1、QUALITY MANUAL上海敬邦機電設備有限公司SHANGHAI JINGBANG INSTRUMENT CO., LTD.章節號內容修改號末次修改 執行日期修改頁號頁次目錄1質量手冊發布令2質量方用t匕準令3管理者代表委任書4弟0早引言5-10代'K弟一早質量手冊管理11尺N 弟早質量管理體系12-14第三章管理職責15-18第四章資源管理19-20第五章貿易的實現21-28第八章測量、分析和改進29-35附件一質量管理體系要求與 質量職能分配38上海敬邦機電設備有限公司質量手冊發布令本手冊依據ISO9001: 2000質量管理體系要求的有關要求制定，它規定了公司質量管理體系的范

2、圍，闡明了公司的質量方針、質量目標，概括地描述了公司質量管理體系過程順序及其相互作用，包括程序的引用。本手冊是公司質量管理的基本法規及質量管理體系運行的準則，也是公司對所有客戶的承諾。現予批準并 發布。本手冊自2004年 6 月 20 日起正式實施，公司所有員工必須切實遵照執行。總經理（簽名）2004 年 6 月 20 日上海敬邦機電設備有限公司質量方針批準令本公司的質量方針為：質量是生命客戶是上帝市場是命令發展是必須1. 質量是生命：任何時候質量都是第一位的，不放過質量上的任何瑕庇。2客戶是上帝：滿足并超越客戶的需求，讓客戶100%滿意。3市場是命令：及時捕捉市場信息，不放過每一個機會。4發

3、展是必須：要做到持續改進，不斷提升企業的績效。現予批準并發布。望公司各級人員認真理解質量方針的內涵，并以實際行動任真貫徹執行。總經理（簽名）：2004 年 6 月 20 日上海敬邦機電有限公司管理者代表任命書今任命本公司藍蕾小姐為公司管理者代表，任期三年。任職期間授權如下：1 、確保質量管理體系過程的建立和保持；2、向最高管理層報告質量管理體系的運行情況，包括改進的需要。3、提高整個公司的滿足客戶的要求的意識；4 、就質量體系有關事宜與外部聯絡。望公司所有人員服從協調，共同履行質量職能，以確保質量管理體系有效運行。總經理（簽名）：2004 年 6 月 20 日0、總則在滿足法律/法規要求的基礎

4、上，為確保本公司產品能穩定地、最大限度地、持續有效地滿足顧客不斷上升的需求和期望，特制定本公司質量管理體系。（以下簡稱體系）本體系完全依照ISO9001： 2000版國際標準規定而制定，并 根據公司實際狀況（包括市場需求、公司目標、公司進出口貿易能力、產品使用過程、公司規模及公司結構等）而充分考慮了其過程運作和控制的有效性。本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照質量手冊 、程序文件、 作業指導書、 質量記錄和表單展開。 質量手冊 按照公司規定的質量方針和目標及ISO9001:2000版標準總體描述了公司質量管理體系的內涵和模式；程序文件是質量手冊的詳細展開，描述了實施質量體系要素所涉及到各職

5、能部門的活動；作業指導書和質量記錄和表單是體系詳細 的作業文件。體系解釋權歸總經理或總經理指定人員。本體系所規定的要求可用于公司內部和外部各方，包括認證 機構對公司滿足顧客和法規要求能力的評定。本質量管理體系是公司總體管理體系的一項極為重要的組成部分。本體系所規定的要求亦是對公司產品技術要求的補充。1 、前言質量手冊的前言，一般包括企業名稱、生產規模、性質、發展簡史、主要產品、隸屬關系、人員結構、有關業務活動、質量保證能力和發展前景，以及企業地址、郵編、 電話、 傳真、 E-MAIL等內容。2 、引用標準分兩部分：一是在手冊中引用的有關ISO9000族標準，如：ISO9001：2000質量管理

6、體系 要求ISO9000：2000質量管理體系 基本原理和術語ISO9004：2000質量管理體系 業績改進指南3、術語和定義質量手冊中的術語，若現行標準中已有規定的，可說明所依據的標準；無規定的，則給出定義或說明。如進出口企業：有關質量方面的術語凡 ISO9000： 2000標準中有規定的，即采用ISO9000： 2000標準中的術語。如進出口企業：有關貿易方面的術語一般可說明采用國際貿易術語解釋通則2000 。4、公司簡介敬邦國際有限公司是一家專業從事軟件服務和機電產品的國際性貿易公司。公司總部位于美國舊金山，主要業務覆蓋整個亞洲太平洋地區。上海敬邦機電設備有限公司是敬邦國際有限公司旗下一

7、家負責國內機電產品服務的專業公司，以代理國外先進的儀器儀表為主要業務。公司目前為美國LC公司、Smar公司、Moore公司的國內一級代理商。主要服務于石油、化工、 冶金、電力、涂料、食品和制藥等行業。“專業”是上海敬邦機電設備有限公司最突出的特點。我們擁有在計量、裝車、溫度測量、壓力測量等方面百分之百的專業水平。我們有享受國家特殊津貼的計量專家；有專業從事石油化工自控設計十幾年的高級工程師；有在煉油廠、儲運廠、 晴綸廠從事過計量、儀表維護等工作多年的具有豐富經驗的高級工程師；我們有從事現場服務工作多年的年輕工程師。同時， 我們擁有一支敬業而富有朝氣的銷售隊伍，他們為我們的客戶提供一流的售前、售

8、后服務；我們的商務部是一支擁有豐富國際和國內貿易經驗的隊伍，我們有快捷安全的貨運部，我們的財務人員務實嚴謹。我們提供的服務可能不是最廉價的，但是我們的服務一定是最專業的。公司經過多年的技術積累和發展，逐步形成了以產品和技術為主的服務特色：利用我們多年的代理經驗提供性價比優良的流量、溫度、壓力、閥門等方面的單一儀表；利用我們富有經驗的技術人員提供單一技術問題的從設計方案到提供產品、安裝、調試、維護提供一整套服務；利用我們良好的合作伙伴關系提供大型項目的成套服務工作。我們堅信，我們一貫而且還將一如既往堅持下去的“專業”服務必將贏得作為上帝的您的信任和支持。我們同時也堅信，敬業、高素質、訓練有素的專

9、門人才是我們的根本。 我們隨時而且永遠歡迎和我們志 同道合的優秀人才加盟我們，我們不只是開著車子搭乘優秀人才和我 們同行，我們還讓車上的優秀人才帶領我們的車開到任何地方。法人代表：梁七華 總經理：梁七華地 址：上海浦東大道2123號龍珠廣場806室郵 編：2001355、公司組織結構圖總經理財務部高級技術顧番!瞬量方針市場商務部 行政部一而第一，顧客至上，優質高效，誠信經營。質量，包括實物產品質量和經營服務質量，反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。上海敬邦機電有限公司堅持“產品質量和服務質量是浦順 的生命線”的經營理念，貫徹質量方針，作好相關工作。質量第一 “實物產品質量滿足用戶需求，

10、經營服務質量 讓用戶滿意”，始終擺在我們工作的第一位， 力爭做到同行業的第一流。顧客至上一一為顧客服務是我們的宗旨，顧客的需要是我們 的追求，我們的一切工作服從和服務于顧客的 需要。優質高效一一消滅工作差錯，提高辦事效率，回應用戶信息 不過夜。誠信經營一一對待顧客以誠相待，信譽為本，合同履約率100%7、公司質量目標質量合格率98%客戶滿意率94%NO.質量目標責任部門分解指標1質量合格率98%商務部米購產品質量合格率100%銷售部銷售產品質量合格率100%市場服務部服務質量合格率98%2客戶滿意率94%商務部客戶滿意率98%銷售部客戶滿意率98%市場服務部客戶滿意率98%為了達到上述目標并取

11、得持續改進的效果，上海敬邦機電有 限公司大力貫徹實施ISO-9000標準，并力爭在2004年第四季 度 內通過第三方質量體系考核認證，以提高和證實我們對內質量管理和 對外質量保證的能力。1、范圍：質量手冊的修改、更新、發行均適用。2、目的：為了確保質量手冊所涵蓋本公司的質量方針、目標及承諾能配合本公司進出口貿易，合乎公司的需求，特制訂本 程序，使手冊的修正、變更、核準和發行能夠完整一致。3、內容：2.1 質量手冊由總經理授權指定管理者代表匯編、修正，經過總 經理核準后實施，并發行。2.2 質量手冊每年至少審核一次，并于管理評審會議中討論，由 總經理核準實施。2.3 質量手冊按照文件控制程序發行

12、、修訂、回收及保管。2.4 質量手冊發行至各部門或業務上需求的客戶。4、參考文件：文件控制程序1、范圍：質量管理所需的過程包括管理、資源、貿易實現和測量。2、目的：依據ISO9001： 2000 版建立文件化的質量管理體系，并實施、保持和持續改進。3、內容：3.1 公司依據ISO9001： 2000版國際標準建立質量管理體系并將其文件化，予以實施、保持和持續改進。為了實施質量管理體系，公司會：3.1.1 根據公司經營業務研究確定質量管理體系所需的主要過程，這些過程的順序，相互作用和接口關系，包括：A 、實現過程，如進口合同履行過程。B 、間接和支持過程：包括管理過程、內部運作和服務運行以及質量

13、管理體系改進的過程。C 、外包過程：包括產品的生產、產品的質量檢驗、產品的儲存、運輸、進出口報關等。3.1.2 通過進口合同履行流程確定這些過程的順序和它們之間的相互作用。3.1.3 通過各項操作指導書確定所需的準則和方法；3.1.4 通過各項評審確保這些過程的有效運作和控制；3.1.5 通過基礎設施與工作環境管理程序獲得必要的資源和信息支持過程的運作和監控；3.1.6 通過識別、確定、測量、監控和分析這些過程，依照ISO9001 ： 2000 標準要求，采取必要的措施以達到預期的結果和持續的改進。3.2 文件的要求3.2.1 公司建立質量管理體系文件，文件包括：A 、質量方針和質量目標；B

14、、質量手冊：ISO9001： 2000標準要求形成的程序文件和公司為確保過程有效策劃、運行和控制所要求 的程序文件。C 、操作文件和記錄：對本公司的經營管理、運行過程中所涉及的主要過程，在不能保證質量控制的均應編制操作指導書并提供相應記錄表示。3.2.2 質量手冊：公司制定和保持質量手冊，使其處于受控狀態，手冊內容應包括：A 、質量管理體系的范圍：為公司質量體系有關的部門和人員，由于本公司的業務不涉及ISO9001： 2000版標準中有關“7.3 設計或開發”和“7.5.4 客戶財產” 、 “ 7.6 監視和測量裝置的控制”，因此上述內容不包含在質量體系認證的范圍內；B 、描述質量管理系統中所

15、有過程和他們之間的相互作用，描述或引用質量管理體系程序。3.2.3 文件控制：公司應控制質量管理體系所要求的所有文件，公司建立文件控制程序，要求：A 、文件在發布之前由授權人員審批其適用性；B 、對文件進行評審。如果需要，對文件進行更新和新批準， ；C、標識文件的現行修訂狀態；D 、在對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本；E 、文件保持清晰、易于識別和檢索；F、外部文件進行標示和控制發放；G 、為其他目的所保留的任何已作廢文件，都應及時回收并適當標識，對沒有必要保留的作廢文件，都應該及時銷毀，防止誤用發生。3.2.4 質量記錄的控制：公司應控制質量管理體系所要

16、求的記錄。質量記錄應予以適當保存，以提供證明符合要求和質量管理體系有效運行的證據。有關質量記錄的書寫要求、標識、儲存、檢索、防護、保存期限和處理的規定參見質量記錄管理程序執行。1 、范圍質量管理體系所覆蓋的有關管理承諾、客戶重點、質量方針、質量策劃、權責、內部交流、管理評審等活動均適用。2、目的對質量管理體系所覆蓋的有關管理承諾、客戶重點、質量方針、質量策劃、權責、內部交流、管理評審等活動進行規范管理。3、內容1.1 管理承諾公司總經理通過以下的方式對質量體系的發展和改進的承諾提供證據。1.1.1 以內部交流的方式及時傳達滿足客戶和法律/法規要求的重要性；1.1.2 制定并批準公司的質量方針和

17、質量目標，并切實地執行；1.1.3 每年按照計劃執行管理評審，確保質量體系的持續適宜性、充分性和有效性；1.1.4 執行有關資源管理規定，確保為實現質量目標配備必要的資源。1.2 以客戶為關注焦點總經理或管理者代表按照境外客戶資料搜集與傳送管理程序 、 客戶滿意程度管理程序的有關規定及其他途徑，及時了解客戶的需求和期望，包括與進出口貿易行業相關的法律、法規，并轉化為客戶的要求，持續改善以達到客戶的合理要求，確保所規定的要求得到充分的理解和全部滿足，以增加客戶的滿意程度。1.3 質量方針公司的質量方針由總經理制定，不適用時由管理者代表負責修訂，并廢除原來的質量方針。總經理應確保質量方針滿足以下要

18、求：1.3.1 適合本公司的發展目標；1.3.2 包括對滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾；1.3.3 提供一個建立和評審質量目標的框架；1.3.4 在組織內部進行貫徹和宣傳，以使各級人員都理解；1.3.5 質量方針應得到評審，以確保持續適宜性。1.4 策劃：1.4.1 質量目標：總經理負責制定公司質量目標，各部門依據公司質量目標制定本部門年度質量目標，并經總經理批準后實施，由管理者代表監督。質量目標應該是可測量并且與質量方針相一致。1.4.2 質量管理體系的策劃：總經理應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標所需的過程和資源。在對質量管理體系進行策劃時，應確保變化是在受控的狀態下

19、進行，維護整個變化過程中質量管理體系的整體性。參見管理策劃控制程序進行。1.5 職責、權限和交流：1.5.1 職責與權限：為了促進質量管理體系的有效運行，制訂質量職能分配表（見附件二），公司根據進出口貿易的實際需要設立組織機構，并根據組織機構規定，各部門職責和權限，參見各部門組織與權限規定。1.5.2 管理者代表：由總經理指定一名高級管理者擔任管理者代表，無論其在其他方面的職責如何，均有責任和權力負責以下事項：A 、確保質量管理體系過程的建立和保持；B 、向總經理報告質量管理體系的運行情況，包括改進的需求；C 、提高整個公司滿足客戶要求的意識；D 、與外界聯絡有關質量管理體系方面的事務；1.5

20、.3 內部交流：公司應確保各部門之間質量管理體系過程及其有效性的充分交流，按內部溝通管理程序執行。1.5.4 管理評審：總經理應按計劃在一年內至少對質量管理體系進行一次評審，確保質量管理體系的持續的適宜性、充分性和有效性。評審應評價公司是否需要對質量管理體系加以修正，包括質量方針和目標。1.6 管理評審輸入A、質量方針和質量目標；B、內部質量審核結果；C、顧客的反饋；DK過程運行，卜f況和產品/或服務的符合情況；E、預防和糾正措施狀態F、前一次管理評審的跟蹤措施情況；G對質量管理體系的影響所做的更改，可能影響質量體系的計劃變化；H、改進建議。1.6.1 管理評審輸出A 、質量管理體系以及其過程

21、有效性的改進；B 、有關客戶要求的產品的改進；C 、資源需求。1.6.2 管理評審結果應形成記錄。具體運作參見管理評審控制程序執行。質量管理體系所需的人力、物力、工作環境等資源。2、目的確保和改進質量管理體系中的過程順利實施并提升客戶滿意所需的資源。3 內容3.1 資源的提供公司應通過人力資源控制程序和基礎設施及工作環境管理程序的規定確保和改進質量管理體系中的過程順利實施，并提升客戶滿意所需的資源。3.2 人力資源3.2.1 人員安排 各部門應按照質量管理體系規定的崗位職責要求，依據人員學歷、培訓、技能和經驗基礎安排人員。3.2.2 培訓、意識和能力公司應按照人力資源控制程序的規定，確定從事對

22、質量有影響的工作人員的能力需求。3.2.2.1 根據不同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的培訓計劃、組織相應培訓，或通過調配、招聘等方法以滿足不同崗位人員的需要。3.2.2.2 培訓的對象和內容A 、對全體員工進行意識和有關知識、技能以及有關政策法規的教育培訓。B 、對各級領導進行質量管理體系及質量深化知識的培訓。C 、對管理人員進行專業業務與管理知識培訓。3.2.2.3 培訓的方法A 、公司培訓B 、委托有關單位來公司培訓C 、國外培訓、考察3.2.2.4 評估所提供培訓或采取其他措施的有效性。其評價的依據主要為：A 、有關知識和技能的提高。B 、對其活動重要性和相關性的認識以及對達到質量目

23、標如何貢獻的精神。C 、業績表現。3.2.2.5 定期對每個員工的工作能力和業績進行測評和考核，及時提出提撥、免職、扣獎、辭退的決定。3.3 設施：公司按照基礎設施及工作環境管理程序的規定提供和保持為達到產品和服務合格所需的設施。包括：3.3.1 建筑物、工作場所和相關的設施；3.3.2 過程設備、硬件和軟件；3.3.3 運輸和通訊等支持性服務。3.4 工作環境：公司通過基礎設施及工作環境管理程序規定和管理以實現產品和服務合格所需工作環境。1 、范圍：公司與質量管理體系有關的所有部門和過程。2、目的：確切了解客戶的需求和期望并轉化為客戶要求。通過計劃和運行， 使產品的要求和服務得到充分的實現，

24、來保證客戶的滿意。3、內：1.1 貿易實現的策劃：公司制定貿易服務實現策劃管理程序等相應的一系列文件以計劃和運行實現進出口貿易服務所需過程的順序及其附屬過程并保證有效運行。在貿易實現的過程策劃中，公司在適當時應決定以下各 項，包括：1.1.1 服務實現過程的質量目標；1.1.2 建立所需過程及文件，并提供貿易實現所需的資源和設施；1.1.3 針對產品所需的驗證，建立確認、監控、檢驗和試驗活動以及產品接收準則；1.1.4 對所提供的過程和產生產品的符合性的可信提供記錄；1.1.5 特定的產品或合同具有文件化說明。1.2 顧客相關過程1.2.1 確定與進出口貿易有關的要求：公司按照境外客戶資料搜集

25、與傳送作業流程、 進出口合同磋商訂立管理程序 、 境內客戶相關過程管理程序識別和確定顧客的要求，包括：A 、顧客規定的產品要求，包括可供應性、交付和支持的要求；B 、顧客沒有規定但使用上有指定或已知預期用途必需的產品要求；C 、與產品和貿易服務相關的責任義務，包括國際和國家強制性法律、法規、慣例及強制性標準。D 、公司確定的其它附加要求。1.2.2 與產品有關的要求評審：本公司應結合國際貿易規定從詢盤、發盤、還盤、接受這四個環節評審客戶要求。在向客戶承諾提供進出口貿易服務之前，公司應確保：A、評審應在每一次向客戶承諾提供產品，如合同、標書、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前進行。評審的方式視

26、合同情況而定。B、合同評審應保證所有相關部門（必要時，包括供 方）人員參加，并規定他們的職責、權限。C 、通過合同評審，確保：各項要求都有明確規定，并形成文件；對各項要求均已正確理解；任何與常規合同和訂單不一致的要求都已得到解決。當客戶提出沒有書面說明的要求時，客戶要求在接受前已得到確認；確認本公司有能力滿足合同要求。1.2.3 合同的更改A 、合同更改應有書面文件或正式記錄，并經原合同評審程序重新評審；B 、合同更改后應確保修訂相關的文件，并將修改的內容及時傳遞到有關部門或人員，包括相關的供方。1.2.4 記錄合同評審及其隨之的后續活動的記錄，包括：簽字、會議紀要、電話、傳真記錄等，由各有關

27、部門負責保管。1.2.5 客戶溝通1.2.5.1 公司制訂措施，保持售前、售中、售后與客戶的聯系。1.2.5.2 公司建立并實現與客戶就有關下述內容的聯絡渠道和接口；A 、銷售部負責向客戶提供樣品、生產、品質說明等商品信息，開展客戶訪問活動。B 、銷售員負責洽談、報（詢）價、訂單或合同處理，包括修訂，以及商品發運、交付中有關事宜的聯系；C 、行政部負責接受客戶反饋，包括客戶抱怨、索賠、定期征詢意見。1.3 設計和 /或開發公司目前無開發項目，所以本條款不適用。1.4 采購1.4.1 采購過程1.4.1.1 為使采購產品符合規定的采購要求，公司制訂并實施供方評價、選擇和管理控制程序，根據按公司要

28、求提供產品和服務的能力評價和選擇供方。1.4.1.2 按照采購產品和服務對公司提供客戶產品和服務的影響，制訂選擇、評價和重新評定供方的準則；1.4.1.3 商務部按照長年穩定供方、一次性供方和初選供方等不同情況，采取不同的要求和方法進行評價、選擇和管理。1.4.1.4 經評定合格的供方，由商務部匯總，編寫“合格供方名單”，由總經理審批公布，并建立合格供方檔案；1.4.1.5 對合格供方實施跟蹤。由商務部對采購執行情況作系統記錄，并按時報總經理辦公室統計、匯總，每年定期不定期地對供方進行復審，對合格供方實行動態管理，并定期對名單進行調整。1.4.2 采購信息1.4.2.1 公司制訂并實施境內采購

29、管理規定，保證采購商品和服務符合規定的采購要求1.4.2.2 采購商品或項目，須以合同或要貨合同以及有關政策法規為依據。1.4.2.3 公司使用統一的采購文件。1.4.2.4 采購文件中應清楚說明采購要求，其內容應與出口銷售或進口要貨合同相互對應。必要時，應包括：產品、程序、過程、設備和人員的資格以及質量管理體系的要求。1.4.2.5 在與供方溝通前，應對所規定的要求是否適當、明確、充分，按規定權限進行審批，加蓋公司合同章。1.4.2.6 采購必須在經評定合格的供方中進行。因特殊情況需向格供方以外的單位采購時，應按對一次性供方的評定規定進行。1.4.3 采購產品的驗證1.4.3.1 公司對采購

30、商品和服務按照進出口貿易服務監視和測量管理程序進行驗證。1.4.3.2 公司的客戶或其代表若需在供方現場對采購產品進行驗證. 時，預先在采購合同中規定驗證的安排及產品放行方式。1.5 進出口貿易服務提供：1.5.1 公司通過以下辦法控制進出口貿易服務的運作：A、通過實施出口貿易合同履行管理程序和進口貿易合同履行管理程序、及相關操作指導書獲取服務特性的信息；B、制定服務操作指導書，明確過程執行的文件、標準、法規、國際慣例、規則和國際通用的作業方法。C、通過實施基礎設施和工作環境管理程序和相關服務 操作指導書對進出口貿易服務運作所用的設備進行使用及維護；Dh通過實施進出口貿易過程和服務測量和監視管

31、理程序對運行活動進行監測；E、通過境內采購管理程序確定采購產品接收，通過進 口貿易合同履行管理程序、 出口貿易合同履行管理程序進行進出口貿易交付活動。F、通過顧客滿意度管理程序及客戶需要，向客戶提供現 場指導。1.5.2 服務提供過程的確認：對過程輸出不能被其后的測量和監視予以及時驗證，包括其缺陷只有在產品使用后才能夠顯露出來的過程，公司通過各部門服務作業說明書加以明確。公司規定對其過程能力的確認活動，包括：A 、明確過程的評審和批準所確定的準則；B 、對設備和人員進行鑒定；C 、詳細的記錄及時反饋；D 、適當時，重新確認。1.5.3 標識與追溯性1.5.3.1 公司制訂并實施標識和可追溯性控

32、制程序在全部的經營和服務運作中，以適當方式識別產品和服務及其與監視和測量有關的狀態。在有可追溯性要求時，控制并記錄產品和服務唯一性識。1.5.3.2 產品和服務標識A 、出口商品，從出廠、接收、搬運到交付各階段，均應在產品、外包裝和集裝箱上進行適當或唯一性標識；各相關部門根據規定要求進行標識并負責標識的正確傳遞；B 、每筆業務，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環節均在“進出口履行進程卡”上列出。每道工作完成均有規定人員簽字方可轉序。C 、標識形式商品：廠標代碼（用于產品上）、嘜頭（用于外包裝紙、木箱上） 、樁腳卡（用于存放地）、封志（用于集裝箱） ；服務：代號、編碼（用于信函、合約和部分單證）

33、、進出口履約進程卡、附件等1.5.3.3 產品和服務監視與測量狀態A 、凡需檢查、復核的單證和其他服務項目，均須進行適當的標識；B 、產品和服務狀態標識分待驗、合格和不合格三大類。C 、產品監視和測量狀態標識，由業務部和相關供方負責。D 、產品檢驗不合格執行不符合管理程序。E 、產品標識和交付最終檢驗合格標識保存至出運為止。F、服務狀態標識若在電腦管理系統運行，合格或經審批例外轉序的作接受處理；待驗或不合格作退還處理。1.5.3.4 可追溯性管理A 、在規定有追溯性的場合，公司對每個或每批產品、單證或其他服務，均作唯一性標識；B 、唯一性標識由各有關部門記錄。記錄中注明負責合格放行的檢驗或驗證

34、部門及人員。C 、沒有合格標識的產品和服務不得轉序、使用或放行。D 、標識及記錄由有關部門存檔。1.5.4 客戶財產管理公司沒有客戶的財產，該要求不適合。1.5.5 產品的防護公司建立相應之書面程序產品防護控制程序，以確保從標識、搬運、儲存、包裝、防護等內部流程及最終產品的交付、運送，皆符合客戶的需求。1.6 測量和監視設備的控制公司沒有測量和監視設備，該要求不適合。1 、范圍公司與質量管理體系有關的所有部門和過程。2、目的對客戶、質量管理體系、作業流程及進出口貿易服務加以測量與監督，對進出口貿易不符合服務予以控制，對質量管理體系運行過程中產生的數據資料加以分析，從而對質量管理體系進行不斷的改

35、善，提高質量管理體系的整體運行水平。3、內容1.1 總 則公司規定、計劃及執行測量和監控所需的活動，通過需求的鑒定證實進出口貿易服務的符合性。對質量運行過程中產生的數據資料運用統計技術進行數據分析，并采取相應的處理措施，從而確保質量管理體系的符合性和達到質量管理體系有效性的不斷改進。1.2 測量和監控1.2.1 顧客滿意程度調查公司通過客戶滿意度調查了解和監控客戶要求的感覺程度，以作為公司質量管理體系運行績效的考核指標之一。具體實際作業可依循客戶滿意度管理程序執行。1.2.2 內部審核公司依據內部審核管理程序的規定實施定期性的內部質量審核，應覆蓋質量管理體系的所有部門，用來判斷：A 、 質量管

36、理體系是否符合公司所確定的計劃安排和質量管理體系要求及ISO9001（ 2000 版）國際標準的要求；B 、 質量管理體系是否有效的實施和保持。a. 行政部負責規劃年度內部質量審核，并排定正式實施計劃表，呈管理者代表批準后實施。b. 審核小組成員由各部門指派適當且經過鑒定的合格人員擔任，經管理者代表審核批準。審核小組獨立進行內部質量審核，僅對董事長和管理者代表負責，同時審核人員應避免審核其所屬部門以確保審核的公正性和客觀性。c. 受審核部門主管必須指定專人負責陪同參與審核該區域，準備相關文件。d. 審核過程中發現的不符合事項必須予以記錄，并經受審核部門主管確認后，統籌由行政部整合審核記錄，呈報

37、管理者代表審核后正式發送至各相關單位。e. 受審核單位應依據改進管理程序對不符合事項提出相應糾正和預防措施并予以執行。f. 審核小組成員應對受審核單位所提出的改善措施執行情況予以跟蹤，確保問題已被改善后方可結案，且下一次審核仍需將其列入審核重點予以考察。1.2.3 過程的測量和監督公司通過進出口貿易過程及服務測量和監視管理程序 、各部門服務說明書的規定對滿足顧客要求所必需的過程實現進行測量和監視，證實過程是否持續地滿足預期目的的能力。當不能滿足計劃時，應采取預防 / 糾正措施，確保產品符合性。1.2.4 產品的監視和測量1.2.4.1 公司制訂并實施產品的監視和測量控制程序對公司產品和服務的采

38、購進入、加工制作、發運交付階段的檢查（檢驗）或驗證進行控制。1.2.4.2 對進出口商品（包括原輔材料等）進行監視和量。1.2.4.2.1 進貨監視和測量A 、對購進的出口商品、原輔材料（包括客戶提供的產品）和進口商品，必須按合同規定要求進行驗證或檢驗；B 、出口產品和原輔材料收購，由供方按合同要求對產品內在質量進行最終檢驗；C 、進口商品到岸后，由用戶按合同規定進行驗貨或委托第三方進行檢驗；DK業務部根據檢查或供方提供的有關客觀證 據，進行驗證。1.2.4.2.2 過程監視和測量A 、對大批加工的出口產品，應派員常駐供方，并在規定的質量控制點對產品進行驗證或驗證；B 、未經檢驗或驗證，或者檢

39、驗或驗證不合格不得轉入下道工序。1.2.4.2.3 最終監視和測量A 、對出口商品，在最后發運前，屬法檢商品需要報驗，由商檢在裝運前檢驗；B、對所有待發運的商品，均要對照發運要求進 行最終檢驗或驗證；C 、對進口商品，要完成進貨檢驗或驗證以后，才能交付；D 、進口商品，如因用戶急需，在未經檢驗或驗證，或者雖經檢驗或驗證而有關數據和文件未齊或未得到認可前，提前提貨，必須與用戶以書面形式規定，在有關檢驗或驗證圓滿完成前不得投入使用。1.2.4.3 對服務質量進行監視和測量A 、對外單位（含客戶）提供的各種票據、單證、材料都必須進行檢驗，不合格的不得進入業務流程。B 、各崗位對崗位工作質量進行自檢、互檢，發現不符合，要求及時糾正，經復驗確認合格，進入本道環節。C 、在進出口業務經營重要過程完成階段設質量控制點，由賦有明確責任的人員在質量控制點上對服務質量進行檢查，確認合格方可轉序。D 、凡對外（包括客戶）發出的和各種票據、單證、材料，均必需進行最終檢驗，達