1、 日產汽車供應商過程產品監督檢查表JLG706-05-03供應商名稱：主要產品名稱：主要產品件號：監督檢查單位：日產汽車品質保證部監督員：監督檢查時間：得分：日產汽車供應商過程、產品監督檢查表序號 容項 目分值得 分備 注1標準文件管理1、有無轉化后圖紙、供貨技術協議、工程管理圖、有無標準作業事、檢驗基準書全有22、圖紙、供貨技術協議、工程圖紙、標準作業書、檢驗基準書之間有無矛盾標準要求、檢查方法、測定工具、檢查頻次23、有無變更管理文件規定？設計、工藝等變更是否按規定執行。有無得到日產的確認。22生產設備的控制1、 有沒有含有下列容的標準書：1） 設備的檢查標準與檢驗容，設備的定期檢查與精度

2、管理；2） 設備的檢查記錄與12、 設備管理執行情況：1） 設備按規定點檢了嗎？設備定期檢查保養了嗎？對設備的精度進行管理了嗎？生產現場使用的設備是否齊全完好？2） 有沒有設備管理臺帳、設備檢查、保養、維修、校準記錄有沒有，并保存3年以上？33檢測設備與工具的管理1、 有無下列容的標準？1） 檢測設備與工具的點檢、校準與鑒定項目與標準；2） 檢測設備與工具的維護、保養、校準與鑒定的管理；3） 檢測設備與工具的點檢、維修、保養、校準與鑒定記錄和報告。12、 檢測設備與工具管理的執行情況：1） 檢測設備與工具的點檢、維修、保養、校準與鑒定工作按規定進行了嗎？2） 生產現場使用的檢測設備與工具是否齊

3、全完好，并在有效期？3） 有沒有檢測設備與工具管理臺帳？檢測設備與工具的點檢、保養、維修、校準確與鑒定記錄有沒有，并保存3年以上？34過程控制1、產成品的不良率是否有統計，分析和對策記錄。2、對過程能力指數1.00以下的零件是否全數檢查（重保的過程能力指數為大于等于1.33）？23、在已決定的工序有無使用管理圖？14、超越管理界限、發生偏差的情況，是否有做改善處理？25、過程能力指數低于1.00的情況，是否做改善處理？25不良品管理1、有無設置不良品“箱”有無規定不良品“箱”的放置位置？2、現場能否識別不良品以與其它產品？3、有無不良品處理程序？4、作業人員是否知道發生異常時的處理程序？5、是

4、否按不良品處理程序實施？（用事例確認）6、有無不良品處理記錄？7、對不良品發生原因是否做了對策改善？對策效果如何？（用事例確認）8、是否有市場批訴？是否有統計分析？9、市場反饋主題有無對策，對策效果如何？（用事例確認）6檢驗和試驗1、是否有“檢查標準”，并按檢查標準進行“檢查”？檢驗員的實際檢查情況，檢查的日常業務上的分工是否明確？2、是否有過程檢查標準，并按標準對每個工序進行查驗？3、是否有出廠檢查標準，并按檢查標準進行了檢查？4、是否按供貨技術協議和企業標準等要求對產品的進行檢查？是否對產品的可靠性進行了試驗？是否有試驗記錄？5、是在規定時間進行檢驗和試驗的嗎？檢查、和試驗過程中出現的不合

5、格是否有對策？對策的效果如何？7批次管理1、是否有批次管理規定？2、標識、批次號是否已設定？必要時，是否可以對零件相關情況進行追查？（以實際事例為準）3、實物的批次標識是否鮮明，容易理解？批次卡、工位器具的批次標識鮮明易懂？4、返修品處理過程是否明確？（全數檢查，并記錄，但重保零件不可勉強使用）5、成品的先入先出是否按規定進行？最后到廠的重要件批次，是否按規定進行？6、有無批次管理的臺帳、批次管理號、型號、制造、檢查、出貨的年月日，數量是否記錄？批次管理記錄有無確認人簽字？8質量記錄管理1、有沒有對日產產品質量記錄進行管理？記錄的數據是否清楚、準確，日期、數量、批次等容是否完整？2、質量記錄有

6、確認人簽字嗎？9產品稽查進行產品稽查嗎？產品在每個工序的管理項目方面是否達到判定標準？有記錄嗎？10過程稽查進行過程檢查嗎？是否按照管理過程圖、作業指導要領書實施并有記錄？11產品開發質量管理1、為事前研究，是試作到零件批量生產，是否有明確的產品開發質量規定？2、開發各階段與主機廠確認是否有規定？3、產品量產后初期三個月質量管理規定？是否規定了結束初期管理的質量規定？4、是否按述規定要求執行，有無實施記錄？121、根據零件質量要求，對外協廠進行質量保證，應開展的各項質量控制的制定、提交以與認證等是否有規定，并實施此容。2、記載有外協廠在零件的制造工序中由制造、檢查以與管理部門實施的管理過程圖，

7、以便使全工序能夠執行保證工作，對此過程圖的制作、提交以與確認等是否有規定，并實施此容？3、對外協廠4M變更時進行聯絡的方法與認證是否有規定并實施？4、對外協廠在發生新零件初到廠進行聯絡的方法與誰是否有規定并實施？5、對外協廠發生零件質量問題時的處理程序是否規定并實施？6、是否有對外協廠的監督檢查規定，有無實施過程、產品監查的記錄？13培訓1、有沒有職工培訓管理規定？2、有無對重保作業者的教育、培訓計劃和成績？3、現場的從業人員是否接受完成這些教育了？（上崗證、操作證）14自主保證1、有無確立自覺保證體制？在各個管理過程圖、作業標準中是否明確？在檢查日常業務上的分工是否明確？2、是在規定作業時間

8、進行檢查的嗎？3、是否定期進行過程檢監查？15實物抽查1、零部件外觀質量抽查結果是否合格？2、零部件安裝尺寸抽查結果是否合格？3、零部件性能與可靠性試驗結果是否合格？備注：根據實施程序評價分未實施不充分充分100.51201230135015701 3 57防止再次發生對策報告車型公司名稱:發生地點:品質保證部負責人部 長科 長零件量零件名日產汽車品質保證部質量管理處問題:1 發生情況 2 把握事實1 年月日2 地點3 容4 數量5 再發區分1 工序的確認2 實物的調查結果3原因分析4現生產產品的質量情況5 對象圍與其根據3 原因的調查、分析（人、機、科、法、環） 4 合適的對策 5 效果確認

9、1 制造原因2 流出原因3 原因分析對策容實施部門實施時間添相關聯數據（尺寸測定結果、工程能力、特性數據等）1 暫時對策（防止不合格品流入日）：6 跟蹤2 長久對策（不生產次品措施）：確 認 事 項月日a圖紙容步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5b管理工程圖c作業實施要領書d檢查標準書e其它3 水平推展，舉一反三：9 / 9生產準備狀況檢查表 JLG706-04-17供應商車型類別NO管理項目評價時期目標值計算公式ETPTSOPEPPTSOP原因部分1構成件來源（分件表）OOO100100來源決定完成數 ( )分件數 ( )2零件與材料試驗項目確認OOO100100完成數 ( )必要數 ( )3產品

10、圖樣與圖樣會簽OOO100100取得OR完成圖數 ( )必要總圖數 ( )4管理工程圖準備OO/100完成數 ( )必要數 ( )5作業標準書準備OO/100完成數 ( )必要數 ( )6檢驗規格準備OOO100100完成數 ( )必要數 ( )7檢驗規格書準備OOO100100完成數 ( )必要數 ( )8設備準備比例OO/100納入、設置、修正完成數 ( )計劃件數 ( )9夾、治、工具準備OOO50100納入完成數 ( )計劃件數 ( )10模具準備OOO80100模具制造完成數 ( )計劃件數 ( )11檢具準備OOO100100模具制造完成數 ( )計劃件數 ( )12實施公司品質監

11、查OOO/100實施監督數 ( )各階段計劃監督數 ( )13初期流動管理計劃OO/實施部分初期流動計劃完成 ( )14問題點履歷表管理OOO實施實施15設備精度確認OO100確認數 ( )必要數 ( )16生產負荷與產能檢討OO/實施17零件包裝方式完成比例OO/實施18料架的準備比例OO/80料架準備完成數 ( )必要數 ( )19實施工程FMEAOO/實施FMEA實行 ( )20實施教育訓練OO/實施PT：有無對開發、品管人員培訓；SOP：有無對開發、品管、現場與生產人員進行培訓 ( )21再發防止（VES）反映OO/100確認對應項目數 ( )再發防止項目數 ( )結果部分1外購件完成比例100100正規材料準備數 ( )直、間接正規材料準備數 ( )2實施部品質評價會/實施有無對各試作前的購入品作部評價 ( )3初期樣品檢查報告完成/（完成）ISIR完成 ( )4尺寸OR完成率（部位）/100合格數 ( )總檢查數 ( )5性能試驗完成率/80100TEST完成項目數 ( )查TEST總項目數（）6材料、材質試驗/80100完成項目數 ( )材料材質測試確認數 ( )7問題點對策進度比例/80100完成數 ( )全部問題數 ( )8執行不良率管理/實施有