導和培訓公司相關(guān)職能部門及全體員工認真履行各自的職責，使體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)企業(yè)的方針和目標。對有修改的要重新進行溝通與交流相關(guān)管理部門職能和權(quán)限的信息由公司領(lǐng)導審批，綜合辦以文件形式下發(fā)的管理手冊、以及各部門的崗位職責說明綜合辦負責協(xié)調(diào)管理體系，運行中各部

2、門之間管理職責，相關(guān)部門之間也要根據(jù)體系運行的需要進行溝通與交流各相關(guān)職能部門在公司管理者代表的領(lǐng)導下，在體系運行管理中明確職責分配和接口關(guān)系，認真履行各自的職責和行使權(quán)限，以實現(xiàn)管理體系持續(xù)有效的運行管理體系內(nèi)審及管理評審信息來自綜合辦下發(fā)的管理體系內(nèi)審計劃和管理評審計劃、內(nèi)審報告和管評報告、不合格報告通過內(nèi)審和管理評審，收集體系運行中的有關(guān)符合性、適宜性、有效性信息，由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)發(fā)給各職能部門根據(jù)內(nèi)審不合格報告，被審核部門對照標準制定糾正措施并認真整改，使之符合標準要求，針對管理評審中出現(xiàn)的不符合項，由質(zhì)檢部依照標準制訂整改方案，并組織其實施和驗證，同時將內(nèi)審和管理評審結(jié)果向管理者代表匯報。

3、策劃體系持續(xù)改進方案事故、事件、不符合與糾正措施信息針對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行出現(xiàn)的事故、事件不符合和潛在不符合，制訂的糾正和預(yù)防措施按不符合控制程序糾正措施控制程序執(zhí)行，當發(fā)生事故時，由公司主管領(lǐng)導逐級上報主管部門，當發(fā)生一般事故時，由公司綜合辦組織事故調(diào)查，當發(fā)生不符合時，由發(fā)生部門制訂糾正措施，綜合辦負責對體系運行，有重大影響的不符合項制訂糾正措施并驗證實施效果，同時將驗證結(jié)果向管理者代表匯報當出現(xiàn)事故、事件不符合時，執(zhí)行公司不符合控制程序執(zhí)行糾正措施控制程序，通過對其糾正和預(yù)防措施的實施，達到管理體系的不斷改進江西江控電氣有限公司信息溝通與交流管理表JK/JL-QG-00

4、3 No：02信息種類信息內(nèi)容信息來源溝通與交流方式溝通與交流目的內(nèi)部信息培訓信息來自各職能部門、分公司的信息由綜合辦制定培訓計劃由綜合辦負責對培訓工作進行組織和協(xié)調(diào)，必要時針對培訓計劃與外溝通。各部門按培訓計劃要求實施培訓。通過培訓不斷提高人員素質(zhì)，滿足管理體系運行的要求績效測量和監(jiān)視信息公司為掌握管理體系是否有效運行所采取的必要的測量和監(jiān)視對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合項，以例會或書面形式與部門溝通或各部門根據(jù)自測情況與外部溝通與體系運行有關(guān)的部門對監(jiān)測中出現(xiàn)的不符合項執(zhí)行公司績效的測量和監(jiān)視程序，以保證公司管理體系運行的符合性和有效性緊急狀態(tài)和應(yīng)急的響應(yīng)信息公司質(zhì)量管理體系運行中可能產(chǎn)生潛在事件和

5、緊急情況綜合辦、生產(chǎn)部等有關(guān)部門對公司現(xiàn)場進行調(diào)研，在相應(yīng)的工作崗位配備專業(yè)人員。必要時可安排緊急狀態(tài)下應(yīng)急響應(yīng)的演習提高員工應(yīng)急意識，以預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害員工的抱怨和合理化建議信息綜合辦為了管理體系運行的持續(xù)改進，以調(diào)查表或開調(diào)研會形式廣泛征求員工的意見綜合辦將收集上來的意見和建議匯總、分類，并與相關(guān)部門溝通，同時將匯總資料上交管理者代表質(zhì)檢部通過調(diào)研，了解員工對體系運行意見和建議，針對好的建議可制訂方案，以保證管理體系持續(xù)改進來源于物資供應(yīng)商、地方政府機構(gòu)的各種投訴相關(guān)部門要經(jīng)常與顧客、供應(yīng)商、地方政府機構(gòu)等主管部門溝通，了解各主管部門對公司的投訴江西江控電氣有限公司信息溝

6、通與交流管理表JK/JL-QG-003 No：03信息種類信息內(nèi)容信息來源溝通與交流方式溝通與交流目的外部信息與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的的信息來源于國家認證機構(gòu)、標準化管理委員會、政府的環(huán)保等相關(guān)職能部門信息及相關(guān)的書刊、網(wǎng)絡(luò)綜合辦等各職能部門應(yīng)與國家和地方職能機構(gòu)進行溝通，獲得最新的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及ISO9001等體系系列標準的發(fā)展動態(tài)，并將相關(guān)信息傳遞給質(zhì)檢部，必要時通報給管理者代表各職能部門應(yīng)根據(jù)最新版本的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求修改或重新制訂體系文件及相關(guān)規(guī)定，確保管理體系運行執(zhí)行有效版本，廢止失效版本。顧客及相關(guān)方投訴的信息來源于生產(chǎn)過程中的各種例會、顧客來函等方面的顧客投訴經(jīng)營