1、呆滯物料治理規(guī)定一目的1、為了標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料治理,預(yù)防公司庫(kù)存物料的積壓,以到達(dá)物盡其用,減少資金積壓的目的.嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料,提升庫(kù)房治理水平和物料流轉(zhuǎn)效率,有效使用空間,促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作.2、呆滯料定義：是指儲(chǔ)存期限超過(guò)3個(gè)月或以上仍未使用過(guò)的物料,或1年內(nèi)有使用但次數(shù)不超過(guò)5次,庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料.3、范圍：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理.二、范圍1、呆滯料定義：是指儲(chǔ)存期限超過(guò)3個(gè)月或1年仍未使用過(guò)的物料,或一年內(nèi)有使用不超過(guò)5次但存量過(guò)多、用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料.2.呆滯物料的范圍：適用原材料、半

2、成品及成品呆滯料的處理.對(duì)成品、半成品制成后客戶取消訂單、過(guò)多庫(kù)存等因素影響,儲(chǔ)存超過(guò)1年以上的.對(duì)原材料、成品有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料,已到保存期限的.a、以下為材質(zhì)保存年限：金屬材料鐵芯、銅材、線材、金屬零部件等3個(gè)月化工材料環(huán)氧樹脂、漆、油等36個(gè)月電器材料電子元器件等36個(gè)月絕緣材料產(chǎn)品絕緣物料等36個(gè)月輔助材料生產(chǎn)易耗品等3個(gè)月成品1年半成品6個(gè)月其他物品、物料按自身有效期因工藝變更,結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料.在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存12個(gè)月以上的成品、半成品及原材料未有出庫(kù)記錄的均視為呆滯物料.因公司策略原因停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料.三、責(zé)任1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料的接

3、收、儲(chǔ)存治理工作；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作,包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等.2 、品控部：針對(duì)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn).、庫(kù)存超過(guò)12個(gè)月的呆滯物料倉(cāng)庫(kù)再次報(bào)檢,檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量判定.、有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料并且已到保存期限的,或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問(wèn)題需進(jìn)行品質(zhì)判定的.、評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用,并出具代用的方案.3 、方案物流部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行跟蹤、限制等工作；對(duì)呆滯物進(jìn)行核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用,并將其納入訂單物料,不再申購(gòu)物料的處理.4、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供給商是否可以退換料,低價(jià)賣出及其他處理方案.5、 技術(shù)部工藝科：執(zhí)

4、行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案.6、 營(yíng)銷治理部：因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)變化,營(yíng)銷治理部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知方案物流部、工藝科并給予相關(guān)指引,以預(yù)防呆滯料的產(chǎn)生.7、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作.8、總經(jīng)理：對(duì)呆滯料的處置進(jìn)行審批.四、呆滯物料的處理流程一呆滯物料產(chǎn)生的原因,大致分為下幾類：1、訂單變更或市場(chǎng)變化較大,導(dǎo)致物料呆滯.2、設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致物料呆滯.3、采購(gòu)失誤,導(dǎo)致物料呆滯.4、實(shí)施平安庫(kù)存治理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化,導(dǎo)致物料呆滯.5、生產(chǎn)剩余物料無(wú)處消耗,導(dǎo)致物料呆滯.6、方案申報(bào)出錯(cuò)原因?qū)е挛锪洗魷?二擬定呆滯物料處理預(yù)案1、呆

5、滯物料處理原那么：a呆滯物料原那么上由造成呆滯的責(zé)任部門負(fù)責(zé)消耗.b以公司利益為本,處理呆滯的費(fèi)用不能超過(guò)呆滯物料本錢.c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯.d呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用.2、方案物流部根據(jù)呆滯物料歸屬情況及形成原因,確定形成呆滯物料的直接責(zé)任部門,并參照以下幾種擬定處理預(yù)案：A在不違反客戶需求和技術(shù)需求的前提下設(shè)法進(jìn)行銷售；b協(xié)調(diào)供給商退、換貨處理；c折價(jià)賣給供給商；d出具可行的再利用技術(shù)方案,如降級(jí)使用等；e暫緩處理,等待利用時(shí)機(jī),如新產(chǎn)品開發(fā)使用等；f報(bào)廢處理；g壞帳報(bào)損；h其他處理方案.3、評(píng)審呆滯物料處理方案、方案物料部定期每月1日至10日之間組織副總

6、經(jīng)理、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、方案物流部、技術(shù)部、品控部等召開呆滯物料分析會(huì),共同商討、評(píng)審處理預(yù)案,確定最終處理方案.具體評(píng)審工程如下：a、評(píng)審方案的技術(shù)可行性、使用情況；b、評(píng)審需發(fā)外返工物料包含退、換物料的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所需費(fèi)用等；c、銷售可能性；d、報(bào)廢與折價(jià)局部的金額確認(rèn).方案物流部根據(jù)最終處理方案在分析會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分配,明確方案各組成局部的處理部門以及完成時(shí)限.實(shí)施呆滯物料處理方案.采購(gòu)部部、財(cái)務(wù)部、品控部、營(yíng)銷治理部、技術(shù)部等嚴(yán)格根據(jù)呆滯物料最終處理方案執(zhí)行,并在要求時(shí)限內(nèi)完成.如執(zhí)行與供給商進(jìn)行退換貨或折價(jià)賣給供給商的方案時(shí),采購(gòu)部應(yīng)與供給商做好協(xié)調(diào)溝通,并填寫?呆滯物料退換貨單

7、?和?質(zhì)量異常信息反應(yīng)表?進(jìn)行換貨,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、副總審核后,轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)辦理K3制單等相關(guān)手續(xù).如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢,品控部根據(jù)呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格前方可使用.假設(shè)檢驗(yàn)部門無(wú)法檢驗(yàn)其是否可以再利用,需返回廠家重新檢驗(yàn),并由廠家出具檢驗(yàn)合格單.執(zhí)行其它處理方案時(shí),各部門按改制、銷售、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程操作.如某部門在無(wú)法按處理方案實(shí)施或要求時(shí)限內(nèi)完成時(shí),該部門應(yīng)及時(shí)通知方案物流部,由方案物流部召開臨時(shí)會(huì)議重新商討處理方案.方案物流部對(duì)呆滯物料的形成和處理,進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督.五、呆滯物料的獎(jiǎng)懲有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論決定一呆滯物料、報(bào)廢

8、物料利用后的獎(jiǎng)勵(lì)：公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報(bào)廢物料的方案報(bào)“專項(xiàng)小組；對(duì)可行的方案,各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實(shí)施.實(shí)施完成后對(duì)方案提出人或積極推動(dòng)方案實(shí)施的部門予以獎(jiǎng)勵(lì).獎(jiǎng)勵(lì)金額為被處理物料價(jià)格的%5%報(bào)廢處理呆滯物料不參與獎(jiǎng)勵(lì)；本部門責(zé)任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參與獎(jiǎng)勵(lì),但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫(kù)了但未實(shí)際消化的不參與獎(jiǎng)勵(lì).二造成呆滯物料的考核1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門,按呆滯物料價(jià)值罰款1%-20%2、對(duì)于已出處理方案的呆滯物料,未及時(shí)按方案處理呆滯物料的責(zé)任部門,罰款50元/次；3、扣罰責(zé)任部門的比例分配：假設(shè)呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè),責(zé)任認(rèn)定時(shí)只分主、次,所有主

9、要責(zé)任部門承當(dāng)70%,所有次要責(zé)任部門承當(dāng)30%；三根據(jù)處理進(jìn)度每3個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì).六、成立“公司呆滯物品治理小組七、附件一呆滯物料流程圖二報(bào)廢單附件一：呆滯物料處理流程圖序號(hào)程序責(zé)任部門/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1方案物流部?呆滯物料明Mk?對(duì)工程變更,采購(gòu)購(gòu)置錯(cuò)誤,中購(gòu)錯(cuò)誤,業(yè)務(wù)變更訂單,庫(kù)存3個(gè)月以上及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì).倉(cāng)庫(kù)每提供呆滯物料明細(xì)表1f呆滯物料的處理申請(qǐng)21OKfL品控部、倉(cāng)庫(kù)?呆滯物料明Mk?倉(cāng)庫(kù)對(duì)超期限的全部呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并再報(bào)檢；品控部及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量的判定.質(zhì)檢員對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)3方案物流部?呆滯物料明Mk?方案對(duì)?呆滯物料明細(xì)表?進(jìn)行訂單的核對(duì),審查現(xiàn)有訂單是否有用到,兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù).1OKF,十劃物流部對(duì)其審核是否有訂單用4采購(gòu)部?呆滯物料明Mk?采購(gòu)針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣出等相關(guān)處理方案,并標(biāo)明具體的完成時(shí)間,兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù).10K!米購(gòu)評(píng)估是否可以退換料110K5技術(shù)部?呆滯物料明Mk?技術(shù)針對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估是否可以代用,并出具代用方案.兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù).技術(shù)部評(píng)估是否可以代用6r營(yíng)銷治理部?呆滯物料明Mk?向客戶推銷公司的呆滯成品備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的,由倉(cāng)庫(kù)出具?報(bào)廢申請(qǐng)單?以上各部門會(huì)簽后按?報(bào)廢處理流程?處理.市場(chǎng)營(yíng)銷評(píng)估是否可銷售附件報(bào)廢單產(chǎn)品名稱產(chǎn)