1、泓域咨詢/襄陽EDA設備項目可行性研究報告目錄第一章 項目概況7一、 項目概述7二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規劃目標11六、 項目建設進度規劃12七、 環境影響12八、 報告編制依據和原則12九、 研究范圍13十、 研究結論14十一、 主要經濟指標一覽表14主要經濟指標一覽表14第二章 行業、市場分析17一、 面臨的機遇與挑戰17二、 全球EDA行業市場發展情況及未來趨勢23三、 行業未來發展趨勢23第三章 建設單位基本情況28一、 公司基本信息28二、 公司簡介28三、 公司競爭優勢29四、 公司主要財務數據31公司合并資產

2、負債表主要數據31公司合并利潤表主要數據31五、 核心人員介紹32六、 經營宗旨33七、 公司發展規劃34第四章 項目背景及必要性40一、 行業競爭格局40二、 全球行業EDA技術發展狀況及未來趨勢41三、 中國EDA行業市場發展情況及未來趨勢44四、 構建產業高質量發展新格局45五、 打造制造業高質量發展新高地50六、 項目實施的必要性52第五章 項目選址方案54一、 項目選址原則54二、 建設區基本情況54三、 建設創新創業人才高地59四、 項目選址綜合評價62第六章 建筑工程技術方案63一、 項目工程設計總體要求63二、 建設方案64三、 建筑工程建設指標65建筑工程投資一覽表65第七章

3、 產品方案與建設規劃67一、 建設規模及主要建設內容67二、 產品規劃方案及生產綱領67產品規劃方案一覽表67第八章 法人治理69一、 股東權利及義務69二、 董事76三、 高級管理人員81四、 監事84第九章 運營管理87一、 公司經營宗旨87二、 公司的目標、主要職責87三、 各部門職責及權限88四、 財務會計制度91第十章 SWOT分析說明95一、 優勢分析（S）95二、 劣勢分析（W）97三、 機會分析（O）97四、 威脅分析（T）98第十一章 組織機構及人力資源配置104一、 人力資源配置104勞動定員一覽表104二、 員工技能培訓104第十二章 原輔材料供應、成品管理107一、 項

4、目建設期原輔材料供應情況107二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理107第十三章 勞動安全108一、 編制依據108二、 防范措施111三、 預期效果評價115第十四章 工藝技術及設備選型116一、 企業技術研發分析116二、 項目技術工藝分析118三、 質量管理120四、 設備選型方案121主要設備購置一覽表122第十五章 投資計劃方案123一、 投資估算的編制說明123二、 建設投資估算123建設投資估算表125三、 建設期利息125建設期利息估算表126四、 流動資金127流動資金估算表127五、 項目總投資128總投資及構成一覽表128六、 資金籌措與投資計劃129項目投資計劃與資金

5、籌措一覽表130第十六章 經濟效益及財務分析132一、 基本假設及基礎參數選取132二、 經濟評價財務測算132營業收入、稅金及附加和增值稅估算表132綜合總成本費用估算表134利潤及利潤分配表136三、 項目盈利能力分析137項目投資現金流量表138四、 財務生存能力分析140五、 償債能力分析140借款還本付息計劃表141六、 經濟評價結論142第十七章 招標及投資方案143一、 項目招標依據143二、 項目招標范圍143三、 招標要求143四、 招標組織方式144五、 招標信息發布145第十八章 風險評估分析146一、 項目風險分析146二、 項目風險對策148第十九章 總結說明150第

6、二十章 附表附件151營業收入、稅金及附加和增值稅估算表151綜合總成本費用估算表151固定資產折舊費估算表152無形資產和其他資產攤銷估算表153利潤及利潤分配表154項目投資現金流量表155借款還本付息計劃表156建設投資估算表157建設投資估算表157建設期利息估算表158固定資產投資估算表159流動資金估算表160總投資及構成一覽表161項目投資計劃與資金籌措一覽表162第一章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：襄陽EDA設備項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：蔡xx（二）主辦單位基

7、本情況當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大

8、眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動

9、，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約65.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規

10、劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx套EDA設備/年。二、 項目提出的理由目前，我國集成電路在先進工藝節點的技術發展上，較國際最先進水平仍有較大差距，先進設備等關鍵生產元素的獲取也受到了一定限制，大多數高端集成電路產品僅能依靠國際領先的代工廠完成制造。面對上述現狀和國際領先EDA公司的市場化競爭，在有限的時間、資金、人才和資源的背景下，結合EDA行業的發展規律，我國EDA行業可以沿兩種技術發展趨勢進行發展：優先突破部分芯片設計應用的全流程覆蓋，在一定程度上加速國產替代的進程；或優先突破關鍵環節的核心ED

11、A工具，力爭形成國際影響力和市場競爭力，在關鍵環節打破國際EDA巨頭的壟斷。展望二三五年，我市經濟總量、綜合實力大幅躍升，城鄉居民人均收入達到全國平均水平，人均地區生產總值達到中等發達經濟體水平，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系，形成與“一極兩中心”相適應的綜合實力和輻射帶動功能；建成特色鮮明、結鏈成群的產業體系，新經濟蓄勢突破、新業態蓬勃發展、新模式不斷涌現，成為引領區域高質量發展的活躍增長極和強勁動力源；建成主體多元、活力迸發的創新體系，企業創新能力大幅提升，人才創新活力全面激發，科技創新機制更加完善，創新要素加速集聚，創新活動廣泛深入，成為國內重要的創新

12、之城；建成統一開放、競爭有序的市場體系，交通網絡立體拓展，物流通道快捷暢達，服務和消費不斷升級，成為漢江流域城市群的引領者；建成內外聯動、安全高效的開放體系，資源要素高效集散、內外貿易繁榮興盛，成為漢江流域對外貿易和產業合作的橋頭堡；建成保護自然、和諧共生的生態體系，生產場景、生活場景、生態場景有機融合，生態系統質量和環境穩定性全面提升，成為“兩山”理論實踐創新基地；建成智能精準、共建共享的治理體系，構建系統完備、科學規范、運行有效的制度體系，讓人民群眾更好享受高效能治理成果和高品質生活，成為全國同類城市市域治理的示范標桿，基本建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強市。三、 項目總投資及資

13、金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資22981.79萬元，其中：建設投資17218.38萬元，占項目總投資的74.92%；建設期利息427.88萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金5335.53萬元，占項目總投資的23.22%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資22981.79萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）14249.47萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額8732.32萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：51200

14、.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：40281.18萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7987.95萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：26.18%。5、全部投資回收期（Pt）：5.55年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：18758.60萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環境影響本項目的建設符合國家的產業政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現達標排放，且不會降低評價區域原有環境質量功能級別。因而從環境影響的角度而言，該項目是可行的

15、。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）編制原則為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。九、 研究范圍投資必要性

16、：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加

17、供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。十、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積43333.00約65.00畝

18、1.1總建筑面積61597.121.2基底面積25133.141.3投資強度萬元/畝248.472總投資萬元22981.792.1建設投資萬元17218.382.1.1工程費用萬元14459.902.1.2其他費用萬元2335.272.1.3預備費萬元423.212.2建設期利息萬元427.882.3流動資金萬元5335.533資金籌措萬元22981.793.1自籌資金萬元14249.473.2銀行貸款萬元8732.324營業收入萬元51200.00正常運營年份5總成本費用萬元40281.18""6利潤總額萬元10650.60""7凈利潤萬元7987.9

19、5""8所得稅萬元2662.65""9增值稅萬元2235.21""10稅金及附加萬元268.22""11納稅總額萬元5166.08""12工業增加值萬元17281.75""13盈虧平衡點萬元18758.60產值14回收期年5.5515內部收益率26.18%所得稅后16財務凈現值萬元14950.94所得稅后第二章 行業、市場分析一、 面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）國家及產業政策對集成電路行業予以大力扶持集成電路行業是現代信息產業的基礎和核心產業之一，是支撐國民經濟社會發展

20、和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業，也是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。近年來，隨著國家經濟質量的提升，集成電路行業對于國民經濟發展的戰略意義更加凸顯，國家及產業政策密集出臺。2020年8月，國務院印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策，對于國家鼓勵的集成電路企業，特別是先進的集成電路企業，予以大幅度稅收減免。2021年3月中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要將集成電路作為事關國家安全和發展全局的基礎核心領域之一，并將集成電路設計工具列在集成電路類科技前沿領域攻關課題中的首位。國家及產業政策的大力支持為行業創造了良好的政策環

21、境和企業發展基礎，為集成電路行業發展指引了方向。國內部分優質的集成電路企業得益于各項扶持政策，進入快速成長通道，在其各自細分領域實現國產替代，并開始與全球領先企業同臺競爭，在全球市場上占有一席之地。（2）國家和社會對EDA行業的認知和重視程度大幅提高國家和社會對EDA行業重視程度日益提升，對國內EDA企業的認知、理解和支持也不斷加強。我國EDA行業在政策引導、產業融資、人才培養等各方面均實現較大進展和突破，產業發展環境進一步優化。政策引導方面，國家及各省市以政策為引導、以市場應用為牽引，加大對國產集成電路和軟件創新產品的推廣力度，帶動我國集成電路技術和產業不斷升級。同時，鼓勵集成電路和軟件企業

22、依法申請知識產權，嚴格落實集成電路和軟件知識產權保護制度，加大知識產權侵權違法行為懲治力度，探索建立軟件正版化工作長效機制。該等舉措可有效保護國內EDA企業自有知識產權，促進國產EDA工具在實際應用中進行迭代改進，建立健全產業生態環境。產業融資方面，國家鼓勵商業性金融機構進一步改善金融服務，大力支持符合條件的集成電路企業和軟件企業在境內外上市融資。國家及各級政府專項集成電路產業基金及國內市場化產業投資機構也開始加大對國內EDA企業的投資力度，減輕EDA企業高額研發投入的壓力，并利用自身在集成電路產業的影響力促進產業上下游聯動，提高EDA企業的市場競爭力。人才培養方面，多家高等院校開始與國內ED

23、A企業開展深度產學研合作，設立EDA相關學院、學科或專業課程，并通過各類技能挑戰賽、產教聯盟等方式聚合產學優質資源，探索EDA核心關鍵技術，培育行業新生力量。（3）中國集成電路行業發展現狀給DTCO流程創新提供落地的場景先進工藝節點的開發需要較長時間且難度較高，晶圓廠為加快工藝節點的開發速度，需要和集成電路設計企業更緊密地協同，實現更快速的工藝開發和芯片設計過程的迭代；集成電路設計企業需要更早地介入到工藝平臺開發階段中，協助晶圓廠對器件設計和工藝平臺開發進行有針對性的調整和優化。IDM廠商由于設計和制造環節在同一體系內完成，在工藝與設計協同優化的實踐上有著天然的優勢。類似DTCO的理念已在國際

24、領先的IDM廠商內部進行了多年的實踐，能夠幫助其在相同工藝節點下達到更高的芯片性能和良率，從而極大地增強盈利能力，成為提高市場競爭力的核心因素。國際領先的晶圓代工廠也已逐漸加強在先進工藝節點的開發早期與集成電路設計企業的深度聯動，并通過國際EDA巨頭的參與和支持，加速先進工藝節點的開發速度，降低設計和制造風險。上述實踐均可作為DTCO的前期嘗試，但通用化、系統化的DTCO流程和方法學仍在探索階段。對于集成電路設計企業而言，在先進工藝節點演進緩慢或訪問成本較高的情況下，需更好地利用現有工藝節點，挖掘工藝平臺潛能，實現性能和良率在成熟工藝平臺上的突破，提升凈利潤率。為實現上述目標，集成電路設計企業

25、可通過DTCO方法學，更有效地與晶圓廠進行溝通，以獲得其定制化的工藝平臺支持。與國際先進水平相比，中國集成電路行業在先進工藝節點方面相對落后，設計與制造之間有限的協同深度限制了產品市場競爭力。我國集成電路行業一方面需加快自主研發和創新，突破先進工藝節點，加快先進工藝平臺的開發；另一方面，需要在現有條件下，充分利用成熟工藝節點，優化設計和制造流程，加快工藝開發和芯片設計過程的迭代，深度挖掘工藝平臺的潛能以優化芯片設計，最大化提升集成電路產品的性能和良率。上述發展現狀為DTCO方法學提供了良好的落地場景。EDA企業若想在中國DTCO流程創新的進程中起到推動和支撐的作用，需要對晶圓廠和集成電路設計企

26、業的切身需求具備前瞻性的判斷力和敏銳的洞察力，且在工藝平臺與設計協同優化理念上擁有長期的成功實踐經驗，才能有效幫助集成電路設計企業利用國內工藝平臺獲得有國際市場競爭力的產品，進而增強我國集成電路行業的整體競爭力，加快推動國產化進程。（4）活躍的EDA市場為行業整合發展提供了基礎縱觀國際EDA巨頭發展歷程，均以其在國際市場上極具競爭力的核心EDA產品為錨，通過數十年不間斷的高研發投入夯實鞏固其核心產品的技術領先優勢，并通過不斷拓展、兼并、收購，最終得到全球領先集成電路企業的充分認可使用，確立行業壟斷地位。以新思科技為例，其主要優勢的應用領域為數字電路芯片領域，邏輯綜合工具、數字電路布局布線和時序

27、分析工具在全球市場占據了絕大多數份額。新思科技歷經超過100起兼并收購，成為全球第一大EDA公司。這些國際EDA巨頭，正是通過數十年之久的兼并收購，圍繞自身布局，持續獲取新的能力，重塑自身技術，進入新的市場，在擴大業務范圍的同時業績大幅度提升，并獲得相應的市場地位。近年來，中國EDA行業進入發展黃金期，國內EDA企業開始涌現，在各自細分領域具有其獨特優勢，并在集成電路部分環節實現局部創新和突破，國內外集成電路企業也開始認可并在量產中采用國產EDA工具。按照國際EDA巨頭發展規律及全球EDA行業演進歷史，行業整合是大趨勢。國內良好的行業環境和活躍的市場為行業整合、培養具備國際市場競爭力且可創造更

28、優解決方案的大型EDA平臺型企業提供了發展機遇。2、面臨的挑戰（1）高端技術人才培養和梯隊建設需要大量時間和投入作為典型的技術密集型行業，EDA行業對于研發人員的知識背景、研發能力及經驗積累均有較高要求。雖然近年來我國EDA行業的戰略地位逐步凸顯，相關人員的培養受到重視，但由于研發起步較晚，在人才儲備上存在滯后性。同時，EDA行業具有技術面廣、多學科交叉融合的特點，高素質技術人才需要經過長時間的專業教育和系統訓練，而涉及多領域的成熟專業人才團隊更需要長期的實踐磨合，企業須投入較大精力和資源完善并加強人才梯隊建設。此外，隨著市場需求的不斷增長，行業薪酬也出現一定幅度的上漲，高端技術人才的稀缺會導

29、致公司花費更高的搜尋和聘用成本以選擇并留住優秀的人才。目前，行業內高端技術人才供給仍顯不足，企業對人才的培養和梯隊的建設均需要大量的時間、精力和資金投入，這一定程度上制約了行業的快速發展。（2）行業發展需要持續的研發投入EDA公司保持行業優勢地位需要長期連續的、大規模的研發投入，以用于產品功能拓展和技術研發的突破。一方面，新產品從技術研發、產品轉化、客戶驗證到實現銷售的周期較長，若無較強的資金實力，會限制企業研發水平的提升。另一方面，隨著諸多新興下游應用的拓展，EDA行業的下游客戶對產品多樣化、定制化、差異化的要求不斷提高，這種發展態勢對企業的創新能力以及產品的迭代速度提出了考驗，為保證產品的

30、技術領先地位和較強市場競爭力，行業公司必須持續進行大量研發投入。二、 全球EDA行業市場發展情況及未來趨勢EDA行業作為集成電路行業的重要支撐，處在集成電路行業的最前端。經過幾十年的技術積累和發展，EDA工具已基本覆蓋了集成電路設計與制造的全流程，具備的功能十分全面，涉及的技術領域極廣。隨著集成電路行業的技術迭代，先進工藝的復雜程度不斷提高，下游集成電路企業設計和制造高端芯片的成本和風險急劇上升。在此背景下，EDA工具作為集成電路設計與制造環節必不可少的支撐工具，用戶對其重視程度與日俱增，依賴性也隨之增強。同時，集成電路行業的技術迭代較快，眾多新興應用場景的不斷出現和系統復雜性的提升也對EDA

31、工具產生新的需求。受益于先進工藝的技術迭代和眾多下游領域需求的強勁驅動力，全球EDA市場規模呈現穩定上升趨勢。根據SEMI統計，2020年全球EDA市場規模為114.67億美元，同比增長11.63%。EDA行業占整個集成電路行業市場規模的比例雖然較小，但其作為撬動整個集成電路行業的杠桿，以一百億美元左右的全球市場規模，支撐和影響著數千億美元的集成電路行業。三、 行業未來發展趨勢1、全球集成電路行業產能不斷集中，頭部效應明顯集成電路制造行業經歷了數十年的快速發展，先進光刻與刻蝕技術等集成電路制造所需的專用技術不斷突破，半導體器件也朝著7nm、5nm、3nm等先進工藝節點不斷演進。而另一方面，集成

32、電路制造正在逼近物理定律的極限，導致先進工藝技術繼續突破的難度激增，技術研發和設備投入等資本支出顯著加大。在技術研發方面，以臺積電為例，根據其官方披露文件，預計在2021年資本支出將達到250至280億美元，其中約80%的資本預算分配給先進工藝平臺的開發；在設備投入方面，以先進的5nm工藝節點為例，根據IBS的數據，集成電路制造廠商的設備投入成本超150億美元，是14nm工藝的兩倍以上、28nm工藝的四倍左右。高額的資本支出給晶圓廠的生存和發展帶來了嚴峻的挑戰。根據ICInsights統計，自2009年起，全球累計關閉或再改造的晶圓廠數量高達100家，其中北美和日本地區占比最高，約為70%。集

33、成電路制造行業集中度的不斷提高，使得全球集成電路制造的產能逐漸向擁有先進工藝水平的頭部廠商聚集。根據ICInsights統計，截至2020年末，前五大晶圓廠已占據了全球54%的集成電路制造產能，前十大晶圓廠占據了全球70%的集成電路制造產能，頭部效應明顯，也使得頭部廠商的各項資本支出更為龐大。2、全球集成電路行業向中國大陸轉移，中國大陸晶圓產能快速擴張目前中國大陸已經成為半導體產品最大的消費市場，且其需求持續旺盛。根據IBS統計，2019年中國消費了全球52.93%的半導體產品，預計到2030年中國將消費全球60%左右的半導體產品。強勁的市場需求促使全球產能逐漸轉移到中國大陸，擴大了中國大陸集

34、成電路整體產業規模。近十年，中國大陸晶圓產能快速擴張，自2010年超過歐洲起，全球排名持續攀升，并在2019年超過北美。根據ICInsights統計，截至2019年12月，全球已裝機晶圓產能為195.07萬片晶圓/月（折算成200毫米晶圓）。其中，中國臺灣晶圓裝機產能為42.08萬片晶圓/月，占比21.60%，位居全球第一；中國大陸已裝機晶圓產能為27.09萬片晶圓/月，占比13.90%，位居全球第四。預計2019年至2024年期間，中國仍將保持年均最高的產能增長率，到2022年有望超過韓國，躍升為全球第二。新廠在建成并點亮產線后，通常需要經歷較長的產能爬坡和良率提升周期，而集成電路產品的技術

35、迭代和上市周期卻又相對較短。因此，廠商需要審慎地進行投資規劃，在工藝節點、工藝平臺選擇、目標應用領域和產能等多個因素之間進行權衡，并與下游集成電路設計客戶和EDA團隊緊密配合，確保工藝平臺能滿足客戶設計應用的需求并得到EDA流程的支撐，從而降低投資風險。3、存儲器芯片重要性與日俱增，存儲器廠商地位凸顯存儲器芯片市場是公司重要目標市場，存儲器廠商是公司重要客戶群體。集成電路產品按照功能不同可劃分為模擬芯片、微處理器芯片、邏輯芯片和存儲器芯片等。存儲器芯片是所有電子系統中數據的載體，是電子信息產品不可或缺的組成部分。存儲器的密度和速度也是集成電路工藝節點演進的指標之一，在一個高端處理器芯片中，存儲

36、器已經占據了整個芯片一半以上的面積。隨著5G、大數據、物聯網、人工智能等新興技術的快速發展，下游行業應用場景在廣度和深度上的快速增加帶來了海量數據的存儲和處理需求，存儲器芯片的重要性與日俱增。根據WSTS數據，2020年存儲器芯片市場規模為1,174.82億美元，占全球集成電路行業市場規模的比例超過30%；預計2021年市場規模有望達到1,611.10億美元，占比超過35%。存儲器芯片是集成電路行業中應用最廣、占比最高的集成電路基礎性產品之一。受益于存儲器芯片市場規模和地位的持續提升，存儲器廠商地位凸顯。根據ICInsights報告，近三年全球前三大存儲器廠商三星電子、SK海力士、美光科技均穩

37、居全球半導體廠商前五，其資本支出也在全球半導體廠商中遙遙領先。根據中國半導體行業協會網站信息，全球第一大存儲器廠商三星電子2021年計劃進行高達317億美元的投資，投資總額相對上年增加了20%，其中217億美元用于存儲器芯片投資。根據報告，截至2020年底我國動工興建并進入產能爬坡期的12英寸晶圓廠有17家，其中三星電子、SK海力士、長鑫存儲、長江存儲等存儲器廠商設立的晶圓廠有8家。4、中國集成電路行業面臨新的國際形勢，產業鏈需要更緊密的協同合作集成電路行業是一個全球化的生態系統。根據埃森哲的研究分析，集成電路制造是全球分工最廣的產業，有39個國家直接參與到供應鏈環節中，34個國家提供市場支持

38、。此外，還有12個國家直接參與到集成電路設計中，25個國家提供集成電路產品測試和包裝制造服務。近年來，國際環境發生著深刻復雜的變化，全球化分工進程放緩，供應鏈出現收縮、產業布局加快重構。全球集成電路行業受其影響，產業鏈上下游開始重新評估發展區域化布局的必要性和可行性。面對上述新的國際形勢，中國集成電路產業仍存在核心基礎技術發展水平有限、自主供給能力嚴重不足等情形，需增強產業鏈上下游之間的緊密協同合作，打造完善且強大的自主產業鏈。根據ICInsights的統計，2020年國產集成電路規模僅占中國集成電路市場規模的15.90%，預計到2025年能達到19.40%，總體自給率仍相對較低。第三章 建設

39、單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：蔡xx3、注冊資本：660萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-3-57、營業期限：2014-3-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事EDA設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務

40、，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年

41、積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接

42、軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及

43、東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目202

44、0年12月2019年12月2018年12月資產總額7877.486301.985908.11負債總額3077.972462.382308.48股東權益合計4799.513839.613599.63公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23349.3518679.4817512.01營業利潤3920.953136.762940.71利潤總額3653.912923.132740.43凈利潤2740.432137.541973.11歸屬于母公司所有者的凈利潤2740.432137.541973.11五、 核心人員介紹1、蔡xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月

45、至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、姚xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、譚xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、潘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。

46、2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、林xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至

47、2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點

48、，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產

49、品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關

50、知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才

51、合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生

52、產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發

53、展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公

54、司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和

55、公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位

56、，最終實現公司的戰略發展目標。第四章 項目背景及必要性一、 行業競爭格局1、全球EDA行業競爭格局目前全球EDA市場處于新思科技、鏗騰電子、西門子EDA三家廠商壟斷的格局，行業高度集中。該等公司均以其在國際市場上具備行業領導地位的核心EDA產品為錨，通過數十年不間斷的高研發投入夯實鞏固其核心產品的技術領先優勢，并通過不斷拓展、兼并、收購逐步形成全流程解決方案，最終得到全球領先集成電路企業的充分認可使用，確立行業壟斷地位，并已建立起相當完善的行業生態圈，形成了較高的行業壁壘和用戶粘性，占據了全球主要的EDA市場。根據賽迪顧問，2020年國際EDA巨頭全球市場占有率超過77%。基于國際EDA巨頭的核心優勢產品及全流程覆蓋的發展經驗及成果，在全球范圍內EDA公司存在兩種不同的發展特點：優先重點突破關鍵環節核心EDA工具，在其多個核心優勢產品得到國際領先客戶驗證并形成國際領先地位后，針對特定設計應用領域推出具有國際市場競爭力的關鍵流程解決方案；或優先重點突破部分設計應用形成全流程解決方案，然后逐步提升全流程解決方案中各關鍵環節核心EDA工具的國際市場競爭力。其中，以是德科技和ANSYS為代表的國際領先EDA公司，憑借在細分