1、%山東鳳祥股份有限公司企業標準Q/SPGLWZ.22-2014(A)后勤食堂原材料供應商管理細則2014-03-01發布2014-03-01實施山東鳳祥股份有限公司發布后勤食堂原材料供應商管理細則1目的搭建優質的供應商體系，建立持久的戰略性合作關系，共同提高企業競爭力2范圍適用于公司總經辦食堂物資供應商的開發、評價和管理。3職責3.1 總經辦3.1.1 負責供應商管理工作的指導。3.1.2 負責供應商管理細則的審定。3.1.3 負責合格供應商的審批。3.1.4 負責合格供應商名單的審定。3.2 后勤物資科3.2.1 負責供應商相關信息的收集。3.2.2 負責和組織供應商的調查、開發、篩選、評價

2、活動。3.2.3 負責合格供應商的報批和對供應商的日常管理。3.2.4 在總經辦的指導下，負責供應商管理細則制定和完善3.3 行政后勤科3.3.1 負責對供應商所供產品內在性能和使用質量信息的反饋。3.3.2 提出和參與對重要物資供應商的調查、開發、評定。4程序5.3 供應商信息調查5.3.1 后勤物資科通過各種媒體、市場、同行業、供應商介紹、使用單位推薦和其他信息收集部門等途徑收集供應商信息。5.3.2 通過已公開的信息源、供應商調查問卷、實地調查、向供應商的客戶了解等途徑，對潛在供應商的實際資質進行調查了解。5.3.3 對所有物資的潛在供應商調查時，要求供應商或調查人填寫供應商基本情況調查

3、表，并提供企業相關資質證件。5.3.4 后勤物資科是總經辦進行和組織調查的部門，其他部門可以向后勤物資科推薦潛在供應商，但不能隨意到供應商處調查，也不能接收供應商的調查邀請。在取得后勤物資科同意、登記并征得供應商同意后，持后勤物資科的聯系函可以外出調查。調查結束3日內必須向后勤物資科提交考察報告和供應商基本情況調查表，以利總經辦下一步對供應商的評價。5.4 供應商初級篩選5.4.1 由后勤物資采購專員根據各方信息和公司物資需求情況，提出增加合格供應商需求，并經后勤物資科負責人審批，每月審批一次。5.4.2 由后勤物資科負責組織物資需求部門和審計部門組成臨時“供應商調查小組”對潛在供應商進行調查

4、，主要調查企業規模、品種規格、生產能力、質控能力、售后服務、產品價格(價格構成)、付款條件、地理位置、運輸方式等因素。5.4.3 ”供應商調查小組”根據調查情況填寫供方評定表。5.4.4 各部門必須全力配合對供應商的調查，不得無故拒絕參加。5.5 合格供應商審批“供應商調查小組”將評定合格的供應商報總經辦審核，主任簽批后，添加到鳳祥股份合格供應商名單中。5合格供應商評價月度評價后勤物資科每月對現有供應商績效評價一次，主要對質量、價格、交貨、服務及其他方面進行評價。年度評價后勤物資科對糧油類原材料的合格供應商每年應不少于一次的現場質量控制調查，重點是原料質量控制、生產過程控制及出廠檢驗控制，填具

5、供應商生產質量控制調查表。總經辦每年指定一個“供應商年度評價小組”和一名組長，負責和組織有關部門，結合后勤物資科月度評價結果，對供應商進行年度績效綜合評價，后勤物資科、行政后勤科參與。評價程序參照月度評價方式執行。5.3評價項目（滿分100分）質量評價：40分（包括到貨質量30分、生產質量控制10分）到貨質量：由倉庫依據到貨驗收的批次合格率評分，每月一次。a.計算：到貨批次合格率=檢驗合格批數/總交驗批數X100%b.評分：得分=30X交貨批次合格率現場質量控制得分由后勤物資科根據供應商質量控制調查得分計算。價格評價：20分由后勤物資科依供應商的價格水準評分，方式如下：價格公平合理，得20分。

6、價格尚屬公平，得15分。價格稍微偏高，得10分。價格甚不合理，得0分。交貨評價：20分由行政后勤科依約定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得20分。延遲13日每批次扣2分。延遲35日每批次扣5分。延遲57日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。行政后勤科每月將同一供應商當月各批合同、訂單交貨期評分進行平均，得出該月的交貨期評價得分。服務評價：15分退貨換貨評分：滿分8分。由后勤物資科對不合格品退貨和換貨行為評分。a.按期更換得8分。b.偶爾拖延得5分。c.經常拖延得2分。d.置之不理得0分。抱怨處理評分，滿分7分。由后勤物資科對供應商的抱怨處理予以評分，評分如下：a.

7、誠意改善得7分。b.改善誠意不足得3分。c.置之不理得0分。其他評價：5分。由采購專員匯總資料，對供應商進行綜合評價，予以評分，滿分5分。5.3.6供應商月度評價平均得分=每月得分之和/12評價辦法（月度評價平均得分十年度評價綜合得分）/2=供應商年度績效評價得分。等級分類供應商年度績效評價表得分90.1100分者為A級。供應商年度績效評價表得分80.190分者為B級。供應商年度績效評價表得分60.180分者為C級。供應商年度績效評價表得分60分以下者為D級。評價與維護A級供應商為優秀供應商，是公司戰略性的合作伙伴，為優先選用的供應商。B級供應商為良好供應商，是公司一般性合作伙伴，由后勤物資科

8、提請供應商改善不足。C級供應商為問題供應商，是需要公司幫助改善的供應商，由物資需求或使用部門、后勤物資科等部門予以輔導，三月內未能達到B類（含B類）以上予以淘汰。D級供應商為不合格供應商，予以淘汰。被淘汰供應商再進入合格供應商名單，需要至少一年后且重新經過供應商調查評估。6合格供應商名單管理“合格供應商名單”由總經辦根據對新供應商審批和現有評價結果編制，由總經辦成員會簽，由總經辦主任批準后統一發布。合格供應商評定的對象為特定的物資供應產品，對提供多種類型物資的供應商應按產品類型實施評定，并按照不同產品分別列入“合格供應商名單”。“合格供應商名單”每年更新一次。當出現以下情形之一時，由相關部門書

9、面提出建議，經總經辦審批后，可隨時取消或增加合格供應商資格，并由后勤物資科對名單進行更改。供應商產品質量波動較大或發生重大質量問題，由使用部門提出取消該供應商資格的建議。供應商供貨或服務不及時，嚴重影響生產，由后勤物資科提出取消該供應商資格的建議。現有合格供應商不能滿足需求，需要增加新的供應商，由后勤物資科提出增加建議。合格供應商數量本著既要能夠形成競爭又要降低維護成本的宗旨確定。“合格供應商名單”屬內部控制機密文件，只發到公司領導和相關部門負責人以上人員，各持有部門或個人不得對外借閱或宣傳。供方評定表供應商名稱聯系人項目序號評價內容評價意見滿分得分企業規模（15分）貨力供能口足夠63口欠缺0

10、經營性質口生產4口經營2資產狀況口良好54口小好2質控能力（25分）技木及運輸設備口良好7口T4口小好0體系認證口通過5口未通過0供貨質量口良好8口T5口小好0驗力檢能口良好5T13口小好0評定總分：評定人（簽名）：行政后勤科意見：簽名：年月日總經辦主任審批：供應物資聯系電話項目序號評價內容評價意見滿分得分產品價格（20分）價格合理性口較低20口T10口較局5付款條件（15）付款帳期口到貨付款15口塊付部分8口全額預付3合作息問.（10分）積極性口強烈10口T5口較弱0售后服務保障（10分）售后服務是否及時口非常及時10口及時5口不及時0業績評價（5分）同行業使用情況口良好5口Tr3無0評定意

11、見：口建議納入合格供方；口不建議納入合格供方后勤物資科負責人：年月日審計部門意見：簽名：年月日簽名：年月日注：1、重要原材料供應商總分不得低于80分2、一般原材料供應商總分不得低于70分供應商基本情況調查表編號：ZJB001供應商：供應產品：填表日期：山東鳳祥股份有限公司(內部資料注意保存)填表說明各供應商：本調查表為我公司對新增供應商整體狀況的初步調查，請務必認真、如實填寫。填寫之前，請仔細研讀此填表說明：1、本調查表在如實填寫后，請交付我方人員或傳真、郵寄至如下地址：山東省陽谷縣安樂鎮劉廟村山東鳳祥股份有限公司總經辦后勤物資科2、填寫此調查表時，若需添加附頁，附頁紙張大小必須使用A4紙，表

12、格格式、項目、內容等亦必須與調查表中的完全一致，并在附頁上加蓋公章確認，附于調查表之后。3、認證證書包括ISO9001ISO9002ISO14001UL、VDEEMC、CCEECE等所屬行業可能的所有認證。4、本調查表在填寫完畢后，請將附頁中所要求資料與本調查表一齊交回。供應商基本情況調查表一、企業基本情況企業全稱：住所：郵政編碼：法人代表：公司類型：注冊資本：企業占地面積：經營方式：年銷售收入：經營范圍：成立時間：職工總數：技術人員總數：管理人員總數：企業資產總值：固定資產總值：年銷售收入：二、財稅資料納稅人資格：稅率：稅號：財務聯系電話：開戶行：賬號：三、聯系方式第一聯系人姓名：職務：電話

13、：傳真：手機：E-MALL:第二聯系人姓名：職務：電話：傳真：手機：E-MALL:四、內部質量控制1、與我方有關的主要產品：2、上述產品的生產特點：口成批生產口流水線大量生產口單臺生產委外加工正常情況下的單位時間產量：3、有無自有運輸車輛：口有口無4、上述產品的主要原材料來源：口外購口自產口開采5、主要生產設備（可附表說明）：6、工藝文件：口齊備口基本齊全口有一部分口沒有7、依據的質量標準：A國家或國際標準名稱/編號：B、行業標準名稱/編號：C、企業標準名稱/編號:8、針對上一條，若使用/依據企業標準，請提供產品出廠檢驗內容/項目及標準。9、檢驗機構及檢驗設備：口有檢驗機構及檢驗人員，檢測設備先進完好（可附檢驗設備一覽表）口有兼職檢驗人員，檢測設備一般無檢驗