1、本管理手冊依據GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準、GB/T28001:2001標準，根據企業實際情況和法律法規遵循情況將質量、環境、職業安全健康管理整合編制聯合體系管理手冊，本聯合體系管理手冊由管理者代表組織綜合管理部負責起草，由總經理于2010年5月1日批準發布實施。1 聯合體系管理手冊的管理本聯合體系管理手冊分“受控”和“非受控”版本，加蓋“受控”章的為受控版本，發放對象是總經理，各部門負責人，公司內審員及其他對質量/環境/職業健康安全管理體系運行起重要作用的相關人員。發放時由綜合管理部統一編號登

2、記。當質量/環境/職業健康安全管理體系有重大調整或管理手冊被多次修改后需要換版時或發生下列情況之一時，經總經理批準后，由管理者代表組織綜合管理部進行管理手冊的修改。a) 與企業有關的標準或法規發生重大變化、影響體系正常運行時；b) 質量環境安全職能或機構有重大調整時；c) 企業內部的相關管理制度、標準變化時；d)質量/環境/安全管理體系審核或管理評審提出修改要求時。“受控”版本的持有者在領取新版本的同時將舊版本交回，由綜合管理部加蓋“作廢”印章后妥善處理。本手冊的修改和換版程序按文件控制程序執行。本手冊持有者應妥善保管好手冊，不準外借或擅自修改，如離崗應辦理退還或轉交手續。遺失或損壞，在綜合管

3、理部登記后辦理補發手續。提供給發放范圍外部時，需管理者代表批準，由辦公室提供，否則按泄露公司機密處置。2 本聯合體系管理手冊由管理者代表以及綜合管理部負責解釋。濟寧冠宇混凝土有限公司(濟南公司)簡介濟寧冠宇混凝土有限公司是以預拌高性能商品混凝土生產經營為主的新型建筑材料公司。公司在濟南市槐蔭區吳家堡鎮投資建設大型商品混凝土預拌工廠一座，工廠占地面積20000itf,建有2條180m3/h環保型預拌混凝土生產線，可生產各類普通預拌混凝土、高性能預拌混凝土、高強預拌混凝土和特種預拌混凝土。公司建有混凝土專項實驗室，配有完備的高水平實驗儀器設備，擁有大專以上學歷專業各類技術人才16人，其中高級職稱1

4、人、中級以上職稱3人。公司采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001標準，建立、實施并保持質量、環境和職業健康安全管理體系。測試手段、產品質量分析和控制手段完善，產品質量和品質有可靠的保證。濟寧冠宇混凝土有限公司秉承“科技、人本、品質”的企業文化精神，堅持“科技先導、服務至上、百年大計、質量第一”的生產經營理念，致力于提供技術、性能和質量水平一流的各類混凝土產品。地址：濟南市槐蔭區吳家堡鎮傳真（Fax）:7電話（Tel）:7GB/T19001-2008與GB/T24001-2004G

5、B/T28001-2001之間的對照GB/T190012000GB/T240012004GB/T2800120011范圍總則應用1范圍1范圍2規范性引用文件2引用標準2規范性引用文件3術語和定義3術語和定義3術語和定義4質量管理體系4環境管理體系要求4職業健康安全管理體系要素總要求總要求總要求文件要求總則質量手冊文件控制記錄控制文件文件文件控制記錄文件文件文件與資料控制記錄與記錄管理5管理職責資源、作用、職責和權限結構與職責管理承諾以顧客為關注焦點環境因素法律法規及其他要求對危險源辨別、風險評價和風險控制的策劃法規及其它要求質量方針環境方針職業安全衛生方針策劃策劃策劃質量目標目標、指標和管理方

6、案目標質量管理體系策劃目標、指標和管理方案職業健康安全方案職責、權限與溝通職責和權限管理者代表資源、作用、職責和權限結構與職責內部溝通信息交流協商和溝通管理評審總則評審輸入評審輸出管理評審管理評審6資源管理資源的提供人力資源總則能力、培訓和意識資源、作用、職責和權限能力、培訓和意識結構與職責培訓、意識和能力基礎設施工作環境7產品實現實施與運行實施與運行產品實現的策劃運行控制運行控制與顧客有關的過程與產品有關的要求的確定與產品有關的要求的評審顧客溝通信息交流協商與溝通GB/T19001-2008與GB/T24001-2004GB/T28001-2001之間的對照GB/T19001-2000GB/

7、T24001-2004GB/T28001-2001設計和開發設計和開發策劃設計和開發輸入設計和開發輸出設計和開發評審設計和開發驗證運行控制運行控制設計和開發確認設計和開發更改的控制采購采購過程采購信息采購產品的驗證運行控制運行控制生產和服務提供生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護監視和測量設備的控制監視和測量績效測量與監視8測量、分析和改進檢查檢查與糾正措施總則監視和測量顧客滿意監測和測量績效測量與監視內部審核內部審核審核過程的監視和測量產品的監視和測量監視和測量績效測量與監視合規性評價不合格品控制不符合、糾正與預防措施事故、事件、不符合、糾正和預防措施應

8、急準備和響應應急準備和應變數據分析改進持續改進目標指標和方案職業健康安全方案糾正措施預防措施不符合、糾正與預防措施事故、事件、不符合、糾正和預防措施聯合體系管理手冊頒布令公司各部門：依據GB/T190012008idtISO9001:2008質量管理體系要求、GB/T280012001職業健康安全管理體系規范、GB/T240012004idtISO14001:2004環境管理要求及使用指南標準建立的質量安全環境“聯合體系”文件，于2010年5月1日起發布，自2010年5月15日起實施。本次建立的公司聯合體系管理手冊、聯合體系程序文件及質量安全環境管理體系配套文件，真實地描述了我公司的質量/環境

9、/職業健康安全管理體系過程、產品實現過程與運作程序，是公司內部進行質量/環境/職業健康安全管理的法規性、綱領性文件和全體員工的行為準則。本公司以此統一和協調質量/環境/職業健康安全管理體系和產品實現過程的各項活動，監視測量和評價本公司滿足顧客、法律法規和企業自身要求的能力。各部門要認真貫徹落實，進一步推進質量/環境/職業健康安全管理體系的有效運行。總經理：倪慶和2010年5月1日管理者代表任命書為保證管理體系的正常運行，公司實施聯合管理體系后，授權韓守強同志為公司管理者代表，全權負責公司管理體系的建立、實施、保持和改進工作；確保在全公司內不斷提高全員質量/環境/職業健康安全意識，培訓和教育全體

10、員工關注生命安全、關注生存環境、關注顧客和相關方要求；負責與管理體系運行有關事宜的外部聯絡；向最高管理者報告管理體系的業績和任何改進的需求。總經理：倪慶和2010年5月1日聯合管理體系要素分配表標準條款、職能標準條款內容'、公司總經理副總經理管理者代表銷售副總經理財務總監總工公司綜合部生產管理部銷售部財務部攪拌站綜合部生產調度設備部車隊材料部實驗室總要求總則管理手冊文件控制OOOOOOOO記錄控制OOOOOOOO管理承諾以顧客及相關方為關注焦點管理方針目標和指標OOFoO聯合管理體系策劃A環境因素識別、評價環境影響O危險源辨識、風險評價和控制AO環境、職業健康安全管理方案AO法律、法規

11、和其他要求AO職責權限AAAOOOOOOOO管理者代表信息溝通與協商AAAAO管理評審AAAAOOOOOOO資源提供AAA人力資源AAAO基礎設施AAAOOO工作環境A產品實現的策劃AO與產品有關要求的確定APaA產品要求的評審AA顧客及相關方溝通AA設計和開發采購生產和服務提供的控制o生產和服務提供過程的確認o標識和可追溯性顧客財產o產品防護o監視和測量設備的控制o環境、職業健康安全運行控制A應急準備和響應A測量、分析和改進總則AAA顧客及相關方滿意內部審核o過程的監視和測量AAA產品的監視和測量績效的監測和測量AAo合規性評價不合格品控制職業健康安全事故、事件及不符合o環境事故、事件及不符

12、合AAo數據分析Aooooooooo持續改進AAAAoooooooooo糾正措施AAooooooooo預防措施A三三o_ooo注：-主要領導職責；-配合領導職責-主要部門職責；O-配合部門職責質量方針和質量目標質量方針是由公司經理正式批準發布的總的質量宗旨和質量方向，是實施和改進組織質量管理體系的推動力并使其成為統一公司全體員工質量意識和行為的準則。本公司的質量方針為：技術領先、質量為本；滿足顧客、持續改進；全員參與、爭創名牌。本公司質量方針的內涵：技術領先、質量為本：質量是企業的生命，依靠先進的技術和科學的管理，保證產品質量；采用現代管理方法，使工作規范化、程序化，持續改進產品項目質量和質量

13、管理水平；滿足顧客、持續改進：通過嚴格規范的生產控制，提供優質的產品，通過持續改進質量管理體系的各過程，不斷提高產品質量，增強顧客滿意；全員參與、爭創名牌：倡導全員參與，使全體員工意識到自己所從事工作的重要性，及如何為創建名牌做出貢獻。公司質量目標；1 .商品混凝土出廠合格率100%;杜絕因商品混凝土質量造成的重大質量事故。2 .原材料、產品錯漏檢率為0o3 .顧客滿意度90%。目標分解：綜合管理辦公室：培訓計劃完成率100%員工培訓合格率95%銷售部：顧客滿意度90%;顧客投訴處理及時率100%車隊：所有等級混凝土（包括特種混凝土）在接到通知后按顧客要求開盤時間將混凝土送到要求地點，設備完好

14、率95%杜絕安全隱患。生產班：生產定單完成及時率100%維修班：生產設備完好率95%實驗室：保證設計等級滿足施工要求，其中坍落度達到顧客要求；和易性達到優良；抗壓強度達到設計標準的115%所檢項目漏檢、錯檢為零，資料填寫完整、準確率為100%材料部：按生產要求供貨，及時率100%成本相比同類型企業至少低3%批次材料質量合格率達到97%對供方施加影響，盡量減少環境安全影響。2010總經理：倪慶和年 5 月 1 日職業健康安全方針和目標1、 公司職業健康安全方針及其內涵（一）職業健康安全方針：樹立安全第一的思想，遵守國家安全法規，消除安全事故隱患，不斷提高職業健康安全績效；有效控制觸電、機械傷害，

15、火災爆炸、交通事故，減少事故頻率。（二）內涵：1 、該方針闡明了職業健康安全的重要性，明確規定了“安全第一”的管理理念，安全生產關系到員工生命安全和企業的生存、發展，因此必須要以人為本，預防為主，牢固樹立“安全第一”的核心價值觀，認真落實安全生產責任制，保證員工生命安全、減少企業財產損失，樹立良好的企業品牌和社會形象。2、該方針承諾了本企業必須嚴格遵守安全法律法規和持續改進安全績效，因此必須要及時跟蹤、識別和更新有關安全生產法律法規和其他要求，加大勞動保護用品的投入，不斷改善生產安全生產技術設施，持續為員工創造良好的安全和舒適的工作環境，激發全體員工的潛能，提高企業的核心競爭力。3、該方針根據

16、企業的風險性質和規模，明確了安全生產的總目標，即有效控制觸電、機械傷害、火災爆炸、傳染病媒介物，減少事故頻率，為安全生產指引了方向。2、 職業健康安全目標；重傷死亡事故為0；重大設備事故為0；火災事故為0；輕微傷以下事故率2%職業病發病率1%三、貫徹要求各部門要采取多種形式認真組織宣貫，確保全體員工都能夠正確理解，并在實際工作中認真貫徹落實。為保證公司的職業健康安全方針、目標的貫徹和完成，將責任層層分解落實，并嚴格考核，保證目標的實現。四、職業健康安全方針、目標應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監督公司的環境行為并為公眾所獲得。總經理：倪慶和2010年5月1日環境管理方針和

17、目標指標一、公司環境方針及其內涵（一）環境管理方針：創建優良環境，預防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法規，持續改進管理。（二）內涵：1、該方針闡明了本公司環境管理體系的總體方向，向外界承諾公司已建立并保持環境管理體系。根據公司的活動、產品和服務，確定公司所能控制和施加影響的環境因素。2、該方針確立了環境管理的地位。環境管理已被作為企業品牌和形象管理的重要部分，在企業生產的同時，更加關注非預期產品和生產活動對全球環境的影響，共同創造綠色環保的美好明天。3、該方針明確了環境管理是全員的概念，環保意識貫串于生產運輸全過程。在創建優良環境的同時，不斷降低能源消耗、預防公共環境污染，樹立企業的良好社會

18、形象。4、滿足不斷完善的法律法規要求，持續改進環境管理，為可持續發展做出新的貢獻。二、環境目標、指標目標指標噪聲排放符合國家標準白天65dR夜間55dB粉塵排放符合國家標準不能產生高度1米以上的揚塵運輸灑漏比去年降低相關方投訴比去年降低X%降低水、電消耗比去年單耗降低5%固體廢棄物實行分類管理可回收和不口回收廢弁物收集率100%三、貫徹要求各部門要采取多種形式認真組織宣傳貫徹工作，確保全體員工都能夠正確理解，并在實際工作中認真貫徹落實。四、管理方針、目標、指標應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監督公司的環境行為并為公眾所獲得。總經理：倪慶和2010年5月1日1. 范圍總則本

19、手冊依據GB/T190012008idtISO9001:2008質量管理體系要求、GB/T280012001職業健康安全管理體系規范、GB/T240012004idtISO14001：2004環境管理體系規范及使用指南標準（以下簡稱標準）編制。因此，本手冊符合標準要求。本手冊的發布實施旨在建立公司的質量/環境/職業健康安全管理準則，規范員工的質量安全環境行為；為第二方進行質量/環境/職業健康安全管理體系驗證和第三方認證機構進行質量/環境/職業健康安全管理體系認證審核提供依據，并以此證實：a. 本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規要求的商品混凝土等產品；b. 關注非預期產品和生產

20、活動對環境的影響，建立、保持和改進環境管理體系，對所能控制和施加影響的環境因素進行控制；c. 通過對職業健康安全管理體系的有效實施，系統地控制、消除或減小因公司的生產經營活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業健康安全風險；d. 公司的生產經營活動符合標準的要求；e. 本公司有能力推動自身質量/環境/職業健康安全管理體系的運行，持續改進質量/環境/職業健康安全管理體系過程和產品實現過程的有效性，保證符合顧客、相關方與適用的法律法規及其他要求，不斷增強顧客和相關方滿意，持續改進聯合管理體系運行的績效和業績。本手冊按標準要求，在建立、實施質量安全環境管理體系以及改進其有效性時，采用過程方法，通過滿足

21、顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。為使質量/環境/職業健康安全管理體系有效運行，正確識別和管理公司內部眾多相互關聯的活動，系統地應用各系統中已建立的管理過程/活動，對各系統中單個過程之間的聯系以及過程的組合和相互作用進行連續的控制。從而在現有管理體系的基礎上建立起完整的質量安全環境管理體系。本手冊要求對各過程進行管理時，采用“PDCA循環的管理方法。即：a. 識別并理解本系統中與質量/環境/職業健康安全管理體系有關的過程，策劃其運作程序并使其滿足標準要求；b. 從增值的角度考慮過程的實施和運作的程度，確保每個過程的實施都有效益的；c. 建立健全監督機構和管理制度，實施監督檢查，確保過程業

22、績和過程有效性的獲得；d. 基于客觀的測量（監督檢查結果），持續改進過程（管理機構和管理制度）的有效性。適用范圍本手冊覆蓋了公司現在的經營注冊范圍的商品混凝土的生產和服務，并對質量/環境/職業健康安全管理體系活動進行了總體表述。適用于公司工作場所和周邊區域，在合同條件下為顧客提供符合合同規定和法律、法規、規范及檢驗評定等標準要求的產品產品、服務。2引用標準GB/T19000-2008idtISO9000:2005質量管理體系基礎和術語；GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系要求；GB/T240012004idtISO14001：2004環境管理體系規范及使用指南

23、；GB/T280012001職業健康安全管理體系規范；國家、地方政府現行的有關質量/環境/安全的法律、法規、規范及產品質量檢驗、試驗、評定標準；3術語和定義本手冊引用GBT19000-2008idtISO9000:2005質量管理體系基礎和術語、GB/T240012004idtISO14001：2004環境管理體系規范及使用指南、GB/T280012001職業健康安全管理體系規范等標準所規定的術語定義，另據本單位特點，規范如下術語和定義：重大風險：是指組織通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。重大環境因素：是指組織通過環境因素評價，確定的需要進行嚴格控制的環境因素。危險點：存在重大危險

24、源或不安全狀態的工序或過程。對其一般需采取運行控制措施。安全技術措施一一包括改善勞動條件（主要指影響安全和健康的）、防止傷亡事故、預防職業中毒為目的各項措施。主要指針對重大危險源制定的專項控制措施（警示標識、技術措施、工藝方法、設備的安全防護設施改造/購置）。管理體系：在本體系文件中代表質量/環境/職業健康安全管理體系。對供應鏈的規定：供方組得券。供方：指供貨商、外包方；組織：指本公司；顧客：指接受產品的組織和個人。4.聯合管理體系4.1 總要求公司按照GB/T19001-2000質量管理體系要求、GB/T24001-2004環境管理體系要求與使用指南，GB/T28001-2001職業健康安全

25、管理體系規范的要求，建立質量、環境和職業健康安全管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續改進體系的有效性。為此，公司應做到：進行管理體系的策劃，辨識環境因素/危險源，進行風險評價和控制策劃，確定管理過程的順序和相互作用及這些過程之間的相互關系和接口。確定為確保管理體系過程的有效運行及控制所需的準則和所需的方法。包括程序規定、商品混凝土生產工藝、檢驗試驗標準、環境和職業健康安全管理方案及作業指導書等。確保可以獲得必要的資源，搜集相關信息，形成信息流，支持管理體系過程的運行和對管理體系過程及產品、環境/職業健康安全的監測和測量。建立健全監視、測量和分析各項工作過程的管理機制。采取內部質量審核

26、、管理評審、監視顧客滿意程度、環境/職業健康安全績效的檢測、內部溝通等必要的措施，以實現過程策劃結果和對管理體系過程的持續改進。4.1.7公司按聯合管理體系的要求嚴格管理這些過程，同時對重要環境因素和風險因素進行控制。我公司交付運輸有部分外包過程（如車輛出現故障或運力及泵送能力不能滿足顧客要求時），按照采購控制程序的要求對供方評定和選擇，以協議方式確保對其進行控制，并不免除其滿足所有顧客要求的方法和法律法規要求的責任，以確保將產品及時、完好地交付給顧客。PDCA1環過程，進行系統管理，具運行模式見下圖：依據GB/T240012004標準建立、實施和保持體系，并按“PDCA方法運行體系，其運行模

27、式見下圖：依據“職業健康安全管理體系規范”建立實施和保持體系，并按“PDCA”方法運行體系，具運行模式見下圖：文件要求總則本公司管理體系文件是質量、環境、職業健康安全管理體系運行的依據，可以起到溝通意圖和統一行動的作用。包括三個層次：第一層文件質量、環境、職業健康安全管理手冊質量、環境、職業健康安全管理手冊對本公司質量、環境、職業健康安全管理體系進行了描述，包括：形成文件的方針、目標、指標。第二層文件程序文件程序文件是質量、環境、職業健康安全管理手冊的支持性文件，是對管理手冊的進一步展開和支持，其內容與管理手冊保持一致。程序文件目錄見附錄2。第三層文件作業性文件作業性文件是對具體活動的操作而制

28、定的管理性、技術性文件、標準，作業指導書、以及國家和行業的法律、法規和其它要求，是質量、環境、職業健康安全管理體系程序文件的補充和細化。它是為確保過程有效運行和得到控制所要求的作業性文件。體系文件包括對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，即記錄。管理體系文件的多少與詳略程度，力求與公司的規模、產品、過程和相互作用的復雜程度等，以及人員的能力相適應。以書面文件為主，也可以采用微機、磁盤、光盤、照片、樣本等形式的媒體。a） 本公司的質量、環境、職業健康安全管理手冊是闡明本公司的質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標，并向企業內部和外部提供關于管理體系的一致性信息的文件。b） 聯合管理體系

29、手冊包括管理體系的范圍、刪減的細節與正當理由、形成文件的程序或對其引用、過程之間的相互作用的表述，對質量環境和職業健康安全管理體系主要要素及相互作用的描述，是建立和實施質量、環境、職業健康安全管理體系的綱領性文件。文件控制公司對管理體系所需求的文件予以控制，以滿足下面所做的規定。具體操作執行文件控制程序。a. 為使文件是充分與適宜的，文件發布前得到批準。b. 定期或根據需要組織對體系文件進行評審和更新，并再次批準。c. 確保文件的更改和現行修改狀態得到識別。d. 進行有效的發放控制，確保使用處獲得適用文件的有效版本。e. 通過標識、分類等方法，確保文件保持清晰，易于識別和查找。f. 確保外來文

30、件得到識別，并控制其分發。g. 及時撤回所有發放和使用的場所的作廢文件，防止非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。記錄的控制公司編制并執行記錄控制程序，記錄包括聯合管理體系有關的所有記錄。對記錄應加以控制和保持，證明產品過程、環境和職業健康安全行為符合要求及聯合管理體系有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進聯合管理體系提供信息。a）記錄形成的文件應清晰、詳細、明確，影響產品安全性能的記錄均應具備可追溯性，記錄不可更改。b）記錄整理應及時，應與產品進度同步。c）應對記錄的標識、貯存、檢索、儲存、保存制定控制方法。d）記錄的保存期和處置方法應嚴格按照規定執行。

31、e）管理體系運行記錄由公司各主管部門負責保存、歸檔。環境和職業健康安全記錄，按公司檔案管理有關規定進行整理，報相關科室審核合格后，綜合部歸檔。各部室的質量環境和職業健康安全記錄每年年底按公司檔案管理的有關規定進行整理，報辦公室審核合格后存檔。5.管理職責管理承諾公司經理向社會和顧客承諾：本公司按照GB/T19001-2008標準、GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2001標準建立實施管理體系并持續改進其有效性。并通過以下活動對公司建立、實施和改進質量、環境、職業健康安全管理體系所作出的有效性承諾并提供證據：采取培訓、會議、文件和宣傳欄等方式使全體職工樹立質量意識，提高顧客意

32、識，增強顧客滿意，提高法律、法規意識，使全體員工的行為規范在法律、法規范圍內，向組織傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性。制定公司的質量、環境、職業健康安全方針、目標和指標，采取措施為全體員工理解并堅持貫徹實施。定期實施管理評審。配備充分適宜的各種資源（人員、資金、設施、設備、技術和方法等）滿足管理、執行和驗證工作的需要，確保質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行。以顧客及相關方為關注焦點公司的最高管理者應以實現顧客和相關方滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。為此應做到：管理方針質量方針

33、：技術領先、質量為本；滿足顧客、持續改進；全員參與、爭創名牌。環境管理方針：創建優良環境，預防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法規，持續改進管理。職業健康安全方針：樹立安全第一的思想，遵守國家安全法規，消除安全事故隱患，不斷提高職業健康安全績效；有效控制觸電、機械傷害，火災爆炸、交通事故，減少事故頻率。經理以質量管理原則為基礎，結合公司的實際情況，同時考慮顧客和相關方的要求，制定質量、環境、職業健康安全方針，并發布，通過培訓、宣傳等方式及時傳達到全體員工，并保證質量、環境、安全方針符合如下要求：為建立和評審質量、環境、職業健康安全目標和指標提供框架和基礎，便于質量、環境、職業健康安全目標逐層分

34、解。公司的質量、環境、職業健康安全方針詳見發布令。策劃公司質量目標；1. 商品混凝土出廠合格率100%；杜絕因商品混凝土質量造成的重大質量事故。2. 原材料、產品錯漏檢率為0。3. 顧客滿意度A90。公司環境管理目標：1、 噪聲排放符合國家標準；2、 粉塵排放符合國家標準；3、 運輸灑漏比去年降低X%；4、 水電消耗比去年降低X%；5、 固體廢棄物實行分類管理；職業健康安全目標；重傷死亡事故為0；重大設備事故為0；火災事故為0；輕微傷以下事故率2%職業病發病率1%以上目標由總經理批準后各部門執行。最高管理者應制定公司總的質量、環境和職業健康安全目標和指標，各部門應依據公司的總目標進行分解，轉化

35、為本部門的具體工作目標。當公司的活動、產品、服務和國家的法律法規發生變化時，辦公室應及時組織各部門更新調整目標和指標，正常情況下每年對目標、指標評審一次。聯合管理體系策劃由最高管理者支持，管代及各副總經理參加，由總經理審批。公司按照GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T280012001標準要求，以滿足質量、環境、職業健康安全方針和目標為前提，結合企業的具體情況，對管理體系進行策劃。對體系所需的過程、組織機構和職責權限以及資源需求等進行策劃以滿足標準總要求。2 管理體系策劃的結果是以質量、環境、職業健康安全手冊、程序文件和作業性文件為核心的文件體系，并經授權責任者批準

36、，作為管理體系運行的依據。3 管理體系建立后，策劃應考慮管理體系的保持和持續改進，適應外部和內部的變化，確保質量管理體系具有動態適宜性。對管理體系的更改進行策劃并形成適宜的文件，在變更策劃和實施中，應確保管理體系的完整性。環境因素識別、評價環境影響公司制定環境因素識別與評價程序，對能夠控制和可望對其施加影響的環境因素進行識別、評價，確定、更新重要環境因素，確保重要環境因素得到有效控制。綜合管理部負責組織各部門進行環境因素的識別、登記、評價工作，以確定重要環境因素。我公司在識別環境因素和評價環境影響時考慮以下幾個方面：(1) 環境因素的識別應考慮公司生產和生活活動的過去、現在和將來三種時態及正常

37、、異常和緊急三種狀態。(2) 覆蓋公司商品混凝土生產、運輸過程中所有活動和服務中能夠控制，或可望施加影響的各個方面。(3) 物資供貨方等相關方提供的服務或產品中的環境因素。(4) 我公司考慮環境因素影響的方面有：a) 向大氣的排放；b) 向水體的排放；c) 向土地的排放；d) 能量釋放；e) 廢物和副產品；f) 水、電、氣、原材料及能源、自然資源的使用；g) 能源的使用。h)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。選用適當的辨識方法，在公司范圍內對環境因素進行辨識，并形成環境因素清單。辨識活動應遵循法律法規和其他要求。對環境因素進行評價。環境因素評價時應依據對環境影響的規模、范圍、嚴重程度、發生

38、的頻次、持續時間、環境保護、社會關注程度、法律法規符合性、能源資源消耗、相關方的觀點及改變環境影響的技術難度等。通過評價確定重要環境因素。環境因素的識別和評價應作為制定目標的依據。對辨識、評價的結果應為確定培訓需求、運行控制提供適宜的信息。進行必要的監測活動保證實施的有效性和適宜性。危險源的辨識、風險評價和風險控制公司制定危險源辨識與危險評價程序，對能夠控制和可望對其施加影響的危險源進行辨識、評價和控制，確定、更新重大危險源，確保重大危險源得到有效控制。綜合管理部負責組織各部門進行危險源辨識、風險評價和風險控制策劃，在進行危險源辨識時考慮下幾個方面：a)常規和非常規活動，包括管理、生產、檢驗和

39、試驗等等。b) 所有進入作業現場人員的活動，除本組織人員的上述常規和非常規的活動外，還考慮對所有進入現場的組織以外人員的常規和非常規活動。c) 所有進入現場的設施，包括組織的生產設備和運輸設備、安全設備、有害物質和各種設施，還包括由外界提供的設施。d) 在考慮上述活動和設備設施時，關注三種狀態、三種時態的不同情況，應關注機械能、電能、熱能、化學能、放射性能、生物能和人機工程等各方面的危險因素。e) 考慮法律法規的要求。應選用適當的辨識方法，根據職責和活動情況的不同，在公司范圍內對危險源進行辨識，并形成危險源辨識清單。風險評價應考慮風險的范圍、性質和時限性等。應采用主動性方法，為設施要求、培訓需

40、求、運行控制要求提供輸入信息。通過風險評價規定風險級別(包括極不可能、不可能和可能三類)識別通過目標控制、管理方案所規定的措施來消除或控制風險。提供必要的監測活動，保證實施的有效性和及時性。保證危害辨識，危害評價與已有的運行經驗和所需有的危險控制措施的能力相適應。綜合管理部對評價結果進行統計匯總，確定重要環境因素和重大危險源，編制重要環境因素清單和重大危險源清單，報管理者代表審批后下發各單位實施。當發生法律法規變化、產品或服務變化、相關方要求變化等情況時，應適時對環境因素、危險源進行評價和更新。重要環境因素和重大危險源的管理對重要環境因素和重大危險源應在制訂目標、指標、管理方案管理程序加以考慮

41、，制訂具體管理方案或相應的運行控制要求。環境、職業健康安全管理方案為保證環境、職業健康安全目標和指標的實現，針對重要環境因素和重大危險源制訂相應的目標、指標、管理方案管理程序，辦公室組織公司各部門編制。目標、指標、管理方案管理程序應涉及與實現環境、職業健康安全目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施，主要包括：(1) 依據的環境、職業健康安全目標和指標；(2) 具體方法或技術措施，應具有可操作性和適應性；(3)明確責任單位或人員及其職責；(4)預算資金；(5)明確完成的時間、進度等。辦公室負責針對相應的重要環境因素、重大危險源制訂公司總的環境、職業健康安全目標、指標和管理方案，經管理者代表

42、批準后實施。各部門結合實際情況，針對公司的重要環境因素、重大危險源制訂本部門的目標、指標、管理方案管理程序，經管理者代表批準后實施。當新的環境因素和危險源出現時，各部門應執行環境因素識別與評價程序、危險源辨識與危險評價程序進行及時更新。目標、指標、管理方案管理程序以受控文件形式，發至各部門具體實施。辦公室負責對環境、職業健康安全管理方案實施的進度與效果進行監督檢查。當環境、職業健康安全目標、指標發生變化或制訂的措施不適應更新的環境因素或危險源出現，需要更改管理方案時，由相關部門及時對管理方案進行修訂，修訂后經辦公室審核后，報管理者代表批準后實施。法律、法規和其他要求公司制訂法律、法規獲取與識別

43、程序，建立獲取最新的法律、法規和其他要求的渠道，確保公司范圍內及生產過程中所有活動符合法律、法規和其他要求。辦公室確定獲取法律、法規和其他要求的渠道，獲取這些要求并確定如何應用于公司的環境因素、職業健康安全及危險源的管理。公司各部門應關注國家、地方及各級管理部門的法律、法規和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳遞到辦公室。辦公室負責收集最新版本的法律、法規和其他要求，并進行選擇和確認其適用性，建立并及時更新法律、法規與其他要求清單，并發至使用部門。辦公室保存法律、法規和其他要求的原件。各單位按照相關法律、法規和其他要求的，實施對各種質量、環境、職業健康安全管理活動的控制，辦公室對各單位的執行

44、情況進行檢查。職責權限和溝通職責和權限公司根據聯合體系運行的需要，結合實際情況，規定各部室及相關部門的職能及相互關系（職責和權限），以保證聯合管理體系的有效運行。（1） 總經理a） 為本公司安全質量第一責任人，對公司生產、經營管理全面負責，主持聯合管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標，并對實現管理方針、目標負責。b） 確定各崗位、職能部門的職責和權限，向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾，c）任命管理者代表。d）審批聯合管理環境手冊及其他文件或授權他人審批。e） 定期組織管理評審，保證管理體系持續有效運行和持續改進，對產品質量和服務質量負全面領導責任。f）主持重大質量、環境和職業

45、健康事故的調查分析和處理。g）配備適當的人、財、物資源，確保聯合管理體系的持續有效運行。（2） 各副經理a）負責按照公司總經理的部署對分管部門工作策劃、監督和檢查。b）負責分管部門的質量環境和職業健康安全管理工作。c）合理組織資源配置，確保文明生產、減少污染、減少疾病和工傷事故、節約資源。d）負責組織實施聯合管理體系并對執行情況進行監督檢查。e）參加管理評審。（3） 綜合管理部：a）負責聯合管理體系的建立和實施，組織開展GB/T19000idtISO9000族標準、GB/T240012004idtISO140012004標準和GB/T280012001標準的宣傳和聯合體系運行活動。b）負責管理

46、體系文件的控制，組織聯合手冊和程序文件的編寫、修訂和換版工作工作。c) 組織對公司的環境因素和風險因素進行識別評價，確定重要環境因素和重大風險因素，制定環境和職業健康安全管理方案。d) 負責環境和職業健康安全運行的控制，制定應急預案，并組織演練，配置應急準備和響應的必須資源。e)負責環境、職業健康安全績效分析、統計工作。f)負責環境、職業健康安全不符合的處置和對糾正和預防措施實施情況進行跟蹤驗證。e) 根據管理代表的部署，制定內部審核計劃，組織實施內部審核，并監督檢查糾正措施的落實。f)協助經理籌備管理評審工作。g) 負責有關國家法律法規及其他要求文件的收集、管理和合規性評價。h) 會同有關部

47、門組織業務、技術、質量、環境和職業健康安全等培訓、考核工作。i) 負責公司辦公區域內的環境和安全的管理。(4) 銷售部：a) 負責顧客要求的識別、組織產品要求的評審工作。b) 負責產品銷售工作和服務控制工作。c) 負責提供市場產品質量信息，調查、收集和處理顧客滿意度信息。d) 負責受理顧客的投訴和抱怨事宜，建立好服務檔案。e)負責指導或編制投標書，簽訂自營產品承包合同，參與會簽外包產品合同，負責標書、合同的整理歸檔。f) 負責顧客投訴的受理，對交付產品的回訪、回修工作的督查。(5) 生產部：a)參與產品要求的評審工作。b)負責生產計劃、任務的調度控制，協調生產和服務提供的控制工作。c)負責生產

48、和服務提供的實施工作，保證質量按量適時完成生產任務。d)負責管理生產過程中產品的標識和可追溯性工作。e)負責顧客財產和產品防護的控制。f)負責安全生產和生產環境的管理和督查，確保落實安全生產責任和各項規章制度，保持整潔文明的生產環境。g)貫徹執行有關技術規程、規范，質量、環境標準，職業健康安全標準，負責組織實生產藝規程和作業指導書。h)負責對生產過程中的環境因素和危險因素進行識別與控制，制定本部門的管理方案。i) 負責產品生產和運輸設備的安全操作、日常保養工作。j) 負責生產物資采購的控制，供方的評價與選擇，以及合格供方復評。k) 審核生產方案中與質量、環境和職業健康安全有關的控制要求,對現場存在的環境和安全隱患提出整改并檢查落實。l) 負責對生產中的質量、環境和職業健康安全狀況信息進行收集并做數據分析。m)負責對產品生產過程中發生的質量、環境和職